監(jiān)督索引號(hào)53250301036000300000

蒙自市第二小學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)

  目錄

第一部分蒙自市第二小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分蒙自市第二小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第二小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.全面負(fù)責(zé)學(xué)校工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，正確執(zhí)行上級(jí)主管部門(mén)的決議和指示，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人，辦人民滿意教育。

2.加強(qiáng)學(xué)校的科學(xué)化管理，制定和健全各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范辦學(xué)行為，培養(yǎng)良好校風(fēng)，逐步實(shí)現(xiàn)管理決策的科學(xué)化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

3.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成教育統(tǒng)計(jì)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：課程發(fā)展處、教師發(fā)展處、學(xué)生發(fā)展處、辦公室、少先隊(duì)、服務(wù)處。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

2.師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

3.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：教學(xué)樓建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制85人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制85人。在職實(shí)有85人，其中：財(cái)政全額保障85人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員102人，其中：離休0人，退休102人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛，該車輛是蒙自礦冶公司捐贈(zèng)，沒(méi)有編制。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入13890970.47元，其中：一般公共預(yù)算13890970.47元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加了989735.95元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入13890970.47元，其中:本年收入13890970.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款13890970.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加了989735.95元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出13890970.47元。財(cái)政撥款安排支出13890970.47元，其中：基本支出13890970.47元，與上年對(duì)比增加了989735.95元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加。項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為9612552.74元。與上年對(duì)比增加837664.7元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加。

208（類）05（款）02(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出。2025年預(yù)算數(shù)為61200元。與上年對(duì)比增加了600元，主要原因是退休人數(shù)增加了1人。

208（類）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為1552621.28元。與上年對(duì)比增加了60479.95元，主要原因是教師人數(shù)增加，事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)金額增加。

208（類）05（款）06(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

210（類）11（款）02(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為638855.37元。與上年對(duì)比減少了94147.49元，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比率降低，繳費(fèi)金額減少。

210（類）11（款）03(項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為776461.54元，與上年比較增加了84976.62元，主要原因是教師工資增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)金額增加。

210（類）11（款）99(項(xiàng)），主要其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為125002.42元，與上年比較增加了107298.53元。主要原因是教師工資增加，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

221（類）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2025年預(yù)算數(shù)為1124277.12元，與上年對(duì)比增加了89432.64元，主要原因教師工資增加，公積金補(bǔ)助繳費(fèi)金額增加。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本年無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4500元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市第二小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10000元，較上年減少13750元，下降57.89%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市第二小學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第二小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5000元，較上年減少9250元，下降64.91%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少是因?yàn)楣ぷ鞲幼⒅貙?shí)效，減少一些接待活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第二小學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5000元，較上年減少4500元，下降47.37%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5000元，較上年減少4500元，下降47.37%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因：公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)減少，公務(wù)用車次數(shù)減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

2.財(cái)政部門(mén)撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

3.部門(mén)基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市第二小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第二小學(xué)資產(chǎn)總額16766827.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)311962.75元，固定資產(chǎn)12532080.6元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3922723.67元，無(wú)形資產(chǎn)60元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1099976.45元，其中固定資產(chǎn)增加291380元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市第二小學(xué)2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000300111