監(jiān)督索引號53250301036000600000

蒙自市第一高級中學(xué)2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市第一高級中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市第一高級中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市第一高級中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學(xué)，貫徹執(zhí)行市教育局的行政規(guī)章制度。

2.配合市人民政府制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學(xué)校布局調(diào)整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。

3.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負責(zé)對本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

4.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。

5.負責(zé)本校財務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。

6.指導(dǎo)、管理、檢查、評價本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。開齊課程，開足課時，認真實施教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

蒙自市第一高級中學(xué)共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦、教務(wù)處、德育處、總務(wù)處、督查室、教科室、團委、財務(wù)中心、信息中心、藝體中心、科創(chuàng)中心、教師發(fā)展中心、科創(chuàng)競賽中心。

我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。

（三）重點工作概述

1.聚焦教學(xué)質(zhì)量提升，打造高效課堂；

2.加強校園文化建設(shè)，營造良好育人環(huán)境；

3.強化安全管理，筑牢校園安全防線；

4.提升后勤保障水平，為學(xué)校發(fā)展保駕護航；

5.堅持內(nèi)涵式發(fā)展，推動學(xué)校高質(zhì)量發(fā)展；

6.推進集團化辦學(xué)，打造優(yōu)質(zhì)教育品牌。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制336人，其中：行政編制0人，工勤人員編制11人，事業(yè)編制325人。在職實有333人，其中：財政全額保障333人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員173人，其中：離休1人，退休172人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入56790013.58元，其中：一般公共預(yù)算56790013.58元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年55856257.13元對比收入增加了933756.45元，主要原因是：年初預(yù)算主要由人員工資組成，2024年新入職32人、調(diào)入9人、退休22人、調(diào)出5人，故2025年年初預(yù)算比上年年初預(yù)算時在職人員增加17人。但新增人員基本為新參加工作人員，學(xué)校職稱未定級所占比例增大，初級職稱所占的比例增加，故雖人數(shù)增加但總體增幅比例不算太大。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入56790013.58元，其中:本年收入56790013.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款56790013.58元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年55856257.13元對比一般公共預(yù)算財政撥款增加了933756.45元。主要原因是由2024年新入職32人、調(diào)入9人、退休22人、調(diào)出5人，故2025年年初預(yù)算比上年年初預(yù)算時在職人員增加17人。但新增人員基本為新參加工作人員，學(xué)校職稱未定級所占比例增大，初級職稱所占的比例增加，故雖人數(shù)增加但總體增幅比例不算太大。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出56790013.58元。財政撥款安排支出56790013.58元，其中：基本支出56790013.58元，其中：基本支出56790013.58元，與上年對比減少933756.45元。

1.高中教育支出39877168.04元，占總支出70.22%，與上年相比增加1,311,404.80元，主要原因是教職工人數(shù)比上年增加17人，工資總額有所增加。

2.社會保障和就業(yè)支出6720926.32元，占總支出11.83%，與上年相比減少172,050.01元，主要原因是2024年新入職32人、退休22人，新參加工作32名教師為見習(xí)期，職稱低、社保費基數(shù)小，而退休22人職稱高、工齡長，代扣社保費基數(shù)較大，故退休人員所占社保費比重大，新入職人員所占社保費比重小，雖總體人數(shù)增加，但總體社保費比上年有小幅減少。

3.衛(wèi)生健康支出5,554,669.94元，占總支出9.78%，與上年相比減少261,876.42元，主要原因是2024年新入職32人、退休22人，新參加工作32名教師為見習(xí)期，職稱低、社保費基數(shù)小，而退休22人職稱高、工齡長，代扣社保費基數(shù)較大，故退休人員所占社保費比重大，新入職人員所占社保費比重小，雖總體人數(shù)增加，但總體社保費比上年有小幅減少。

4.住房公積金支出4,637,249.28元，占總支出13.28%，與上年相比增加56,278.08元，主要原因是教職工人數(shù)比上年增加17人，住房公積金總額有所增加。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市第一高級中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合50000元，較上年減少2250元，下降4.31%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市第一高級中學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年一致。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市第一高級中學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為18000元，較上年減少1000元，下降5.27%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待140人次。

主要原因為公務(wù)活動減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市第一高級中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為32000元，較上年減少1250元，下降3.76%。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年一致；公務(wù)用車運行維護費32000元，較上年減少1250元，下降3.76%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少的主要原因是學(xué)校壓縮公務(wù)用車支出，公務(wù)用車主要用于保障學(xué)校正常教學(xué)工作公務(wù)使用。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2.三公經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的三公經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.基本支出：指為保證我校機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出，指為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

5.類款項解釋

（1）高中教育（2050204）：反映各部門舉辦的高級中學(xué)教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學(xué)教育的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

（2）事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

（3）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（4）死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

（5）住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門屬于公益性質(zhì)的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。與上年0元比較無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第一高級中學(xué)資產(chǎn)總額139,042,581.59元，其中，流動資產(chǎn)18,046,336.84元，固定資產(chǎn)120,996,242.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3264770.84元，其中固定資產(chǎn)減少6138257.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值268900元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值268900元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1188.12元；資產(chǎn)使用收入1211613.48元，其中出租資產(chǎn)200平方米，資產(chǎn)出租收入1211613.48元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市第一高級中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036000600111