監(jiān)督索引號53250301036003300000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2025年預算公開

  目錄

第一部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2025年部門預算表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

（2）在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

（3）在政府的領(lǐng)導下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。

（4）積極辦好本鄉(xiāng)的初中教育，扶持民辦教育，加強職業(yè)技術(shù)教育，促進各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（5）按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對學校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，以提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

（6）按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責對學校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責核算和發(fā)放教職工工資。

（7）按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。

（8）組織開展教育教學科研和教育教學改革，以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：教務(wù)處、政教處、辦公室、總務(wù)處、工會、團委、黨支部。所屬單位0個

（三）重點工作概述

2025年度重點工作在上級主管部門的領(lǐng)導下，按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量，完成各項教育教學工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制48人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制46人。在職實有77人，其中：財政全額保障77人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入12555032.32元，其中：一般公共預算12555032.32元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加2696354.92元，主要原因是今年在職人數(shù)由57人新增至77人，增加的職工工資和工會費用列入年初預算。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12555032.32元，其中:本年收入12555032.32元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12555032.32元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加2696354.92元，主要原因是今年在職人數(shù)由57人新增至77人，增加的職工工資和工會費用列入年初預算。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出12555032.32元。財政撥款安排支出12555032.32元，其中：基本支出12555032.32元，與上年對比增加2696354.92元，主要原因是今年在職人數(shù)由57人新增至77人，增加的職工工資和工會費用列入年初預算；項目支出0.00萬元，與上年對比無變化。

1．205（類）02（款）03（項）初中教育，2025年預算數(shù)為9056424.96元，較上年預算數(shù)7008027.2元增加2048397.76元，增加的主要原因是2025年教職工人數(shù)增加。用于教育支出9056424.96元。

2．208（類）05（款）02（項）事業(yè)單位離退休，2025年預算數(shù)為6000元，較上年預算數(shù)無變化，主要原因是2025年無退休人員增加。用于事業(yè)單位離退休人員支出6000元。

3.208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2025年預算數(shù)為1338745.6元，較上年預算數(shù)1082583.68元增加256161.92元，主要原因是2025年教職工人數(shù)增加。用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1338745.6元。

4.208（類）08（款）01（項）死亡撫恤支出，2025年死亡撫恤預算數(shù)34070.4元，較上年預算數(shù)無變化，主要原因是2025年無死亡人員增加。用于死亡撫恤支出34070.4元。

5．210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預算數(shù)為587643.98元，較上年預算數(shù)566995.68元增加20648.3元，主要原因是2025年預算人員增加導致衛(wèi)生健康支出經(jīng)費增加。用于事業(yè)單位醫(yī)療支出587643.98元。

6．210（類）11（款）03（項）公務(wù)員醫(yī)療補助，2025年預算數(shù)為418523.3元，較上年預算數(shù)301887.55元增加116635.75元，主要原因是2025年預算人員增加導致衛(wèi)生健康支出經(jīng)費增加。用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出418523.3元。

7．210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預算數(shù)為77418.8元，較上年預算數(shù)58609.69元增加18809.11元，主要原因是2025年預算人員增加導致衛(wèi)生健康支出經(jīng)費增加。用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出77418.8元。

8．221（類）02（款）01（項）住房公積金，2025年預算數(shù)為1036205.28元，較上年預算數(shù)800503.2元增加235702.08元，主要原因是2025年預算人員增加導致住房公積金經(jīng)費增加。用于住房公積金的支出1036205.28元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務(wù)預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年減少9500元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年對比無變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2025年公務(wù)接待費預算為0元，較上年減少9500元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0次。減少原因是2025年減少公務(wù)接待批次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年對比無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年對比無變化；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年對比無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共預算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預算支出按照其經(jīng)濟性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

3、住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀九十年代中期，在全國國家機關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。

4、三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學資產(chǎn)總額18673289.76元，其中，流動資產(chǎn)227887.37元，固定資產(chǎn)6683194.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)429271.78元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少649370.24元，其中固定資產(chǎn)減少566225.72元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中學2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036003300111