監(jiān)督索引號53250300756200000

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，落實(shí)黨建工作責(zé)任制，推進(jìn)本街道機(jī)關(guān)及轄區(qū)內(nèi)村（社區(qū)）、各類組織黨建工作。指導(dǎo)村（社區(qū)）工作，動(dòng)員社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，健全黨組織領(lǐng)導(dǎo)的自治、法治、德治相結(jié)合的城鄉(xiāng)基層治理體系。

2.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、國土空間等各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。協(xié)調(diào)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)建設(shè)管理、人居環(huán)境提升、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用，推動(dòng)街道、村（社區(qū)）高質(zhì)量發(fā)展。深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，增加村（居）民收入。

3.強(qiáng)化公共服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的公共服務(wù)和社會(huì)事務(wù)，落實(shí)教體文化、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政優(yōu)撫等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)公共基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施和各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推動(dòng)基本公共服務(wù)均等化。健全完善街道、村（社區(qū)）兩級政務(wù)服務(wù)體系。

4.維護(hù)安全穩(wěn)定。依法承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、綜合治理、安全生產(chǎn)、消防、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作，保障轄區(qū)內(nèi)公民和各類經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。推進(jìn)網(wǎng)格化管理和服務(wù)，加強(qiáng)社會(huì)治安群防群治，健全完善信訪和社會(huì)矛盾多元預(yù)防調(diào)處化解綜合機(jī)制，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。依法履行法定及上級賦予的相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理權(quán)限，切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管工作，統(tǒng)籌轄區(qū)內(nèi)綜合行政執(zhí)法工作。

5.實(shí)施綜合管理。承擔(dān)本街道經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)，以及城市建設(shè)中重大問題的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查等職能。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)財(cái)政財(cái)務(wù)管理、統(tǒng)計(jì)管理等工作。

6.完成上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、平安法治辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）。

1.黨政綜合辦公室。主要承擔(dān)承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)、自身建設(shè)等日常事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急指揮平臺(tái)。

2.基層黨建辦公室。主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、黨的社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。負(fù)責(zé)村級干部及村級后備干部的管理培養(yǎng)。

3.平安法治辦公室。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會(huì)治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化管理）平臺(tái)。

4.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室。編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌業(yè)態(tài)調(diào)整、服務(wù)業(yè)發(fā)展、商務(wù)流通、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、企業(yè)管理服務(wù)、營商環(huán)境建設(shè)、統(tǒng)計(jì)調(diào)查分析、交通運(yùn)輸?shù)裙ぷ鳌f(xié)助做好城市建設(shè)開發(fā)、市容市貌管理等工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、能源開發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ)備等工作。

5.社會(huì)事務(wù)辦公室（加掛退役軍人服務(wù)站牌子）。負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

所屬單位4個(gè)，均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)預(yù)算的單位。分別是：黨群服務(wù)中心（加掛新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子）、綜合行政執(zhí)法隊(duì)（加掛政府專職消防隊(duì)、消防工作站牌子）、城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心、社區(qū)治理服務(wù)中心。

1.黨群服務(wù)中心（加掛新時(shí)代文明實(shí)踐所牌子）。負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開展黨群活動(dòng)、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善街道村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺(tái)。

2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)（政府專職消防隊(duì)、消防工作站牌子）。承擔(dān)街道綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制。負(fù)責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺(tái)。

3.城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測檢測、內(nèi)部財(cái)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)協(xié)助做好轄區(qū)內(nèi)城市建設(shè)管理、公共設(shè)施維護(hù)與管理、開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的征地拆遷安置、“城中村”改造、農(nóng)危房改造、市容市貌提升、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理等工作；負(fù)責(zé)財(cái)政、國有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等工作。

4.社區(qū)治理服務(wù)中心。負(fù)責(zé)配合實(shí)施基層群眾自治制度、居民委員會(huì)規(guī)范化建設(shè)，以及社區(qū)組織工作事務(wù)的規(guī)范工作。負(fù)責(zé)配合做好社區(qū)工作者隊(duì)伍建設(shè)和專業(yè)能力建設(shè)，引導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)統(tǒng)籌社會(huì)資源開展社區(qū)服務(wù)和加強(qiáng)社區(qū)居民自治管理。負(fù)責(zé)推動(dòng)基層治理信息化建設(shè)、社區(qū)治理創(chuàng)新、監(jiān)督評估等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)物業(yè)管理、流動(dòng)人口服務(wù)管理、社會(huì)組織培育管理等工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.堅(jiān)持學(xué)思鑄魂，抓強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。堅(jiān)持把學(xué)懂弄通做學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、黨的二十屆三中全會(huì)精神作為首要政治任務(wù)，在學(xué)思用貫通、知信行統(tǒng)一上下功夫，著力從思想體系上研機(jī)析理，從精髓要義上深刻領(lǐng)悟，從實(shí)踐要求上準(zhǔn)確把握，推進(jìn)黨的創(chuàng)新理論入腦入心入行。持續(xù)推進(jìn)村（社區(qū)）“兩委”班子和黨組織書記后備力量培育儲(chǔ)備，同時(shí)，科學(xué)謀劃、精心組織，為高質(zhì)量完成村（社區(qū)）“兩委”換屆做好前期準(zhǔn)備工作，確保選出一批想干事、能干事、干成事的基層干部，激發(fā)基層干事創(chuàng)業(yè)的活力和動(dòng)力，不斷鞏固筑牢基層政權(quán)。

2.做活產(chǎn)業(yè)布局，盤活資源經(jīng)濟(jì)。將資源經(jīng)濟(jì)作為“三大經(jīng)濟(jì)”的主干來抓，充分發(fā)揮轄區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、地理位置、民族文化等資源優(yōu)勢，努力把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、發(fā)展優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，扎實(shí)推進(jìn)轄區(qū)資源經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級。建設(shè)“新都市型農(nóng)業(yè)示范區(qū)”，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。利用轄區(qū)萬畝農(nóng)業(yè)用地、建設(shè)用地等優(yōu)勢，謀劃萬畝現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，與企業(yè)合作打造集農(nóng)、工、貿(mào)為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈，打響轄區(qū)農(nóng)產(chǎn)品品牌，提升產(chǎn)品附加值。建設(shè)“農(nóng)文旅精品示范區(qū)”，著力打造鄉(xiāng)村旅居文化新名片。依托碧色寨4A級景區(qū)、長橋海、傳統(tǒng)彝族文化等資源，探索打造“夢回芳華—坐游長橋—日落歸海—火之盛宴”的環(huán)海“周末經(jīng)濟(jì)圈”。融入科學(xué)生態(tài)農(nóng)業(yè)技術(shù)，開發(fā)休閑農(nóng)業(yè)、養(yǎng)生度假、避暑避寒等功能，打造特色農(nóng)業(yè)觀光、農(nóng)耕文化體驗(yàn)、濱海景觀打卡、水上無動(dòng)力娛樂、民族文化體驗(yàn)等鄉(xiāng)村休閑度假產(chǎn)品。同時(shí)，確保碧色寨大同書院、柒零村“魚嶼薔薇”臨海莊園等文旅項(xiàng)目建成投用。建設(shè)“社區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展示范區(qū)”，著力壯大社區(qū)經(jīng)濟(jì)提升服務(wù)質(zhì)量。以增強(qiáng)群眾獲得指數(shù)破民生保障弱項(xiàng)為抓手，充分整合轄區(qū)資源，資源招引“小商”，打造一刻鐘便民生活圈，推進(jìn)青云社區(qū)與紅河驛站合作，開辦生鮮配送超市項(xiàng)目，在青云、振興、復(fù)興社區(qū)引入“一老一小”服務(wù)項(xiàng)目；同時(shí)，多舉措運(yùn)營好蒙自“暖心邦”家政服務(wù)公司，持續(xù)擴(kuò)大社區(qū)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營規(guī)模，促進(jìn)社會(huì)治理和經(jīng)濟(jì)發(fā)展深度融合。

3.匯聚治理合力，營造平安環(huán)境。圍繞轄區(qū)矛盾突出、婚戀糾紛頻出、電詐高發(fā)等特點(diǎn)，建立以“街道班子+街道干部+村社干部+社會(huì)力量”的基層網(wǎng)格治理體系，充分發(fā)揮網(wǎng)格在基層綜合服務(wù)和管理中的作用，夯實(shí)網(wǎng)格治理根基。持續(xù)推動(dòng)多元資源、力量下沉網(wǎng)格，加快實(shí)現(xiàn)基層治理全要素統(tǒng)籌，變“多頭治理”為“多方合力”。構(gòu)建“大平安”格局，完善重大風(fēng)險(xiǎn)研判、防控、協(xié)同和應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，統(tǒng)籌抓好意識(shí)形態(tài)、安全生產(chǎn)、食品安全、債務(wù)化解、防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、信訪積案化解等工作，有效管控和化解重大風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決防止重特大事故發(fā)生。

4.聚焦作風(fēng)革命，強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)。強(qiáng)化黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育成果運(yùn)用，持續(xù)運(yùn)用以案為鑒、以案說紀(jì)強(qiáng)震懾作用，緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”和易發(fā)多發(fā)領(lǐng)域，持續(xù)開展作風(fēng)效能專項(xiàng)整治行動(dòng)，著力糾正黨員干部“不作為、亂作為、慢作為”和侵害群眾利益等問題，大力弘揚(yáng)“四下基層”“馬上就辦、真抓實(shí)干”優(yōu)良作風(fēng)，提高行政效率，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，讓愿擔(dān)當(dāng)、敢擔(dān)當(dāng)、善擔(dān)當(dāng)蔚然成風(fēng)。主動(dòng)深入人民群眾、深入市場主體、深入基層一線，全力解決群眾的“急難愁盼”問題，及時(shí)破解企業(yè)經(jīng)營發(fā)展的難點(diǎn)、痛點(diǎn)、堵點(diǎn)。持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、創(chuàng)業(yè)貸款等政策宣傳力度，使各項(xiàng)利民惠民政策更加深入人心。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制75人，其中：行政編制29人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制46人。在職實(shí)有72人，其中：財(cái)政全額保障72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入20676807.06元，其中：一般公共預(yù)算20676807.06元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比降低2.58%，減少547498.52元，主要原因?yàn)椋壕C合上年預(yù)算執(zhí)行情況以及政策性因素及嚴(yán)格遵行厲行節(jié)約反對浪費(fèi)制度等，安排財(cái)政收支預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 20676807.06元，其中：本年收入20676807.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20676807.06元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比降低2.58%，減少547498.52元，主要原因?yàn)椋壕C合上年預(yù)算執(zhí)行情況以及政策性因素及嚴(yán)格遵行厲行節(jié)約反對浪費(fèi)制度等，安排財(cái)政收支預(yù)算減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出20676807.06元。財(cái)政撥款安排支出 20676807.06元，其中：基本支出20676807.06元，與上年對比下降2.58%，減少547498.52元，主要原因?yàn)椋河捎谪?cái)政困難，經(jīng)費(fèi)支出困難；項(xiàng)目支出0元，與上年對比減少847020元，主要原因?yàn)檎{(diào)整經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2010102一般行政管理事務(wù)100000元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50000元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)50000元。

2010301行政運(yùn)行4840554.68元，主要用于街道辦行政人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

2010302一般行政管理事務(wù)1935400元，主要用于街道辦其他村（社區(qū)）、小組干部待遇補(bǔ)助。

2010350事業(yè)運(yùn)行4826833.16元，主要用于街道辦事業(yè)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)等。

2011102一般行政管理事務(wù)90000元，主要用于紀(jì)工委辦案。

2080501行政單位離退休4200元，主要用于行政離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080502事業(yè)單位5400元，主要用于事業(yè)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1292189.76元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)單位部分。

2101101行政單位醫(yī)療233972.97元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

2101102事業(yè)單位醫(yī)療333688.74元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助452995.35元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出60220.56元，主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位部分。

2130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助5465400元，主要用于村、社區(qū)人員工資及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2210201住房公積金1035951.84元，主要用于在職人員住房公積金單位部分。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)282000元，較上年減少3000元，下降1.05%，具體變動(dòng)情況如下：按市級要求，厲行節(jié)約，逐年壓縮接待費(fèi)。

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

由于財(cái)政困難，無資金安排此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，與上年保持一致，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為206000元，較上年減少3000元，下降1.05%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為160次，共計(jì)接待2060人次。

較上年減少原因?yàn)椋喊词屑壱螅瑓栃泄?jié)約，逐年壓縮接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為76000元，與上年一致，無變動(dòng)。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76000元，與上年一致，無變動(dòng)。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

無變動(dòng)原因?yàn)椋?.我單位車編6輛，2022年已配齊6輛，故無公務(wù)用車購置費(fèi)；2.我街道征地工作任務(wù)重，出車頻率高，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)需求量也隨之增加，日常工作中厲行節(jié)約。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2270027.52元。充分考慮保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，經(jīng)費(fèi)合理開支情況，結(jié)合單位實(shí)際，2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排在2833210.64元。

與上年對比增加24.81%，增加563183.12元，主要原因?yàn)閷Υ迕裎瘑T會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助較上年增加，故2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)整體增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處資產(chǎn)總額57171139.69元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)55718429.62元，固定資產(chǎn)1447349.41元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)5360.66元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少983554.51元，其中固定資產(chǎn)減少146240.83元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市人民政府觀瀾街道辦事處2025年部門預(yù)算表

（詳見附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300756200111