監(jiān)督索引號(hào)53250301036001600000

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年預(yù)算公開(kāi)

  目錄

第一部分蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹國(guó)家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。制定教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育工作發(fā)展規(guī)劃。積極地為教學(xué)服務(wù)，為師生生活服務(wù)，促進(jìn)教育質(zhì)量的提高。按照上級(jí)主管部門的要求，認(rèn)真用好財(cái)政資金，保證教育教學(xué)任務(wù)的完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總務(wù)室、教務(wù)室，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

全面落實(shí)立德樹(shù)人的根本任務(wù)，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律法規(guī)，堅(jiān)持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行蒙自市教體局的行政規(guī)章制度。配合紅河州、蒙自市人民政府制定符合黨的教育方針和國(guó)家教育法律法規(guī)以及本校實(shí)際的教育發(fā)展規(guī)劃和校園布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家教育扶貧政策，認(rèn)真做好學(xué)校貧困學(xué)生資助工作；提高學(xué)校教育信息化水平；加強(qiáng)校園安全和突發(fā)事件的處置能力。依法動(dòng)員、組織適齡兒童少年入學(xué)，嚴(yán)格控制輟學(xué)，完善“控輟保學(xué)”工作機(jī)制，抓好掃盲和鞏固工作，推進(jìn)普及義務(wù)教育。貫徹國(guó)家語(yǔ)言文字工作方針、政策，組織實(shí)施國(guó)家制定的漢語(yǔ)言文學(xué)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，全校推廣普通話工作。指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校，做好教育教學(xué)管理以及教研教改工作，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評(píng)工作。做好學(xué)校財(cái)務(wù)和基建工作，籌措資金，改善辦學(xué)條件。指導(dǎo)各完小的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教職工和學(xué)生思想狀況，及時(shí)處理好政治性、突發(fā)性重大問(wèn)題。完成蒙自市教體局、蒙自市財(cái)政局等單位對(duì)口科室交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制110人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制110人。在職實(shí)有109人，其中：財(cái)政全額保障109人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員105人，其中：離休0人，退休105人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入20,219,396.09元，其中：一般公共預(yù)算20,219,396.09元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比下降1.95%，主要原因分析2025年教師人數(shù)減少，工資福利支出預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入20,219,396.09元，其中:本年收入20,219,396.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20,219,396.09元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比下降1.95%，主要原因分析2025年教師人數(shù)減少，工資福利支出預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出20,219,396.09元。財(cái)政撥款安排支出20,219,396.09元，其中：基本支出20,219,396.09元，與上年對(duì)比降低402424.45元，下降1.95%，主要原因分析：教師人數(shù)減少工資福利支出預(yù)算減少；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：教育支出14,260,388.73元主要用于支付全校教職工人員工資和維持學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)等日常費(fèi)用；社會(huì)保障和就業(yè)支出2,249,189.00元，主要用于支出教職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、退休教職工公用經(jīng)費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等；衛(wèi)生健康支出2,089,936.44元，主要用于支出教職工醫(yī)療保險(xiǎn)；住房保障支出1,619,881.92元，主要用于支出教職工住房公積金。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額8000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算8000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20000元，較上年減少3750元，下降15.79%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年減少3750元，下降15.79%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為30次，共計(jì)接待300人次。增減變化原因：根據(jù)政策要求比例調(diào)減預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為10000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。與上年相比無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市觀瀾中心學(xué)校資產(chǎn)總額16,921,913.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)946,471.89元，固定資產(chǎn)10,660,130.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5,315,306.10元，無(wú)形資產(chǎn)5元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少508978.85元，其中固定資產(chǎn)減少495500.93元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入21600元，其中出租資產(chǎn)80平方米，資產(chǎn)出租收入21600元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市觀瀾中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001600111