監(jiān)督索引號53250301036001700000

蒙自市新安所中心學(xué)校2025年預(yù)算公開

  目錄

第一部分蒙自市新安所中心學(xué)校部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市新安所中心學(xué)校部門2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市新安所中心學(xué)校部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.按照上級部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新《中華人民共和國預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本鎮(zhèn)的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學(xué)，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

4.積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、小學(xué)教育，扶持民辦教育，加強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

6.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對所轄完小的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7.按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8.組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

9.承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)處、總務(wù)處，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育體育局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定蒙自市新安所中心學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法，并組織實(shí)施。按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項(xiàng)工作為后勤提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制116人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制116人。在職實(shí)有140人，其中：財(cái)政全額保障140人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員125人，其中：離休0人，退休125人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入26,275,806.43元，其中：一般公共預(yù)算26,275,806.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年24,850,705.14元對比增加1,425,101.29元，主要原因是教職工人數(shù)增加，部門財(cái)務(wù)收入隨之增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入26,275,806.43元，其中:本年收入26,275,806.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款26,275,806.43元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年24,850,705.14元對比增加1,425,101.29元，主要原因是教職工人數(shù)增加，財(cái)政撥款收入隨之增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出26,275,806.43元。財(cái)政撥款安排支出26,275,806.43元，其中：基本支出26,275,806.43元，與上年24,850,705.14元對比增加1,425,101.29元，主要原因是教職工人數(shù)增加，預(yù)算總支出隨之增加；項(xiàng)目支出0元，與上年0元對比無增減變動。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項(xiàng)：

205（類）05（款）02(項(xiàng)）教育支出-普通教育-小學(xué)教育18,341,119.45元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、學(xué)生營養(yǎng)餐、學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)等支出，與上年17,328,325.76元對比增加1,012,793.69元，主要原因是教職工人數(shù)增加，小學(xué)教育支出隨之增加。

205（類）09（款）99(項(xiàng)）教育支出-教育費(fèi)附加安排的支出-其他教育費(fèi)附加安排的支出161,280.00元，主要用于營養(yǎng)改善計(jì)劃食堂人員工資補(bǔ)助，與上年0元對比增加161,280.00元，主要原因是上年?duì)I養(yǎng)改善計(jì)劃食堂經(jīng)營模式為委托經(jīng)營，2025年經(jīng)營模式變更為自主經(jīng)營，其他教育費(fèi)附加安排的支出隨之增加。

208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出72,600.00元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位退休公務(wù)費(fèi)，與上年68,400.00元對比增加4,200.00元，主要原因是退休人員增加。

208（類）05（款）05(項(xiàng)）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,803,540.98元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出，與上年2,569,207.24元對比增加234,333.74元，變動情況主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤支出63,964.20元，主要用于遺屬生活補(bǔ)助，與上年51,492.48元對比增加12,471.72元，變動情況主要原因是享受遺屬補(bǔ)助的人員增加。

210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出1249467.53元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年1,472,080.37元對比減少222,612.84元，變動情況主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比率下降。

210（類）11（款）03(項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出1,241,569.60元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出，與上年1,070,945.12元相比增加170,624.48元，變動情況主要是教師人數(shù)增加、繳費(fèi)基數(shù)增加。

210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出194,359.66元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助支出，與上年15.81萬170,371.37元對比增加23,988.29元，變動情況主要是教師人數(shù)增加、繳費(fèi)基數(shù)增加。

221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2,147,905.01元，主要用于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年1,963,882.80元對比增加184,022.21元，變動情況主要是教師人數(shù)增加，繳費(fèi)基數(shù)增加。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市新安所中心學(xué)校部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少19,000.00元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市新安所中心學(xué)校部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增減變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市新安所中心學(xué)校部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少19,000.00元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因?yàn)槲倚１局鴧栃泄?jié)約的理念，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市新安所中心學(xué)校部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增減變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

我單位屬于二級預(yù)算單位,無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市新安所中心學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，無相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排，與上年相比無增減，主要是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市新安所中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額20,822,331.06元，其中，流動資產(chǎn)1,225,090.02元，固定資產(chǎn)17,185,484.96元，對外投資及有價證券0元，在建工程2,411,756.08元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加150,020.00元，其中固定資產(chǎn)增加150,020.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市新安所中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036001700111