監(jiān)督索引號53250301036001500000

 蒙自市文瀾中心學校2025年預算公開目錄

第一部分 蒙自市文瀾中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市文瀾中心學校2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件2-2

蒙自市文瀾中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

根據市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領導下，全面開展普及九年義務教育，組織教師動員適齡兒童、少年就近入學，掃除青壯年文盲，鞏固提高“兩基”成果。積極辦好轄區(qū)內的小學教育，幼兒教育，促進各類教育協調發(fā)展。

（二）機構設置情況

蒙自市文瀾中心學校共設置5個內設機構，包括：校長室、辦公室、總務室、教科室、安全辦。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.貫徹執(zhí)行國家教育方針政策，促進文瀾小學及學前教育事業(yè)的發(fā)展。

2、保障文瀾中心學校在職人員、退休人員的正常辦公及生活秩序；

3、堅持“以人為本，共同發(fā)展”的辦學理念；以“辦人民滿意的學校，做人民滿意的教師”為辦學目標；按照“立足科學規(guī)范管理，突出教育教學中心；狠抓安全教育，構建和諧校園” 的工作思路，進一步樹立學校的發(fā)展意識、安全意識、質量意識和創(chuàng)新意識。加強學校文化建設，努力改善辦學條件，實現學校各項工作穩(wěn)定、快速發(fā)展。

4、把教育教學質量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿意的教育。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制214人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制211人。在職實有206人，其中： 財政全額保障206人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員195人，其中：離休0人，退休195人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入38173920.58元，其中：一般公共預算38173920.58元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少1192315.14元，主要原因分析本年預算人員較上年減少，因此各項經費預算較上年相應減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 38173920.58元，其中:本年收入38173920.58元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款38173920.58元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少1192315.14元，主要原因分析本年預算人員較上年減少，因此各項經費預算較上年相應減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出38173920.58元。財政撥款安排支出38173920.58元，其中：基本支出38173920.58元，與上年對比減少1192315.14元，主要原因分析本年預算人員較上年減少，因此各項經費預算較上年相應減少；項目支出0元，與上年對比無增減變化，主要原因分析無項目預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2024年預算數為26326460.14元。

       205（類）09（款）99(項），主要用于小學教育支出。2024年預算數為576000.00元。

208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休支出。2024年預算數為117000.00元。

208（類）05（款）05(項），主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2024年預算數為4072410.08元。

208（類）08（款）01(項），主要用于死亡撫恤支出。2024年預算數為23547.60元。

210（類）11（款）02(項），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預算數為1793242.76元。

210（類）11（款）03(項），主要用于公務員醫(yī)療補助支出。2024年預算數為1882488.22元。

210（類）11（款）99(項），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2024年預算數為290862.82元。

221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2024年預算數為3091908.96元。

五、省對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市文瀾中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計21350.00元，較上年減少2400.00元，下降11.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市文瀾中心學校2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市文瀾中心學校2025年公務接待費預算為8550.00元，較上年減少950.00元，下降10.00%，國內公務接待批次為30次，共計接待300人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市文瀾中心學校2025年公務用車購置及運行維護費為12800.00元，較上年減少1450.00元，下降11.00%。其中：公務用車購置費0元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費12800.00元，較上年減少1450.00元，下降11.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

減少的原因是履行勤儉節(jié)約，減少公車出行使用次數。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

2.財政部門撥款支出包括機關工資福利支出、機關商品和服務支出、對事業(yè)單位經常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務支出等。 

3.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務費、工會經費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市文瀾中心學校2025年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市文瀾中心學校資產總額29,586,090.79元，其中，流動資產248,206.43元，固定資產29,307,360.21元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程23,849.65元，無形資產6,674.50元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額減少4576872.86元，其中固定資產減少2826936.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

第二部分  蒙自市文瀾中心學校2025年部門預算表

                (附件16張表)

監(jiān)督索引號53250301036001500111