監(jiān)督索引號53250300931200000

蒙自市公安局2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市公安局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市公安局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市公安局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案蒙自市公安局的主要職能既是主管全市公安工作和隊伍建設(shè)的人民政府工作部門，又是具有武裝性質(zhì)的國家治安行政和刑事執(zhí)法部門，即是組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市工作的領(lǐng)導(dǎo)和指揮機(jī)關(guān)，又是直接參與偵破重大案件、處置重大突發(fā)事件、重大治安災(zāi)害事故、道路交通管理、21類森林刑事案件偵查、治安、林業(yè)行政處罰案件的查處，同時還承擔(dān)著森林防火的工作職責(zé)和任務(wù)。具體職能如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家公安工作的路線、方針、政策及法律、法規(guī)。

（2）按照市委、市政府、州公安局的指示，研究部署全市公安工作和公安隊伍建設(shè)，起草本市公安工作和公安隊伍建設(shè)工作意見，并督促貫徹執(zhí)行。

（3）負(fù)責(zé)收集、分析、研究全市社會治安狀況，及時、準(zhǔn)確掌握影響危害全市政治穩(wěn)定和治安穩(wěn)定的情況，為市委、市政府和州公安局提供社會治安方面的重要信息，并制定對策。

（4）貫徹執(zhí)行公安工作和公安隊伍建設(shè)的法規(guī)、條例及有關(guān)規(guī)章制度；監(jiān)督和保障公安機(jī)關(guān)、人民警察依法履行職責(zé)、行使職權(quán)和遵守紀(jì)律，并抓好指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查落實工作。

（5）負(fù)責(zé)公安隊伍思想、組織、文化和作風(fēng)建設(shè)，按照干管權(quán)限考察、任免和推薦干部，協(xié)助組織部門開展公安機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部的考核、任免和交流等工作，負(fù)責(zé)宣傳、教育培訓(xùn)等工作。

（6）負(fù)責(zé)公安經(jīng)費(fèi)的規(guī)劃上報及管理，承擔(dān)警用裝備、物質(zhì)保障、后勤保障服務(wù)工作。

（7）領(lǐng)導(dǎo)、指揮、組織、協(xié)調(diào)、處置全市重特大治安事件和群體性事件。

（8）偵查、受理我市各類刑事案件。

（9）指導(dǎo)、檢查、督查局屬各部門公安業(yè)務(wù)工作、法制建設(shè)和執(zhí)法活動，依法查處危害社會秩序的行為，依法查處危害社會秩序的行為，依法管理社會治安、戶籍、居民身份證、槍支彈藥、危害物品和特種行業(yè)工作。

（10）加強(qiáng)全市反恐怖業(yè)務(wù)建設(shè)，分析、研究反恐怖斗爭的情況信息和形勢，提出反恐怖斗爭對策。負(fù)責(zé)查處邪教組織犯罪案件的事件。

（11）組織偵破走私、制造、販賣、運(yùn)輸毒品等涉毒犯罪案件，組織抓好我市禁種、禁吸毒品工作的落實、檢查和監(jiān)督。

（12）負(fù)責(zé)管理出入境以及外國人在我市居留、旅游的有關(guān)工作。

（13）負(fù)責(zé)依法執(zhí)行全市刑事處罰和行政處罰工作；負(fù)責(zé)蒙自市看守所、蒙自市拘留所的管理和執(zhí)法工作。

（14）承擔(dān)蒙自市社區(qū)戒毒人員的治療、康復(fù)、培訓(xùn)工作，最大限度降低毒品危害。

（15）負(fù)責(zé)全市公安科技和信息通訊工作，組織實施監(jiān)督全市公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察和涉網(wǎng)案件的偵破工作。

（16）指導(dǎo)、監(jiān)督全市國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的治安聯(lián)防、安全保衛(wèi)工作；指導(dǎo)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位保衛(wèi)組織、經(jīng)濟(jì)民警、保安隊伍以及地方群眾性治安組織的治安防范及建設(shè)。

（17）依法組織實施維護(hù)全市道路交通安全、交通秩序和交通警衛(wèi)，組織處理全市各類交通事故，組織偵破被盜、搶機(jī)動車輛案件，負(fù)責(zé)對機(jī)動車輛、駕駛?cè)说墓芾砉ぷ鳌?/span>

（18）組織實施全市公安法制建設(shè)，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督公安機(jī)關(guān)執(zhí)法活動。

（19）組織實施全市公安機(jī)關(guān)督察工作，按規(guī)定權(quán)限實施對公安民警的監(jiān)督，查處公安隊伍違紀(jì)案件。

（20）組織特警隊員進(jìn)行防恐演練，依法處置暴力恐怖犯罪、暴亂、騷亂及流氓滋擾等特大治安事件，處置對抗性強(qiáng)的群體性事件，擔(dān)負(fù)特定的安全保衛(wèi)和武裝巡邏執(zhí)勤任務(wù)。

（21）維護(hù)蒙自轄區(qū)林區(qū)社會治安大局穩(wěn)定，防范打擊破壞野生動植物資源、林地林木、森林火災(zāi)等違法犯罪活動。

（22）掌握全市林區(qū)治安動態(tài)，指導(dǎo)加強(qiáng)林區(qū)治安防范工作，組織開展全市林業(yè)嚴(yán)打活動和區(qū)域性的嚴(yán)打整治，指導(dǎo)林區(qū)禁毒工作，負(fù)責(zé)信息情況的統(tǒng)計、報告。

（23）指導(dǎo)全市森林公安基層基礎(chǔ)建設(shè)，指導(dǎo)全市森林公安派出所工作。組織指導(dǎo)基層森林公安機(jī)關(guān)裝備建設(shè)，負(fù)責(zé)全市森林公安警用裝備計劃的審核、申報和物資配發(fā)。

（24）組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市森林防火工作，掌握全市森林火災(zāi)預(yù)防和撲救情況，負(fù)責(zé)信息情況的上報下達(dá)；開展防火宣傳教育，指導(dǎo)防火隊伍建設(shè)。督察、督辦重點火險區(qū)治理、生物防火工程建設(shè)、裝備和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（25）承辦市委、市政府交辦的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置35個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個、2個所屬單位及機(jī)關(guān)黨委和離退休人員辦公室、2個直屬機(jī)構(gòu)、派出所15個，分別是：

1.辦公室

2.政工處

3.警務(wù)保障室

4.情報指揮中心

5.督查審計大隊

6.政治安全保衛(wèi)大隊

7.經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊

8.治安管理大隊

9.刑事偵查大隊

10.環(huán)境資源和食品藥品犯罪偵查大隊

11.出入境管理大隊

12.特巡警大隊

13.網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊

14.交通管理大隊

15.法制大隊

16.禁毒大隊

17.機(jī)關(guān)黨委

18.離退休人員辦公室

19.蒙自市看守所

20.蒙自市拘留所

21.文瀾派出所

22.觀瀾派出所

23.明珠路派出所

24.雨過鋪派出所

25.草壩派出所

26.新安所派出所

27.芷村派出所

28.冷泉派出所

29.鳴鷲派出所

30.老寨派出所

31.期路白派出所

32.西北勒派出所

33.水田派出所

34.文萃派出所

35.園區(qū)派出所

（三）重點工作概述

2025年蒙自市公安局扛實壓實責(zé)任，確保各項工作持續(xù)壓茬推進(jìn)。

一是緊盯民族宗教、反恐防恐、人員管控、意識形態(tài)、情報搜研、輿情導(dǎo)控6個方面，細(xì)化工作措施，堅決捍衛(wèi)政治安全。

二是聚焦糾紛排查化解、涉訪群體穩(wěn)控、管好公共安全、突發(fā)事件處置4個重點，細(xì)化工作措施，全力維護(hù)州府穩(wěn)定

三是錨定刑事案件再下10%的目標(biāo)，力推警務(wù)勤務(wù)建設(shè)、職責(zé)清單出臺、攻堅刑事頑疾、創(chuàng)建引領(lǐng)主防、填平治安洼地5項工作，全力提升“主戰(zhàn)、主防”質(zhì)效。

四是抓好行所管理、交通治理、未成年人犯罪預(yù)防3件事情，全力破題破局社會治理難點。

五是實施政治建警“鑄警魂”工程、隊伍“零違紀(jì)”創(chuàng)建工程、執(zhí)法規(guī)范化提升工程、素質(zhì)能力提升工程，著力鍛造“四個鐵一般”高素質(zhì)過硬公安鐵軍。

六是優(yōu)化情指行機(jī)制、“找、研、解”機(jī)制、“導(dǎo)向性選拔干部、激勵性評優(yōu)授獎、懲罰性調(diào)整崗位”“三性機(jī)制”，“紅黑榜”考評機(jī)制，著力在全局上下形成主動擔(dān)當(dāng)、齊心協(xié)力、比學(xué)趕超、爭先創(chuàng)優(yōu)的濃厚氛圍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制因涉及警力配置，屬涉密事項不公開。

離退休人員169人，其中：離休0人，退休169人。

車輛編制因涉及警力快速反應(yīng)配置，屬涉密事項不公開。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入215,514,025.12元，其中：一般公共預(yù)算215,514,025.12元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。與上年210,408,588.14元對比增加了5,105,436.98元，主要原因分析是需2025年補(bǔ)發(fā)輔警人員2024年2-4季度的績效工資及增加了2025年的差旅費(fèi)。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 215,514,025.12元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。與上年210,408,588.14元對比增加了5,105,436.98元，主要原因分析是2025年需補(bǔ)發(fā)輔警人員2024年2-4季度的績效工資及增加了2025年的差旅費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 215,514,025.12元。財政撥款安排支出 215,514,025.12元，其中：基本支出211,210,125.12元，與上年201,919,818.14元對比增加9,290,306.98元，主要原因分析是2025年需補(bǔ)發(fā)輔警人員2024年2-4季度的績效工資及增加了2025年的差旅費(fèi)；項目支出4,303,900.00元，與上年8,488,770.00元對比減少4,184,870.00元，主要原因分析是減少了環(huán)境資源和食品藥品犯罪偵查大隊、交通管理大隊的定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)3,200,000.00元及專用材料費(fèi)500,000.00元、大型修繕費(fèi)500,000.00元。財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

1.2040201行政運(yùn)行2025年預(yù)算數(shù)為111,167,796.85元，主要用于民警工資、日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)。

2.2040220執(zhí)法辦案2025年預(yù)算數(shù)為4,303,900.00元，主要用于禁毒宣傳、禁毒鏟毒、國家安全、反恐等專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

3.2040202一般行政管理事務(wù)2025年預(yù)算數(shù)為34,230,000.00元，主要用于補(bǔ)發(fā)輔警人員2023年2-4季度績效。

4.2040299其他公安支出2025年預(yù)算數(shù)為32,651,394.64元，主要用于2025年輔警人員工資、五險。

5.2080501行政單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為102,000.00元，主要用于行政單位離退休。

6.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為12,023,439.64元，主要用于支付民警基本養(yǎng)老保險。

7.2080801死亡撫恤2025年預(yù)算數(shù)為147,638.40元,主要用于支出民警死亡撫恤金。

8.2101101行政單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為5,590,034.74元,主要用于支出民警單位醫(yī)療費(fèi)。

9.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2025年預(yù)算數(shù)為4,293,763.73元,主要用于支出民警醫(yī)療補(bǔ)助。

10.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為533,825.49元,主要用于支出其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助。

11.2210201住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為10,470,231.63元，主要用于支付在職民警公積金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市公安局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5,415,760.00元，較上年5,654,000.00元減少238,240.00元，下降4.21%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市公安局2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市公安局2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為113,335.00元，較上年116,500.00元減少3165元，下降2.75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為82次，共計接待1506人次。

減少變化原因：規(guī)范公務(wù)接待，減少非必要公務(wù)活動，減少支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市公安局2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5,302,425.00元，較上年5,537,500.00元減少235,075.00元，下降4.25%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)2,152,225.00元，較上年2,253,500.00元減少101,275.00元，下降4.50%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,150,200.00元，較上年3,284,000.00元減少133,800.00元，下降4.07%。共計購置公務(wù)用車7輛，年末公務(wù)用車保有量為144輛。

公務(wù)用購置費(fèi)增加的原因：2024年報廢執(zhí)法執(zhí)勤車7輛，計劃2025年購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少的原因：財政困難，壓縮支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1、項目名稱：看守所2024年在押人員伙食及醫(yī)療專項資金

在績效目標(biāo)及指標(biāo)方面，要求達(dá)到被羈押人員在所大于等于450人、安全檢查大于等于52次，醫(yī)生巡診檢查大于等于360次，在押人員管理配套設(shè)施配給率100%，年內(nèi)收押、投勞任務(wù)完成率100%，年內(nèi)安保經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率100%，減少社會面不穩(wěn)定因素，確保監(jiān)所人員安全與穩(wěn)定。有效減少蒙自市轄區(qū)發(fā)案數(shù)，可持續(xù)影響和服務(wù)對象滿意度；

2、項目名稱：社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

通過保障113名社區(qū)戒毒（康復(fù)）專職工作人員生活補(bǔ)助和購買五險，為其提供基本生活保障，確保能對全市吸毒人員開展社區(qū)戒毒社區(qū)康復(fù)工作，從而有效降低吸毒人員社會危害，讓吸毒人員早日戒除毒癮、回歸社會。確保凈化社會面環(huán)境，促進(jìn)社會穩(wěn)定，降低社會面發(fā)案率，提升群眾的安全感滿意度。

3、項目名稱：社區(qū)戒毒康復(fù)培訓(xùn)中心戒毒人員伙食和醫(yī)療、水電等經(jīng)費(fèi)

整合現(xiàn)有資源，對戒毒人員生活必須的伙食、醫(yī)療、衛(wèi)生、安全進(jìn)行保障，確保戒毒人員的戒毒工作能夠正常有序開展，確保戒毒人員不因營養(yǎng)搭配不合理、醫(yī)療救助不到位和衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)出現(xiàn)安全問題。

4、項目名稱：武警蒙自中隊營房場地設(shè)施建設(shè)維護(hù)項目經(jīng)費(fèi)

加強(qiáng)執(zhí)勤任務(wù)官兵生活保障水平，提升執(zhí)勤任務(wù)訓(xùn)練質(zhì)量，保證執(zhí)行任務(wù)安全托底，確保目標(biāo)絕對安全，維護(hù)社會穩(wěn)定和保障人民群眾安居樂業(yè)，營房設(shè)施完好，滿足基本生活需求，不漏水透風(fēng)，無安全隱患，訓(xùn)練設(shè)施場地完好，便于開展訓(xùn)練。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）公共財政預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（2）一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市公安局2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排13,474,566.61元，主要用于商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,其中：辦公費(fèi)1,428,500.00元、差旅費(fèi)1,730,000.00元、電費(fèi)410,000.00元、工會經(jīng)費(fèi)1,660,866.61元、其他交通費(fèi)用5,953,200.00元、水費(fèi)500,000.00元、辦公設(shè)備購置150,000.00元。與上年13,805,896.25元對比減少了331,329.64元，主要原因為：在職人員退休人均公用經(jīng)費(fèi)減少，財政困難，壓縮支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市公安局資產(chǎn)總額209,440,454.78元，其中，流動資產(chǎn)16,876,894.68元，固定資產(chǎn)146,063,327.99元，對外投資及有價證券0元，在建工程32,465,639.22元，無形資產(chǎn)14,034,592.89元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少12,906,062.79元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛7輛，辦公資產(chǎn)等28項，賬面原值1,267,264.00元；實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入25,800.00元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市公安局2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300931200111