監(jiān)督索引號53250300931200200000

蒙自市公安局森林警察大隊2025年部門預算公開

  目錄

第一部分 蒙自市公安局森林警察大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市公安局森林警察大隊2025年年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

第一部分  蒙自市公安局森林警察大隊2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

掌握、分析、研判蒙自市轄區(qū)內生態(tài)環(huán)境、食品藥品、知識產權、森林草原、生物安全等領域犯罪動態(tài)，擬定預防、打擊對策；開展犯罪偵查工作；承辦上級交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內設機構，包括：綜合勤務室、一中隊（情報信息中隊）、二中隊（森林草原資源犯罪偵查中隊），三中隊（生態(tài)環(huán)境和生物安全犯罪偵查中隊）、四中隊（食品藥品犯罪偵查中隊）、五中隊（知識產權和制售偽劣商品犯罪偵查中隊）。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，堅持總體國家安全觀，樹牢以人民為中心思想，聚焦食品、藥品安全、切實保障群眾“舌尖上的安全”、醫(yī)療用藥安全；聚焦知識產權保護，全力維護人民生命健康和生產生活安全，服務創(chuàng)新發(fā)展、文化繁榮；聚焦污染防治，守好綠水青山；聚焦野生動物保護，努力維護生態(tài)系統(tǒng)多樣性；聚焦生態(tài)安全和生物安全，促進人與自然和諧共生。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制17人；工勤人員編制0人；事業(yè)編制0人。在職實有17人，其中：財政全額保障17人；財政差額補助0人；財政專戶資金、單位保障資金0人。

離退休人員3人，全部為退休人員。

車輛編制4輛，實有車輛4輛（2024年購置執(zhí)法執(zhí)勤車輛2輛，有一輛未完成支付，故資產未能入庫，資產一體化系統(tǒng)中車輛實有數為3輛）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財政撥款收入5,703,720.34元，其中：本年收入5,703,720.34元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,703,720.34元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少了136,003.74元，主要原因是2024年11月退休一人、工資、社保、公用經費等減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入5,703,720.34元，其中：本年收入5,703,720.34元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款5,703,720.34元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少了136,003.74元，主要原因是2024年11月退休一人、工資、社保、公用經費等減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出5,703,720.34元。財政撥款安排支出5,703,720.34元，其中：基本支出5,703,720.34元，與上年對比減少了136,003.74元，主要原因是2024年11月退休一人，工資、社保、公用經費等減少。財政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2040201公共安全支出-公安-行政運行4,079,281.16元，主要用于民警基本工資、津貼補貼、辦公費、差旅費及輔警工資等。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出651,400.00元，主要用于輔警養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、醫(yī)療保險及2023年、2025年績效等。

2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2,400.00元，主要用于退休民警的慰問等開支。

2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出356,018.24元，主要用于民警的養(yǎng)老保險繳費支出。

2080801社會保障和就業(yè)支出-撫恤-死亡撫恤11,356.80元，主要用于遺屬生活補助支出。

2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療161,751.90元，主要用于全大隊民警基本醫(yī)療保險繳費經費支出。

2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助121,536.70元，主要用于全大隊公務員醫(yī)療補助經費支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出15,264.34元，主要用于除基本醫(yī)療保險和公務員醫(yī)療補助支出外的其他醫(yī)療保險方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金304,711.20元，主要用于大隊民警公積金繳納。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市公安局森林警察大隊部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計600,000.00元，較上年增加456,000.00元，增加316.67%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市公安局森林警察大隊部門2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市公安局森林警察大隊部門2025年公務接待費預算為0元，國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市公安局森林警察大隊部門2025年公務用車購置及運行維護費為600,000.00元，較上年增加456,000.00元，增加316.67%。其中：公務用車購置費500,000.00元，較上年增加380,000.00元，增長316.67%；公務用車運行維護費100,000.00元，較上年增加7.6元，增加316.67%。公務用購置費增加的原因為計劃2025年報廢兩輛年限長、維修費用高、安全隱患大的執(zhí)法執(zhí)勤車，新購置兩輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛，且2024年購置一輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛因年底指標被收回未支付成功，需在2025年重新支付。

公務用車運行維護費增加的原因為2024年存在未支付的車輛維修費且2025年計劃采購汽油。

八、重點項目預算績效目標情況

蒙自市公安局森林警察大隊2025年無重點項目預算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市公安局森林警察大隊部門2025年機關運行經費安排17元，與上年對比減少了10,000.00元，主要原因是2024年11月退休1人，人員比上年少1人。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市公安局森林警察大隊資產總額4,117,487.43元，其中，流動資產2,671,182.77元，固定資產1,437,324.66元，無形資產8,980.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加645,106.13元，其中流動資產增加589,462.21元，主要原因是2024年案件辦理中涉案暫扣款及取保候審金增加；固定資產增加46,663.92元，主要原因是2024年購置執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛（其中1輛未支付完成尚未入資產管理系統(tǒng)）、智能一體化槍柜、掃描儀、保險箱/柜、辦公桌椅、碎紙機、電腦及應用軟件，共計336,152.92元；且報廢處置執(zhí)法執(zhí)勤車輛1輛，辦公資產等28項，共計289,489.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.45元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。　

第二部分 蒙自市公安局森林警察大隊部門2025年部門預算表

　　（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300931200200111