監(jiān)督索引號53250301036002000000

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算公開

  目錄

第一部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)學(xué)校所轄范圍的九年義務(wù)教育工作，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。

2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3、負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

5、配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教導(dǎo)教科處、總務(wù)處，所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、通過預(yù)算執(zhí)行保障學(xué)校在職人員167人的正常辦公、生活秩序；

2、堅(jiān)決執(zhí)行黨和國家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長和教育；

3、管好用好國家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

4、把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制112人，其中：行政編制0人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制111人。在職實(shí)有167人，其中：財政全額保障167人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員107人，其中：離休0人，退休107人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入27927378.7元，其中：一般公共預(yù)算27927378.7元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年（2024年部門財務(wù)總收入25412874.5元）對比增加2514504.2元，主要原因分析本年度人員較上年增加35人，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費(fèi)用增加以及調(diào)整基本工資等。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入27927378.7元，其中:本年收入27927378.7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款27927378.7元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年（2024年部門財政撥款收入25412874.5元）對比增加2514504.2元，主要原因分析本年度人員較上年增加35人，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費(fèi)用增加以及調(diào)整基本工資等。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出27927378.7元。財政撥款安排支出27927378.7元，其中：基本支出27927378.7元，與上年（基本支出25412874.5元）對比增加2514504.2元，主要原因分析本年度人員較上年增加35人，保障教育支出及社會保障和就業(yè)支出費(fèi)用增加以及調(diào)整基本工資等；項(xiàng)目支出0元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

205（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于學(xué)前教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為0元，與上年（209400元）相比減少209400元；

205（類）02（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為19413458.13元，與上年（17800261.72元）相比增加1613196.41元；

208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)為64200元，與上年（59400元）相比增加4800元；

208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為2842995.52元，與上年（2704910.8元）相比增加138084.66元；

208（類）08（款）01（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出。2025年預(yù)算數(shù)為4310.76元；與上年（4310.76元）相比無變化；

210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為1287386.87元；與上年（1431679.15元）相比減少144292.28元；

210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2025年預(yù)算數(shù)為1228388.85元；與上年（1015087.5元）相比增加213301.35元；

210（類）11（款）99（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為219496.33元；與上年（192586.43元）相比增加26909.9元；

221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2025年預(yù)算數(shù)為2198982.24元，與上年（1995238.08元）相比減少203744.16元。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)22800元，較上年減少9500元，下降2.94%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為011元，較上年無異動，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為22800元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為25次，共計(jì)接待290人次。

2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無變化，積極落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無異動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少原因是公務(wù)用車報廢，積極落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

3、三公經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

4、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（2080506）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員職業(yè)年金紀(jì)實(shí)。

7、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

本部門屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0元相比無增加變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門資產(chǎn)總額

18530923.89元，其中，流動資產(chǎn)1532671.53元，固定資產(chǎn)16463285.05元，對外投資及有價證券0元，在建工程534967.31元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值42000元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市芷村鎮(zhèn)中心學(xué)校部門2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036002000111