監(jiān)督索引號(hào)53250301036000400000

蒙自市第三小學(xué)2025年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分  蒙自市第三小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市第三小學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第三小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，承擔(dān)小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、學(xué)校辦公室、總務(wù)處、政教處、教導(dǎo)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針，以立德樹(shù)人為核心，緊緊圍繞辦人民滿意教育目標(biāo)，通過(guò)不斷加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，全面優(yōu)化育人環(huán)境，全面提高教學(xué)質(zhì)量，著力改善硬件設(shè)施和后勤服務(wù)工作。

主要工作任務(wù)：1、堅(jiān)持不懈推進(jìn)學(xué)校黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作質(zhì)量全面提升落實(shí)。2、加強(qiáng)德育制度建設(shè)，打造優(yōu)良的德育隊(duì)伍。3、加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，保障學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)的有效開(kāi)展。4、做好教學(xué)教研的組織落實(shí)工作，提高老師的教學(xué)教研水平。5、抓細(xì)抓嚴(yán)控輟保學(xué)工作。6、進(jìn)一步加強(qiáng)安全、衛(wèi)生工作。7、全心全意做好后勤保障工作。    

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制72人。在職實(shí)有71人，其中： 財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員103人，其中：離休0人，退休103人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入12084702.3元，其中：一般公共預(yù)算12084702.3元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少1436938.31元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，其中人員工資和績(jī)效減少1005968.04元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少166616.7元，衛(wèi)生健康支出減少186771.9元，住房保障支出減少1179193元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入12084702.3元，其中:本年收入12084702.3元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款12084702.3元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少1436938.31元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，其中人員工資和績(jī)效減少1005968.04元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少166616.7元，衛(wèi)生健康支出減少186771.9元，住房保障支出減少1179193元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12084702.3元。財(cái)政撥款安排支出 12084702.3元，其中：基本支出12084702.3元，與上年對(duì)比減少1436938.31，主要原因分析減少1436938.31元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少，其中人員工資和績(jī)效減少1005968.04元，社會(huì)保障和就業(yè)支出減少166616.7元，衛(wèi)生健康支出減少186771.9元，住房保障支出減少1179193元；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

教育支出－－普通教育－－小學(xué)教育支出：8305603.64元，主要用于人員工資支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)基本支出。與上年相比減少947194.6元，主要變動(dòng)原因是人員減少事業(yè)人員工資和績(jī)效工資預(yù)算減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1343392.96元，主要用于全額撥款事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)繳納。與上年相比減少166616.7元，主要變動(dòng)原因是在職人數(shù)減少。

社會(huì)保障和就業(yè)支出－事業(yè)單位離退休支出61800元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加4800元，主要原因是退休人員增加。

衛(wèi)生健康支出－事業(yè)單位醫(yī)療支出555997.44元，主要用于事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年相比減少226649.1元，變動(dòng)較大原因是在職人數(shù)減少。

衛(wèi)生健康支出－公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出733191.79元，主要用于行政事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。與上年相比增加39583.1元，主要變動(dòng)原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)基數(shù)提高。

衛(wèi)生健康支出－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出113147.03元，主要用于行政事業(yè)單位在職、退休人員大病保險(xiǎn)及在職人員工傷保險(xiǎn)支出。與上年相比增加294.16元，主要變動(dòng)原因是工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金支出971569.44元。主要用于全額撥款事業(yè)單位職工住房公積金支出。與上年相比減少117193元，主要變動(dòng)原因是在職人數(shù)減少。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市第三小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年減少2800元，下降100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市第三小學(xué)2025因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第三小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少2800元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因是本年無(wú)公務(wù)接待預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第三小學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

 九、其他公開(kāi)信息

  （一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市第三小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第三小學(xué)資產(chǎn)總額3131494.23元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)331969.91元，固定資產(chǎn)2662715.25元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程136808.07元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少268379.37元，其中固定資產(chǎn)增加36487.8元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入8827.75元，其中出租資產(chǎn)20平方米，資產(chǎn)出租收入8827.75元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市第三小學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000400111