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蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2025年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)主要承擔(dān)學(xué)校轄區(qū)范圍內(nèi)九年制義務(wù)初中教育工作，全面貫徹落實(shí)國家教育方針，培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神與實(shí)踐能力，使之成為社會(huì)主義事業(yè)的建設(shè)者和接班人。按照州委、州政府《紅河州人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革實(shí)施意見》和州編辦《關(guān)于做好州人民政府工作部門“三定”工作的通知》以及市級(jí)的文件要求和規(guī)定，組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行新的《中華人民共和國預(yù)算法》，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，依法理財(cái)，做好學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨支部、工會(huì)、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、團(tuán)總支，所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、學(xué)年初，學(xué)校制定了德育工作計(jì)劃，圍繞“隊(duì)伍建設(shè)、過程管理、活動(dòng)開展、優(yōu)化環(huán)境”四個(gè)方面，逐步完善德育工作機(jī)制。

2、抓實(shí)教學(xué)常規(guī)工作，以研促教、提高課堂效率,不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量。

3、政校聯(lián)合整治校園周邊環(huán)境，保證安全辦學(xué),提高廣大師生的安全意識(shí)。

4、嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，做好后勤保障。

5、抓好學(xué)生營養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施和困難學(xué)生生活補(bǔ)助發(fā)放工作。

6、努力改善辦學(xué)條件，夯實(shí)教育基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有19人，其中： 財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3036689.46元，其中：一般公共預(yù)算3036689.46元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加622162.6元，主要原因分析2024年新錄用4名和調(diào)入1名教師，工資福利經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 3036689.46元，其中:本年收入3036689.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3036689.46元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加622162.6元，主要原因分析2024年新錄用4名和調(diào)入1名教師，工資福利經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 3036689.46元。財(cái)政撥款安排支出 3036689.46元，其中：基本支出3036689.46元，與上年對(duì)比增加622162.6元，主要原因分析2024年新錄用4名和調(diào)入1名教師，工資福利經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無變動(dòng)，主要原因分析年初預(yù)算中無項(xiàng)目支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于教育支出~普通教育~初中教育支出2206919.37元，與上年對(duì)比增加466786.13元，主要原因分析2024年新錄用4名和調(diào)入1名教師，工資福利經(jīng)費(fèi)增加；社會(huì)保障和就業(yè)支出~行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出~機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出324931.84元，與上年對(duì)比增加68277.09元，主要原因分析2024年新錄用4名和調(diào)入1名教師，，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出經(jīng)費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出~行政事業(yè)單位醫(yī)療~事業(yè)單位醫(yī)療支出143317.33元，與上年對(duì)比增加2401.11元，主要原因分析2024年新錄用4名和調(diào)入1名教師，醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出~行政事業(yè)單位醫(yī)療~公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出93063.2元，與上年對(duì)比增加27214.5元，主要原因分析2024年新錄用4名和調(diào)入1名教師，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)增加；衛(wèi)生健康支出~行政事業(yè)單位醫(yī)療~其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17516.12元，與上年對(duì)比增加4357.85元，主要原因分析2024年新錄用4名和調(diào)入1名教師，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出經(jīng)費(fèi)增加；住房保障支出~住房改革支出~住房公積金支出250941.6元，與上年對(duì)比增加53125.92元，主要原因分析2024年新錄用4名和調(diào)入1名教師，住房公積金支出經(jīng)費(fèi)增加。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因2024年和2025年學(xué)校無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因2024年和2025年學(xué)校無公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因2024年和2025年學(xué)校無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級(jí)。

2、功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種公類科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級(jí)。

3、一般公共預(yù)算：對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無變化，主要原因分析2024年和2025年學(xué)校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)資產(chǎn)總額3096852.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21408.87元，固定資產(chǎn)3075443.72元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少169721.53元，其中固定資產(chǎn)減少144709.63元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市水田鄉(xiāng)中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附表16張）

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