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西南聯(lián)大蒙自小學2025年部門預算公開目錄

第一部分 西南聯(lián)大蒙自小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 西南聯(lián)大蒙自小學2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 西南聯(lián)大蒙自小學2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.全面負責學校工作，認真貫徹落實黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)，正確執(zhí)行上級主管部門的決議和指示，全面實施素質教育，培養(yǎng)德、智、體、美等方面全面發(fā)展的社會主義事業(yè)的建設者和接班人，辦人民滿意教育。

2.根據(jù)學校規(guī)模，設置學校管理機構，加強學校科學化管理，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制度。規(guī)范辦學行為，培養(yǎng)良好校風，逐步實現(xiàn)管理決策的科學化，管理方法的定量化和管理手段的現(xiàn)代化。

3.維護學校正常教學秩序，為學生創(chuàng)造良好的學習環(huán)境。堅持教書育人，服務育人，環(huán)境育人方針。做好安全防范，保證學生的人身安全。

4.負責全校教師隊伍建設和管理工作，依法管理教師的編制、資格認定、職務評聘、考核、聘用、培訓、勞資、調配等。

5.負責統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費，協(xié)調督促落實確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學校正常運轉經(jīng)費；監(jiān)督學校收費行為；組織實施學校建設；管好用好教育經(jīng)費；落實學生資助政策；完成國家、省、州、市教育統(tǒng)計。

6.配合有關部門加強學校思想政治工作，深化教育教學改革，強化學校管理，扎實推進素質教育，努力提高教育教學質量，促進學生全面發(fā)展。

7.承擔市教育體育局及其他部門具體工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置4個內設機構，包括：辦公室、教務處、總務處、政教處，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

全面落實黨的教育方針、政策，以穩(wěn)中求進、優(yōu)化結構為工作總基調，以“一切為了學校發(fā)展”為前景，以“為師生搭建成功舞臺”為宗旨，以提升教師專業(yè)化發(fā)展為重點，以深化課程改革、全面提高教育教學質量為目標，以文化引領，實施品質課堂、習慣養(yǎng)成為抓手，建立健全責任機制，加強領導班子建設，堅持以人為本，依法治教，規(guī)范管理，重持續(xù)、促提升，重管理、求實效，重質量、創(chuàng)品牌，聚焦師生的成長，強化創(chuàng)新意識、質量意識、發(fā)展意識、人文意識、拼搏意識、爭先意識、責任意識，不斷豐富學校內涵，本著辦人民滿意的教育宗旨，全力打造平安校園，文化校園，奮力開創(chuàng)學校發(fā)展新局面。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制95人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制95人。在職實有95人，其中： 財政全額保障95人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入14767020.31元，其中：一般公共預算14767020.31元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加1516997.77元，主要原因分析是2025年師生人數(shù)增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入14767020.31元，其中:本年收入14767020.31元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款14767020.31元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加1516997.77元，主要原因分析是2025年師生人數(shù)增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出14767020.31元。財政撥款安排支出14767020.31元，其中：基本支出14767020.31元，與上年對比增加1516997.77元，主要原因分析是2025年師生人數(shù)增加；項目支出0元，與上年對比無變化，主要原因分析是學校沒有申報評估的項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）02（款）02(項），主要用于小學教育支出。2025年預算數(shù)為10568495.75元。

208（類）05（款）02(項），主要用于事業(yè)單位離退休費支出。2025年預算數(shù)為1800.00元。

208（類）05（款）05(項），主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。2025年預算數(shù)為1703294.88元。

210（類）11（款）02(項），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出。2025年預算數(shù)為698626.01元。

210（類）11（款）03(項），主要用于公務員醫(yī)療補助支出。2025年預算數(shù)為467325.86元。

210（類）11（款）99(項），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預算數(shù)為93309.97元。

221（類）02（款）01(項），主要用于住房保障支出。2025年預算數(shù)為1234167.84元。

五、省對下專項轉移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

西南聯(lián)大蒙自小學2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

西南聯(lián)大蒙自小學2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

西南聯(lián)大蒙自小學2025年公務接待費預算為0元，較上年無變化，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

西南聯(lián)大蒙自小學2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費0元，較上年無變化。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。一般公共預算收入包括各項稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、轉移性收入和其他收入。一般公共預算支出按照其功能分類，包括一般公共服務支出，外交、公共安全、國防支出，農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護支出，教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育支出，社會保障及就業(yè)支出和其他支出。一般公共預算支出按照其經(jīng)濟性質分類，包括工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出。

3.住房公積金：反映按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該政策始于上世紀九十年代中期，在全國國家機關、國有企業(yè)、城鎮(zhèn)集體企業(yè)、外商投資企業(yè)、城鎮(zhèn)私營企業(yè)及其他城鎮(zhèn)企業(yè)、事業(yè)單位、民辦非企業(yè)單位、社會團體的在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。  

4. 三公經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公經(jīng)費”，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

6.財政部門撥款支出包括機關工資福利支出、機關商品和服務支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務支出等。  

7.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

西南聯(lián)大蒙自小學2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化，主要原因分析是學校2025年沒有安排機關運行經(jīng)費預算支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，西南聯(lián)大蒙自小學資產(chǎn)總額931101.06元，其中，流動資產(chǎn)7351.60元，固定資產(chǎn)923749.46元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少140034.31元，其中固定資產(chǎn)減少144788.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 西南聯(lián)大蒙自小學2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036000700111