監(jiān)督索引號53250301233900000

蒙自市地震局2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市地震局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市地震局2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市地震局2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

組織擬訂全市防震減災(zāi)工作規(guī)劃，編制全市防震減災(zāi)工作年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)規(guī)劃和建立地震監(jiān)測預(yù)報工作體系。管理全市地震監(jiān)測、地震預(yù)報、震情監(jiān)視跟蹤和地震群測群防工作，會同有關(guān)部門依法保護(hù)地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境；負(fù)責(zé)管理全市地震災(zāi)害預(yù)測，負(fù)責(zé)破壞性地震發(fā)生后的震情速報、余震監(jiān)測、震后趨勢判定及地震資料和信息的管理；負(fù)責(zé)地震行業(yè)質(zhì)量與技術(shù)監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實施和執(zhí)行監(jiān)督。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年，市地震局將牢固樹立“寧可千日不震，不可一日不防”的憂患意識，重點圍繞以下幾方面，做好防震減災(zāi)工作。

1.地震監(jiān)測預(yù)報工作方面

一是強化和規(guī)范全市地震監(jiān)測管理工作，全力保障地震監(jiān)測臺站正常運轉(zhuǎn)，確保地震監(jiān)測手段的正常運轉(zhuǎn)和信息網(wǎng)絡(luò)的暢通，不斷提高臺網(wǎng)運行效能，進(jìn)一步提升全市地震監(jiān)測能力。二是做好震情跟蹤工作，嚴(yán)密監(jiān)視市內(nèi)地震活動和地球物理觀測情況，強化異常情況監(jiān)測、核實、分析、研判，定期向市委市政府報告震情趨勢動向。三是加強群測群防管理，充分發(fā)揮群測群防工作在獲取宏觀異常信息、普及地震科普知識等方面的作用，密切跟蹤地震宏觀異常信息。四是加強地震預(yù)警終端管理使用，會同教體部門加強學(xué)校地震預(yù)警工作的管理指導(dǎo)，指導(dǎo)學(xué)校將地震預(yù)警終端用于常態(tài)化地震避險演練。

2.震災(zāi)預(yù)防工作方面

一是統(tǒng)籌完成我市2024年度房屋設(shè)施抗震設(shè)防信息采集工作。二是根據(jù)《中華人民共和國防震減災(zāi)法》要求，做好對地震監(jiān)測設(shè)施和地震觀測環(huán)境的保護(hù)工作，加強“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”監(jiān)督檢查。三是堅持面向社會開展防震減災(zāi)科普宣傳教育，進(jìn)一步推進(jìn)“地震科普+攜手同行”主題活動和防震減災(zāi)科普宣傳“六進(jìn)”活動。利用“1+N”宣傳模式，拓展防震減災(zāi)宣傳覆蓋面，不斷增強人民群眾防震減災(zāi)意識、地震避險能力和識別地震謠傳的能力。

3.地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作方面

一是堅持“實事求是、全面準(zhǔn)確、分類審核”的原則，全面系統(tǒng)做好全市地震應(yīng)急基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫收集匯總上報工作，不斷提升地震應(yīng)急準(zhǔn)備能力。二是會同有關(guān)部門開展地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作檢查。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制1人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,367,053.61元，其中：一般公共預(yù)算1,367,053.61元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比財務(wù)總收入增加272,131.14元，增加24.85%，主要原因分析：一是基本支出1,319,053.61元，較上年1,044,922.47元增加274,131.14元，增加20.78%，主要因為2025年人員經(jīng)費增加265,720.42元，而人員經(jīng)費增加主要原因是本年實有人數(shù)比上年增加2人。二是項目支出48,000.00元，較上年50,000.00元減少2,000.00元，降低4.17%，主要因為2025年大力壓減項目經(jīng)費支出，本年定額補助工作經(jīng)費48,000.00元，比上年減少2,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 1,367,053.61元，其中:本年收入1,367,053.61元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,367,053.61元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

上年對比財政撥款收入增加272,131.14元，增加24.85%，主要原因分析：一是基本支出1,319,053.61元，較上年1,044,922.47元增加274,131.14元，增加20.78%，主要因為2025年人員經(jīng)費增加265,720.42元，而人員經(jīng)費增加主要原因是本年實有人數(shù)比上年增加2人。二是項目支出48,000.00元，較上年50,000.00元減少2,000.00元，降低4.17%，主要因為2025年大力壓減項目經(jīng)費支出，本年定額補助工作經(jīng)費48,000.00元，比上年減少2,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 1,367,053.61元。財政撥款安排支出1,367,053.61元，其中：基本支出1,319,053.61元，與上年對比增加274,131.14元，主要原因是2025年人員經(jīng)費增加265,720.42元，而人員經(jīng)費增加主要原因是本年實有人數(shù)比上年增加2人；項目支出48,000.00元，與上年對比減少2,000.00元，降低4.17%，主要原因是2025年大力壓減項目經(jīng)費支出，本年定額補助工作經(jīng)費48,000.00元，比上年減少2,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2080502社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休1,200.00元，主要用于退休人員公用經(jīng)費支出。

2、2080505社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出144,934.40元，主要用于事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出144,934.40元。

3、21011衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療118,639.04元用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費支出。

4、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公積金108,692.64元主要用于事業(yè)單位人員住房公積金支出。

5、2240504災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－地震監(jiān)測48,000.00元，主要用防震減災(zāi)工作經(jīng)費，地震防震減災(zāi)信息的培訓(xùn)與宣傳等。

6、2240550災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出－地震事務(wù)－地震事業(yè)機構(gòu)945,587.53元。主要用于蒙自市地震局人員工資911,700.09元、工會經(jīng)費17,887.44元、公用經(jīng)費支出16,000.00元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市地震局2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計47,520.00元，較上年減少480元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市震局2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市地震局2025年公務(wù)接待費預(yù)算為11,880.00元，較上年減少120元，1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計接待80人次。

減少原因主要是我單位深入貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及中央八項規(guī)定和省、州、市相關(guān)制度規(guī)定，堅持務(wù)實節(jié)約、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀，壓縮公務(wù)接待費預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市地震局2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為35,640.00元，較上年減少360元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費35,640.00元，較上年減少360元，下降1%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

減少主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行黨政機關(guān)和領(lǐng)導(dǎo)干部公務(wù)用車配備使用管理辦法，加強全局公務(wù)用車日常管理，公務(wù)用車保險、維修保養(yǎng)、加油服務(wù)實行政府采購，從嚴(yán)控制公務(wù)用車運行維護(hù)費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年重點項目；定額補助工作經(jīng)費，預(yù)算資金48.000.00元。項目績效目標(biāo)：

1.加強地震監(jiān)測預(yù)報工作。保障微觀監(jiān)測相關(guān)臺站正常運轉(zhuǎn)。全面落實地震臺站運行維護(hù)、日常監(jiān)測管理、監(jiān)測資料分析、震情會商、信息上報等震情跟蹤工作措施。

2.加強震災(zāi)預(yù)防工作。繼續(xù)加強對轄區(qū)內(nèi)侵占、毀損、拆除或者擅自移動地震監(jiān)測設(shè)施，危害地震觀測環(huán)境，破壞典型地震遺址、遺跡行為；建設(shè)工程抗震設(shè)防等監(jiān)管。統(tǒng)籌抓好重點時段宣傳和日常宣傳，推進(jìn)防震減災(zāi)科普宣傳進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)家庭，普及防震減災(zāi)知識，提升公眾防震減災(zāi)意識和應(yīng)急避險、自救互救技能。

3.加強地震應(yīng)急準(zhǔn)備工作。協(xié)助有關(guān)部門開展抗震救災(zāi)綜應(yīng)急演練，增強公眾風(fēng)險防范意識，提升防震避險、自救互救能力。嚴(yán)格落實應(yīng)急值班值守制度，做好值班工作。分級指標(biāo)：

（１）產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)1：開展月會商12次；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)2：開展“三網(wǎng)一員”體系人員培訓(xùn)1次；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)3:防震減災(zāi)科普知識宣傳冊發(fā)放5000冊；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)4：防震減災(zāi)科普宣傳5000人次；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)5：各類網(wǎng)站刊宣傳信息30條；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)6：預(yù)警項目檢查6次；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)7：寬頻帶地震臺安裝維護(hù)5次；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)8：科普示范學(xué)校檢查2次；

產(chǎn)出指標(biāo)__數(shù)量指標(biāo)9：防震減災(zāi)工作聯(lián)席會1次；

（2）產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)1：震情監(jiān)視宏觀異常事件調(diào)查核實率100%；

產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)2：宏微觀異常零報告登記表上報及時率100%；

產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)3：地震監(jiān)測臺網(wǎng)維護(hù)率100%;

產(chǎn)出指標(biāo)__質(zhì)量指標(biāo)4：觀測環(huán)境保護(hù)工作覆蓋率100%；

（3）產(chǎn)出指標(biāo)__產(chǎn)出指標(biāo)__時效指標(biāo)1:2024年12月31前完成各項工作任務(wù)；

（4）效益指標(biāo)__社會效益指標(biāo)1：提升人民群眾的防震減災(zāi)意識和自救互救能力明顯提升；

效益指標(biāo)__社會效益指標(biāo)2：地震預(yù)防知識知曉率85%以上；

（5）滿意度指標(biāo)__服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：各單位和人民群眾對防震減災(zāi)工作滿意度達(dá)到90%以上。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

4.地震監(jiān)測：反映地震和火山監(jiān)測臺站、臺網(wǎng)等設(shè)施建設(shè)與運行維護(hù)，觀測設(shè)備的購置、維護(hù)和技術(shù)升級，地震觀測工作等方面的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

本部門屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，蒙自市震局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年0元對比無增減變動。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市地震局資產(chǎn)總額953,934.87元，其中，流動資產(chǎn)101,381.25元，固定資產(chǎn)852,553.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少99,041.22元，其中固定資產(chǎn)減少101,573.04元，本年固定資產(chǎn)原值無增減變動，本年計提固定資產(chǎn)累計折舊101,573.04元，固定資產(chǎn)凈值減少原因是計提固定資產(chǎn)累計折舊。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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