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蒙自市多法勒中學(xué)2025年預(yù)算公開

  目錄

第一部分蒙自市多法勒中學(xué)部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市多法勒中學(xué)部門2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市多法勒中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案:蒙自市多法勒中學(xué)是蒙自市教體局管轄下的一所農(nóng)村初級中學(xué)，共有3個(gè)教學(xué)年級15個(gè)教學(xué)班，其中：七年級5個(gè)班，八年級4個(gè)班，九年級6個(gè)班；學(xué)生634人，其中：寄宿制學(xué)生266人；教師56人，其中工勤人員3人；學(xué)校主要招收蒙自市多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2025年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績；建成2524平米的學(xué)生住宿樓以改善學(xué)生的住所環(huán)境；努力完成上級下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)教科處、政教處、總務(wù)處，核定領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名（1正4副），所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)：學(xué)校主要招收蒙自市多法勒片區(qū)的適齡兒童入學(xué)，學(xué)校自1987年辦學(xué)至今，一直本著辦人民滿意教學(xué)的理念。2025年我校重點(diǎn)工作任務(wù)是確保不發(fā)生任何校園安全事故；正常有序開展教育教學(xué)活動，爭創(chuàng)佳績。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制59人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制59人。在職實(shí)有59人，其中：財(cái)政全額保障59人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11557647.95元，其中：一般公共預(yù)算11557647.95元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年對比減少支出1051259元，主要原因分析減少9.1%教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11557647.95元，其中:本年收入11557647.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11557647.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。與上年對比減少支出1051259元，主要原因分析減少9.1%教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11557647.95元。財(cái)政撥款安排支出11557647.95元，其中：基本支出11557647.95元，與上年對比減少支出1051259元，主要原因分析減少9.1%教師工資結(jié)構(gòu)調(diào)整；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無增減，主要原因分析無增減。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.教育支出（類）205（款）2050203(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為8219779.66元，較上年執(zhí)行數(shù)減少639919.1元，主要是人員經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整和學(xué)生減少，支出減少。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）208（款）05(項(xiàng)）08（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1291729.96元，較上年執(zhí)行數(shù)減少167752.12元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出、死亡撫恤、人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整。

3.衛(wèi)生健康支出（類）210（款）11(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1089097.05元，較上年執(zhí)行數(shù)減少165912.74元，主要是人員減少，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、生育保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)等支出減少。

4.住房保障支出（類）221（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為957041.28元，較上年執(zhí)行數(shù)減少77675.04元，主要是人員減少，公積金等支出減少。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。（注：《政府購買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市多法勒中學(xué)部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少9500元，下降100%，具體變動情況如下：公務(wù)接待費(fèi)無支出。

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市多法勒中學(xué)部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增加0元，無增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市多法勒中學(xué)部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少9500元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市多法勒中學(xué)部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無增加0元，無增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無增加0元，無增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無增加0元，無增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

3、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國國家機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。

4、三公經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市多法勒中學(xué)部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市多法勒中學(xué)部門資產(chǎn)總額17062155.94元，其中，流動資產(chǎn)636645.28元，固定資產(chǎn)8028468.06元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程8397040.6元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少573464.75元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市多法勒中學(xué)部門2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036002700111