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蒙自市第七中學(xué)2025年預(yù)算公開

  目錄

第一部分蒙自市第七中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市第七中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第七中學(xué)2025年部門算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.正確貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)。

2.維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。

3.積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。

4.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

5.堅(jiān)持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

6.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個(gè)教師都熱心于教育事業(yè)。

7.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教務(wù)教科處、德育處、后勤處、安全辦。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

根據(jù)市委、市人民政府和蒙自市教育體育局的年度目標(biāo)任務(wù)，為全面貫徹黨的教育方針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以素質(zhì)教育為主題，以提高質(zhì)量為根本，鞏固提高義務(wù)教育，不斷提升教師素質(zhì)，推動(dòng)教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

常規(guī)性主要工作有：開展常規(guī)性教育和教學(xué)活動(dòng)；考核、考查學(xué)生學(xué)習(xí)成績(jī)；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)以提高政治思想和專業(yè)技術(shù)水平；承擔(dān)各級(jí)各類考試的考務(wù)工作；承擔(dān)上級(jí)黨委、政府及主管部門布置的其他工作任務(wù)。二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制120人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全額保障72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11,753,671.21元，其中：一般公共預(yù)算11,753,671.21元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年(2024年部門財(cái)務(wù)總收入4,783,719.61元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,783,719.61元）對(duì)比，增加了6,969,951.60元，主要原因是本年度新招及調(diào)入教師51人，財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11,753,671.21元，其中:本年收入11,753,671.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,753,671.21元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年(2024年部門財(cái)務(wù)總收入4,783,719.61元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4,783,719.61元）對(duì)比，增加了6,969,951.60元，主要原因是本年度新招及調(diào)入教師51人，財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11,753,671.21元。財(cái)政撥款安排支出11,753,671.21元，其中：基本支出11,753,671.21元，與上年(2024年基本支出4,783,719.61元）對(duì)比，增加了6,969,951.60元，主要原因是本年度新招及調(diào)入教師51人，財(cái)政撥款收入增加，以保障教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出增加；項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無(wú)差異。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出8,573,596.76元，主要用于普通教育中的初中教育支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,280,731.52元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出970,250.61元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出552,624.69元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助358,847.20元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出58,778.72元。

住房保障支出-住房改革支出-歸口管理的住房公積金929,092.32元,主要用于住房公積金的支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市第七中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市第七中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

蒙自市第七中學(xué)上年數(shù)據(jù)為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)差異。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第七中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

蒙自市第七中學(xué)上年數(shù)據(jù)為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)差異。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第七中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

蒙自市第七中學(xué)上年數(shù)據(jù)為0.00元，與上年對(duì)比無(wú)差異。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入包括各項(xiàng)稅收收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉(zhuǎn)移性收入和其他收入。一般公共預(yù)算支出按照其功能分類，包括一般公共服務(wù)支出，外交、公共安全、國(guó)防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護(hù)支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會(huì)保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預(yù)算支出按照其經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類，包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出和其他支出。

3.住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該政策始于二十世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營(yíng)企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體的在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市第七中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年0.00元對(duì)比無(wú)增加變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第七中學(xué)資產(chǎn)總額536,842.33元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)536,842.33元，固定資產(chǎn)0.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加226,129.33元，其中固定資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市第七中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036004300111