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蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)

  目錄

第一部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)1.全面貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)，堅(jiān)持正確的政治方向，按教育規(guī)律辦學(xué)。

2.制訂并組織實(shí)施學(xué)校的教育發(fā)展規(guī)劃，按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量。

3.堅(jiān)持管理育人、教書(shū)育人，服務(wù)育人、環(huán)境育人的工作方針，建設(shè)德育工作，提高德育效果。

4.按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置五個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、政教處、教務(wù)處、總務(wù)處和安全辦。 所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

按照國(guó)家統(tǒng)一編制的教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，遵循教學(xué)規(guī)律組織教學(xué)，建立完善教學(xué)管理系統(tǒng)，抓基礎(chǔ)教育、培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)習(xí)慣、組織教育教學(xué)、抓好教學(xué)常規(guī)管理，保證教學(xué)質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有64人，其中：財(cái)政全額保障64人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入17869844.37元，其中：一般公共預(yù)算17869844.37元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年(2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12320845.62元，其中：一般公共預(yù)算12320845.62元）對(duì)比，增加了5548998.75元，主要原因是新參加工作人數(shù)增加32人，市外調(diào)入3人，市內(nèi)調(diào)入7人，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入17869844.37元，其中：一般公共預(yù)算17869844.37元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年(2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12320845.62元，其中：一般公共預(yù)算12320845.62元）對(duì)比，增加了5548998.75元，主要原因是新參加工作人數(shù)增加32人，市外調(diào)入3人，市內(nèi)調(diào)入7人，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出1786.98元。財(cái)政撥款安排支出1786.98元，其中：基本支出1786.98元，與上年(2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入12320845.62元，其中：一般公共預(yù)算12320845.62元）對(duì)比，增加了5548998.75元，主要原因是新參加工作人數(shù)增加32人，市外調(diào)入3人，市內(nèi)調(diào)入7人，從而導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出和社會(huì)保障和就業(yè)支出的增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)差異。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于教育支出12881886.01元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休支出1937477.6元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1925477.6元，主要用于事業(yè)單位離退休12000元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0元。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1578462.36元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出838799.73元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助627548.45元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出112114.18元。

住房保障支出-住房改革支出-歸口管理的住房公積金1472018.40元,主要用于住房公積金的支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年（19000元）減少19000元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)屬于事業(yè)性質(zhì)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。于上年0元比較無(wú)增加變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)資產(chǎn)總額21364590.94元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1153404.53元，固定資產(chǎn)20211186.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少772904.76元，其中固定資產(chǎn)減少665039.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

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