監(jiān)督索引號(hào)53250301134800000

蒙自市交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我局部門職能是負(fù)責(zé)我市的農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理、負(fù)責(zé)運(yùn)輸行業(yè)的管理、負(fù)責(zé)我市國(guó)防交通戰(zhàn)備等工作；負(fù)責(zé)綜合交通行政執(zhí)法監(jiān)督和蒙自市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基本建設(shè)管理科、運(yùn)輸管理科、辦公室、綜合規(guī)劃科、法規(guī)安全科。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.蒙自市綜合交通建設(shè)中心;

2.蒙自市綜合交通發(fā)展中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)：完成建制村通暢公路建設(shè)及養(yǎng)護(hù)，完善交通運(yùn)輸中公共交通，整合資源，方便人民群眾出行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制54人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有54人，其中： 財(cái)政全額保障54人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員35人，其中：離休0人，退休35人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入15580634.09元，其中：一般公共預(yù)算15580634.09元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比預(yù)算收入增加163023.15元，增幅1.06%，主要原因分析是2025年人員增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入15580634.09元，其中:本年收入15580634.09元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款15580634.09元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比預(yù)算收入增加163023.15元，增幅1.06%，主要原因分析是2025年人員增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出15580634.09元。財(cái)政撥款安排支出15580634.09元，其中：基本支出9868634.09元，與上年對(duì)比增加361023.15元，主要原因分析是人員增加；項(xiàng)目支出5712000.00元，與上年對(duì)比減少198000.00元，主要原因分析是減少項(xiàng)目支出投入。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

208（類）05（款）01(項(xiàng)）行政單位離退休118034.88元，主要用于行政退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。

208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休242611.20元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)等支出。

208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出983584.64元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

210（類）11（款）01(項(xiàng)）行政單位醫(yī)療支出147478.49元，主要用于行政人員醫(yī)療支出。

210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療支出256431.18元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。

210（類）11（款）03(項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出402900.02元，主要用于行政人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)醫(yī)療支出57706.21元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

214（類）01（款）01(項(xiàng)）行政運(yùn)行支出2886834.02元，主要用于交通局在職人員工資福利支出和公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支等。

214（類）01（款）06(項(xiàng)）公路養(yǎng)護(hù)支出5550000.00元，主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)支出。

214（類）01（款）112(項(xiàng)）公路運(yùn)輸管理支出200000.00元，主要用于公路運(yùn)輸管理的長(zhǎng)期臨聘人員工資福利支出。

214（類）01（款）99(項(xiàng)）其他公路水路運(yùn)輸支出3995295.57元，主要用于交通局項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金支出739757.88元，主要用于住房公積金開(kāi)支。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市交通運(yùn)輸局2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)20800.00元，較上年減少290.00元，下降1.38%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)與實(shí)際支出數(shù)無(wú)相差，無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

2025年公務(wù)接待費(fèi)與上年相比無(wú)變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市交通運(yùn)輸局2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為20800.00元，較上年減少290.00元，下降1.38%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20800.00元，較上年減少290.00元，下降1.38%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比減少290.00元，是因?yàn)楣?jié)約開(kāi)支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

交通局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)：嚴(yán)格按要求規(guī)劃、建設(shè)、管理交通項(xiàng)目。業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)主要用于交通工作經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)補(bǔ)助資金：完成全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)里程，保障農(nóng)村公路通暢、安全、方便群眾出行。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

公路養(yǎng)護(hù)：是保證公路的正常使用而進(jìn)行的經(jīng)常性保養(yǎng)、維修、預(yù)防和修復(fù)災(zāi)害性損壞，以及為提高使用質(zhì)量和服務(wù)水平而進(jìn)行的加固、改善和增建。

養(yǎng)護(hù)巡查：為養(yǎng)護(hù)管理的需要，對(duì)公路基礎(chǔ)設(shè)施病害及隱患路段進(jìn)行的巡回檢查。

日常養(yǎng)護(hù)：也稱常規(guī)性養(yǎng)護(hù)，是指對(duì)公路基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行日常巡檢、清理、維護(hù)和保養(yǎng)工作，以保障公路設(shè)施的正常使用壽命。

大修改造：也稱中期養(yǎng)護(hù)，是對(duì)公路設(shè)施進(jìn)行較大規(guī)模的維護(hù)、修繕和改造，以適應(yīng)日益增長(zhǎng)的交通棚氏需求和不斷提升的運(yùn)輸質(zhì)量要求。          

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市交通運(yùn)輸局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排162000.00元，與上年對(duì)比減少338000.00元，主要原因分析是交通局業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額3069538498.98元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)71368315.03元，固定資產(chǎn)3710187.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程215986719.94元，無(wú)形資產(chǎn)104300.00元，其他資產(chǎn)2778368977.01元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3111023.00元，其中固定資產(chǎn)減少147250.34元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；劃轉(zhuǎn)車輛1輛，賬面原值179800.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)15項(xiàng)，賬面原值110750.34元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市交通運(yùn)輸局2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301134800111