監(jiān)督索引號53250300931200300000

蒙自市公安局交通警察大隊2025年預算公開

  目錄

第一部分 蒙自市公安局交通警察大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市公安局交通警察大隊2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市公安局交通警察大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

參照政府批準的“三定”方案蒙自市公安局交警大隊的主要職能是負責蒙自市轄區(qū)的道路交通管理。（1）維護道路交通秩序，確保道路安全暢通；（2）預防和處理道路交通事故；（3）對交通參與者進行道路交通安全宣傳和教育；（4）對機動車及機動車駕駛?cè)诉M行管理。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置九個內(nèi)設機構(gòu)，包括：情報信息中隊、事故對策一中隊、事故對策二中隊、秩序管理一中隊、秩序管理二中隊、秩序管理三中隊、車輛、駕駛?cè)斯芾碇嘘牎⒖萍荚O施管理控制中隊、電動車管理中隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年重點工作任務介紹。交警大隊在市委市政府和市公安局黨委的正確領導下，認真做好道路交通管理工作，扎實開展政法隊伍教育整頓、“我為群眾辦實事”、完成上級交辦的各項交通保衛(wèi)任務。對多個路口進行交通設施改造，重新設置施劃交通標志、標線保障全市道路交通暢通有序，規(guī)范交通參與者的部分不文明行為。處理全市轄區(qū)發(fā)生的道路交通事故。對全市幾十萬輛機動車和非機動車及其駕駛?cè)诉M行規(guī)范管理。在全市范圍內(nèi)的學校、單位（包含各鄉(xiāng)鎮(zhèn)）進行交通安全宣傳。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項不公開。

離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。

車輛編制因涉及警力快速反應配置，屬涉密事項不公開。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入34582724.43元，其中：一般公共預算34582724.43元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年34241553.23元對比增加341171.2元，主要原因分析今年輔警工資預算增加了績效工資預算，因此比上年增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入34582724.43元，其中:本年收入34582724.43元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34582724.43元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年34241553.23元對比增加341171.2元，主要原因分析今年輔警工資預算增加了績效工資預算，因此比上年增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出34582724.43元。財政撥款安排支出 34582724.43元，其中：基本支出34582724.43元，與上年31241553.23元對比增加3341171.2元，主要原因分析今年輔警工資預算增加了績效工資預算，因此比上年增加；項目支出0元，與上年3000000元對比減少3000000元，主要原因分析財政困難，2025年沒有安排交警大隊項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：1.2040201公安行政運行2025年預算數(shù)為9770472.68元，主要用于民警工資、保險，人均日常公用經(jīng)費。

2.2040202一般行政管理事務2025年預算數(shù)為21798000元，主要用于輔警工資、五險，2023年應補發(fā)輔警績效工資和2025年應發(fā)輔警績效工資。

3.2080501行政單位離退休公用經(jīng)費2025年預算數(shù)為13800元。用于支付退休人員報刊訂閱支出及敬老節(jié)活動支出。

4.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預算數(shù)為1089743.52元，用于支付民警基本養(yǎng)老保險金及職業(yè)年金。

5.2101101行政單位醫(yī)療2025年預算數(shù)為502258.45元，用于支付民警醫(yī)療保險。

6.2101103公務員醫(yī)療補助 2025年預算數(shù)為420679.77元，用于支付民警醫(yī)療補助。

7.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預算數(shù)為50289.69元，用于支付民警醫(yī)療補助。

8.2210201住房公積金2025年預算數(shù)為937480.32元，用于支付民警公補公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無相關省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市公安局交通警察大隊2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計1100385元，較上年減少11115元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市公安局交通警察大隊2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務接待費

蒙自市公安局交通警察大隊2025年公務接待費預算為65835元，較上年減少665元，下降1%，國內(nèi)公務接待批次為18次，共計接待160人次。

減少原因：接待次數(shù)、人數(shù)減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市公安局交通警察大隊2025年公務用車購置及運行維護費為1034550元，較上年減少10450元，下降1%。其中：公務用車購置費282150元，較上年減少2850元，下降1%；公務用車運行維護費752400元，較上年減少7600元，下降1%。共計購置公務用車4輛，年末公務用車保有量為47輛。

減少原因是財政困難，壓縮支出。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、公共財政預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預算。

2、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

3、機關運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市公安局交通警察大隊2025年機關運行經(jīng)費安排500000元，主要用于商品和服務支出,其中：辦公費360000元、水費90000元、物業(yè)管理費50000元。與上年預算數(shù)對比減少40000元，減少原因是在職人員退休人均公用經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市公安局交通警察大隊資產(chǎn)總額57754735.5元，其中，流動資產(chǎn)181561.71元，固定資產(chǎn)57320001.63元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)253172.16元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6016643.49元，其中固定資產(chǎn)減少5277680.5元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市公安局交通警察大隊2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300931200300111