監(jiān)督索引號53250301036002800000

蒙自市第四中學(xué)2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市第四中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市第四中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第四中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國家教育方針、政策和法律法規(guī)，承擔(dān)城鎮(zhèn)高中教育教學(xué)任務(wù)，實施高中學(xué)歷教育，實現(xiàn)其教育教學(xué)目標。對受教育者進行德、智、體、美、勞等諸方面進行系統(tǒng)的教育、訓(xùn)練和培養(yǎng)，使其順利完成學(xué)習(xí)任務(wù)。為高一級學(xué)校輸送合格新生，為社會發(fā)展培養(yǎng)多方面人才。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：學(xué)校發(fā)展中心、課程教學(xué)中心、教師發(fā)展中心、學(xué)生發(fā)展中心、體藝發(fā)展中心、安全教育中心、后勤保障中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.堅持黨建引領(lǐng)，把穩(wěn)教育發(fā)展“方向舵”；

2.堅持課程革新，激活教學(xué)質(zhì)量“動力源”；

3.堅持教研驅(qū)動，賦能教師隊伍“新動力”；

4.堅持德育為先，培育時代新人“主心骨”；

5.堅持安全第一，筑牢校園安全“防護網(wǎng)”；

6.堅持反思改進，踏上教育征程“新起點”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制212人，其中：行政編制0人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制209人。在職實有214人，其中：財政全額保障214人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入32476954.13元，其中：一般公共預(yù)算32476954.13元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了342363.92元，主要原因分析教育支出、住房保障支出比去年增加了預(yù)算收入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入32476954.13元，其中:本年收入32476954.13元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款32476954.13元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加了342363.92元，主要原因分析教育支出、住房保障支出比去年增加了預(yù)算收入。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出32476954.13元。財政撥款安排支出32476954.13元，其中：基本支出32476954.13元，與上年對比增加了342363.92元，主要原因分析教育支出、住房公積金比去年增加了預(yù)算支出；項目支出0元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，教育支出-普通教育-高中教育23177690.72元，主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休16800元，主要用于全額撥款事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3727001.60元，主要用于全額撥款事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出；社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤10722.96元，主要用于全額撥款事業(yè)單位死亡人員遺屬補助；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1532276.28元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險繳費；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助1095142.37元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員公務(wù)員醫(yī)療補助；衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出215037.80元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員大病醫(yī)療保險及工傷保險；住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2702282.40元，主要用于全額撥款事業(yè)單位人員住房公積金支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無，蒙自市第四中學(xué)2025年沒有省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市第四中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計32900元，較上年減少350元，下降1.05%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市第四中學(xué)2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化，2025年我單位沒有因公出國（境)費支出。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市第四中學(xué)2025年公務(wù)接待費預(yù)算為18800元，較上年減少200元，下降1.05%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計接待315人次。

減少變化原因：2025年我單位公務(wù)接待減少，接待費支出減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市第四中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為14100元，較上年減少150元，下降1.05%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費14100元，較上年減少150元，下降1.05%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少變化原因：2025年我單位公務(wù)用車次數(shù)減少，運行維護費支出減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無，蒙自市第四中學(xué)2025年沒有重點項目預(yù)算績效目標情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的各類財政撥款。

基本支出：單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

項目支出：單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用一般公共預(yù)算財政撥款安排的各項支出。

按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市第四中學(xué)2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第四中學(xué)資產(chǎn)總額142014307.46元，其中，流動資產(chǎn)9520185.89元，固定資產(chǎn)凈值121235926.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程11258195.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加93213.91元（其中流動資產(chǎn)增加2926986.03元，非流動資產(chǎn)減少2833772.12元），其中固定資產(chǎn)原值增加26990666.25元，固定資產(chǎn)累計折舊增加13125938.37元，固定資產(chǎn)凈值增加13864727.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市第四中學(xué)2025年部門預(yù)算表

(附件16張表)

監(jiān)督索引號53250301036002800111