監(jiān)督索引號53250300943000000

蒙自市機關(guān)事務(wù)局2025年部門預(yù)算公開

  目錄

第一部分 蒙自市機關(guān)事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市機關(guān)事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市機關(guān)事務(wù)局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一）部門主要職責(zé)

蒙自市機關(guān)事務(wù)局屬于政府一級預(yù)算單位，根據(jù)政府下發(fā)的“三定方案”制度本單位的職能職責(zé)為：負(fù)責(zé)市級機關(guān)的后勤事務(wù)服務(wù)，負(fù)責(zé)重要會議服務(wù)，負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，承擔(dān)市級公務(wù)接待，負(fù)責(zé)市級行政中心物業(yè)管理，機關(guān)食堂管理，干部周轉(zhuǎn)房管理，負(fù)責(zé)全市黨政機關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置及牌證管理工作(執(zhí)法執(zhí)勤車除外)，承擔(dān)市公務(wù)用車定編領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)市級機關(guān)公務(wù)用車保障服務(wù)，完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

(二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、資產(chǎn)和房地產(chǎn)管理科、公務(wù)用車和公共機構(gòu)節(jié)能管理科、綜合保障科、市級機關(guān)公務(wù)用車平臺。

按照“三定”方案規(guī)定，我局所屬單位0個。

(三）重點工作概述

2025年重點工作任務(wù)介紹：蒙自市機關(guān)事務(wù)局將緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，充分發(fā)揮服務(wù)、組織協(xié)調(diào)等職能，團(tuán)結(jié)一致，扎實工作，在參與政務(wù)、辦理事務(wù)、搞好服務(wù)等方面爭取取得新成績，促進(jìn)政府工作的高效運轉(zhuǎn)。

二、預(yù)算單位基本情況

蒙自市機關(guān)事務(wù)局編2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制15人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實有14人，其中： 財政全額保障14人，財政差額補0人，財政專戶資金、單位資金保0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制71輛，實有車輛60輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

(一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入12141576.21元，其中：一般公共預(yù)算12141576.21元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年6961313.36元對比增加5180262.85元，主要原因是本年度人員調(diào)入，增加業(yè)務(wù)項目，所以收入增加。

(二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 12141576.21元，其中:本年收入12141576.21元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12141576.21元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比6961313.36元對比增加5180262.85元，主要原因是本年度人員調(diào)入，增加業(yè)務(wù)項目，所以收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 12141576.21元。財政撥款安排支出 12141576.21元，其中：基本支出2057576.21元，與上年1761313.36元對比增加296262.85元，主要原因是本年人員變動，調(diào)入5人，調(diào)出1人，退休1人，工資福利增加，所以本年財政撥款基本支出增加；項目支出10084000元，與上年5200000對比增加4884000元，主要原因是按照財政部門工作安排部署，本年度增加業(yè)務(wù)項目，所以財政撥款項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.201（類）03（款）50（項）事業(yè)運行2025年預(yù)算數(shù)1477160.31元，主要用于事業(yè)單位基本支出。

2.201（類）03（款）99（項）其他政府辦公廳（室）相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出2025年預(yù)算數(shù)為10084000元，主要用于保障市行政中心正常運行的工作經(jīng)費和市級機關(guān)公務(wù)用車平臺維護(hù)經(jīng)費、蒙自市公務(wù)接待。

3.208（類）05（款）02（項)事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為1200元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

4.208（類）05（款）05（項）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預(yù)算數(shù)為234544.16元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.210（類）11（款）02（項）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為95034.71元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

6.210（類）11（款）03（項）公務(wù)員醫(yī)療補助2025年預(yù)算數(shù)為68493.09元，主要用于財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7.210（類）11（款）99（項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為10941.7元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

8.221（類）02（款）01（項）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為170202.24元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無，本單位沒有對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，政府采購預(yù)算總額2109500元，其中：政府采購貨物預(yù)算409500元、政府采購服務(wù)預(yù)算1700000元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市機關(guān)事務(wù)局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2615580元，較上年2642000元減少26420元，下降1%，具體變動情況如下：

(一）因公出國（境）費

蒙自市機關(guān)事務(wù)局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0×個，因公出國（境）0人次。

(二）公務(wù)接待費

蒙自市機關(guān)事務(wù)局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為282150元，較上年285000元減少2850元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為282次，共計接待2821人次。

較上年285000元減少2850元是由于本年將進(jìn)一步落實好中央八項規(guī)定，本年嚴(yán)格控制公務(wù)接待范圍及標(biāo)準(zhǔn)，故本年公務(wù)接待費比上年減少。

(三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市機關(guān)事務(wù)局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2333430元，較上年2357000元減少23750元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年減少0元，下0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費2333430元，較上年2357000元減少23750元，下降1%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為60輛。

較上年2357000元減少23750元是按照“三公經(jīng)費”逐年遞減的工作要求，本年度我局將嚴(yán)格落實“過緊日子”要求，持續(xù)開展公務(wù)用車“節(jié)油”行動，節(jié)約油品消耗及加強車輛平時保養(yǎng)降低車輛維修費,故本年公務(wù)用車運行維護(hù)費比上年減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無，本單位沒有重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

(一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.基本支出：指行政事業(yè)單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)的支出，其內(nèi)容包括工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務(wù)支出三部分。

3.“三公”經(jīng)費：是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市機關(guān)事務(wù)局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元，與上年對比減少0萬元。

(三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市機關(guān)事務(wù)局資產(chǎn)總額26582720.08元，其中，流動資產(chǎn)176850.85元，固定資產(chǎn)26405869.23元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3001436.03元，其中固定資產(chǎn)減少2842920元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛10輛，賬面原值288920元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分蒙自市機關(guān)事務(wù)局2025年部門預(yù)算表

(附16張表）

監(jiān)督索引號53250300943000111