監(jiān)督索引號53250301133400000

蒙自市綜合行政執(zhí)法局2025年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市綜合行政執(zhí)法局部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市綜合行政執(zhí)法局部門2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市綜合行政執(zhí)法局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1．主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章以及國務院、省政府、州政府、市政府對開展綜合行政執(zhí)法工作的責任。起草有關綜合行政執(zhí)法方面的規(guī)范性文件，經(jīng)批準后組織實施。制定綜合行政執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

（2）負責市政公用設施（含道路、園林綠化、環(huán)衛(wèi)、路燈、公園、公廁等）的維修、維護、修繕、改造和管理。負責對城市環(huán)衛(wèi)企業(yè)（城市生活、餐廚垃圾收運，處理）、園林綠化企業(yè)和城市市政企業(yè)（含景觀照明）的監(jiān)督檢查；負責對城市公共綠地管養(yǎng)、市政燈光亮化管護、城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)、市政公廁管理、市屬公園管理等工作進行監(jiān)督、指導、考核。

（3）負責行使住房和城鄉(xiāng)建設領域的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。

（4）負責行使市場監(jiān)督管理方面戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權，戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的行政處罰權。

（5）負責對巡查發(fā)現(xiàn)的非機動車未在施劃的停車泊位內(nèi)順向停放，或者在人行道、綠化帶上停放的行政處罰。

（6）負責牽頭組織相關部門開展環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染的行政檢查，負責其行政處罰權。

（7）負責行使體育設施管理領域開展與公共文化體育設施功能、用途不相適應的服務活動、違規(guī)出租公共文化體育設施、損壞或破壞全民健身體育設施的行政處罰。

（8）負責行使殯葬管理領域擅自興建殯葬設施、墓穴占地面積超過標準、違反公墓管理法規(guī)、規(guī)章行為、自行轉讓、買賣墓地使用權、制造、銷售不符合國家技術標準的殯葬設備、制造銷售封建迷信殯葬用品、依法拆除在禁止建墓區(qū)域建造的墳墓和對未經(jīng)批準擅自興建的殯葬設施的行政處罰。

（9）負責行使人民防空領域侵占人民防空工程、不按照國家規(guī)定的防護標準和質(zhì)量標準修建人民防空工程、違反國家有關規(guī)定，改變?nèi)嗣穹揽展こ讨黧w結構、拆除人民防空工程設備設施或者采用其他方法危害人民防空工程的安全和使用效能、拆除人民防空工程后拒不補建、占用人民防空通信專用頻率、使用與防空警報相同的音響信號或者擅自拆除人民防空通信、警報設備設施、阻撓安裝人民防空通信、警報設施，拒不改正、向人民防空工程內(nèi)排入廢水、廢氣或者傾倒廢棄物的行政處罰。

（10）負責會同公安機關、交通管理、自然資源等有關部門共同實施城市道路范圍內(nèi)停車泊位的設置、取消和監(jiān)管工作。配合市場監(jiān)督管理、街道辦事處等有關部門對城區(qū)沿街商鋪的“門前五包”責任制實施監(jiān)督管理。

（11）承擔綜合行政執(zhí)法工作的業(yè)務指導和行政執(zhí)法人員業(yè)務培訓。參與全市性重大執(zhí)法行動、專項執(zhí)法行動的組織和部署。負責指導全市綜合行政執(zhí)法工作。承擔對綜合行政執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當?shù)男袨樽鞒黾m正或查處。負責行業(yè)領域內(nèi)突發(fā)公共事件應急預案的制定，并組織實施。

（12）承擔綜合行政執(zhí)法方面的法規(guī)政策宣傳教育工作。承擔有關綜合行政執(zhí)法方面的行政復議和行政訴訟、行政賠償?shù)裙ぷ鳌?/span>

（13）負責市人民政府依法確定的其他綜合執(zhí)法工作。

（14）完成市委和市政府交辦的其他任務。

（15）有關職責分工。

市公安局的有關職責分工。市公安局配合市綜合行政執(zhí)法局開展執(zhí)法工作，及時制止和處置干擾公務、暴力抗法、違反治安條例等行為和案件。

與市住房和城鄉(xiāng)建設局的有關職責分工。市住房和城鄉(xiāng)建設局在履職中發(fā)現(xiàn)的涉及住房城鄉(xiāng)建設領域的相關違法行為應及時函告市綜合行政執(zhí)法局，由市綜合行政執(zhí)法局進行處罰。

與市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。市場監(jiān)督管理局在履職中發(fā)現(xiàn)的涉及戶外公共場所無照經(jīng)營、城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營的相關違法行為應及時函告市綜合行政執(zhí)法局，由市綜合行政執(zhí)法局進行行政處罰。

與州生態(tài)環(huán)境局蒙自分局的有關職責分工。通過直觀判斷即可認定的、實施一次行政處罰即可糾正的、依法可以適用簡易程序?qū)嵤┨幜P的由市綜合行政執(zhí)法局實施處罰。無法通過直觀判斷認定的，由市綜合行政執(zhí)法局會同州生態(tài)環(huán)境局蒙自分局聯(lián)合處置，其他涉及職能部門配合。

與市自然資源局的有關職責分工。蒙自市綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法二大隊受蒙自市自然資源局委托，以蒙自市自然資源局的名義依法行使各項法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定賦予自然資源領域的行政執(zhí)法權。市自然資源局負責行使對未取得《建設工程規(guī)劃許可證》《臨時建筑工程規(guī)劃許可證》或者違反《建設工程規(guī)劃許可證》規(guī)定進行建設的行政處罰，負責行使對城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)進行臨時建設，逾期不拆除，以及在批準臨時使用的土地上建設永久性建筑物、構筑物和其他設施的行政處罰，需要市綜合行政執(zhí)法局配合開展拆除工作的，由市自然資源局書面函告并開展聯(lián)合執(zhí)法。市自然資源局會同市綜合行政執(zhí)法局、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建立促進依法行政聯(lián)系會議制度和聯(lián)合處置機制。

市林業(yè)和草原局的有關職責分工。蒙自市綜合行政執(zhí)法局執(zhí)法三大隊受蒙自市林業(yè)和草原局委托，以蒙自市林業(yè)和草原局的名義依法行使各項法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定賦予林業(yè)和草原領域的行政執(zhí)法權。

與市教育和體育局的有關職責分工。市教育和體育局在履職中發(fā)現(xiàn)的對開展與公共文化體育設施功能、用途不相適應的服務活動，違規(guī)出租公共文化體育設施，損壞或破壞全民健身體育設施的相關違法行為應及時函告市綜合行政執(zhí)法局，由市綜合行政執(zhí)法局進行行政處罰。

與市民政局的有關職責分工。市民政局在履職中發(fā)現(xiàn)的涉及市綜合行政執(zhí)法局負責行使的殯葬管理的違法行為應及時函告市綜合行政執(zhí)法局，由市綜合行政執(zhí)法局進行行政處罰。

市發(fā)改局在履職中發(fā)現(xiàn)侵占人民防空工程；不按照國家規(guī)定的防護標準和質(zhì)量標準修建人民防空工程；違反國家有關規(guī)定改變?nèi)嗣穹揽展こ讨黧w結構、拆除人民防空工程設備設施或者采用其他方法危害人民防空工程的安全和使用效能；拆除人民防空工程后拒不補建；占用人民防空通信專用頻率、使用與防空警報相同的音響信號或者擅自拆除人民防空通信、警報設備設施；阻撓安裝人民防空通信、警報設施，拒不改正的；向人民防空工程內(nèi)排入廢水、廢氣或者傾倒廢棄物的違法行為，應及時函告市綜合行政執(zhí)法局，由市綜合行政執(zhí)法局進行行政處罰。

（二）機構設置情況

我部門共設置5個內(nèi)設機構，包括：

1、辦公室。負責機關日常運轉工作，制定機關工作制度。負責機關黨建、意識形態(tài)、文電、信息、檔案、統(tǒng)計、保密、后勤管理等工作。承擔政務公開、新聞宣傳等工作。擬訂綜合行政執(zhí)法中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施。承擔新聞宣傳、新聞發(fā)布管理工作。負責機關經(jīng)費、財務、裝備、基本建設、政府采購和國有資產(chǎn)管理工作，承擔編制財務預決算工作。負責機構編制、人事、工資福利、教育培訓、隊伍建設等工作。承擔管理權限內(nèi)的干部任免、考核工作。負責離退休干部工作。

2、政策法規(guī)科（行政處罰科）。全面推進依法行政工作，組織起草貫徹執(zhí)行行業(yè)法律法規(guī)的實施意見并組織實施。負責行使住房和城鄉(xiāng)建設、人民防空、生態(tài)環(huán)境、道路交通、市場監(jiān)管、民政、體育等領域的行政處罰權。負責受理、處置各類來信來訪、市長信箱等渠道的舉報投訴的受理和回復工作，指導各大隊辦理信訪案件。負責人大建議和政協(xié)委提案的分辦。負責綜合行政執(zhí)法方面的法規(guī)政策宣傳教育和重大決策合法性審查工作，組織起草規(guī)范性文件，參與和指導行政復議工作，承擔和參與行政應訴、行政賠償、法律顧問等工作。參與上級交辦的大案要案查辦或督查督辦工作。承擔行政處罰案件的核查、復核和聽證工作，組織行政許可聽證。負責綜合行政執(zhí)法隊伍的業(yè)務培訓及執(zhí)法證件的申領和管理工作。

3、應急管理科。負責行業(yè)領域內(nèi)突發(fā)公共事件應急預案的制定和實施，組織協(xié)調(diào)重大事故的應急處置和調(diào)查處理工作。負責擬訂安全生產(chǎn)年度管理目標和安全生產(chǎn)管理工作計劃。負責協(xié)調(diào)處理環(huán)境保護管理方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、建筑垃圾、燒烤服務業(yè)油煙污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等違法違規(guī)行為。

4、執(zhí)法監(jiān)督科（市政監(jiān)管科）。負責對行政執(zhí)法情況的監(jiān)督檢查及考核、督查督辦、黨風廉政工作。承擔對綜合行政執(zhí)法人員行政不作為或亂作為、不依法行政或處罰不當?shù)男袨樽鞒黾m正或查處。負責市政工程及環(huán)衛(wèi)、公共綠化、公共照明、市政道路、公園、公廁等市政公用設施的維修、維護、修繕、改造工作；負責園林綠化的管理、運營安全，承擔城市的公共綠地、行道樹及干道綠化帶的綠化及設施的管理責任；負責市屬公園有關服務規(guī)范和秩序管理工作；負責城市市容、環(huán)境衛(wèi)生、城市數(shù)字化管理等工作；負責城區(qū)園林、綠化、路燈、環(huán)衛(wèi)作業(yè)方面的綜合統(tǒng)計工作。會同市級相關部門共同實施城市道路范圍內(nèi)停車泊位的設置、取消和監(jiān)管工作。會同市有關部門共同實施蒙自市互聯(lián)網(wǎng)租賃電動自行車管理工作。牽頭督查本系統(tǒng)重大執(zhí)法行動。

5、數(shù)字指揮中心。負責“12345”呼叫業(yè)務的受理、分解、下達派遣指令第、責任認定、跟蹤督辦及相關工作。負責計算機網(wǎng)絡建設、管理和安全工作；建筑垃圾產(chǎn)業(yè)鏈智能化處置監(jiān)控平臺運維管理、巡查、信息采集、結果反饋；協(xié)助各科室大隊開展執(zhí)法工作。配合做好綜合行政執(zhí)法數(shù)字指揮調(diào)度相關工作。

所屬單位4個，分別是：

1.蒙自市綜合行政執(zhí)法局一大隊（非獨立核算）

2.蒙自市綜合行政執(zhí)法局二大隊（非獨立核算）

3.蒙自市綜合行政執(zhí)法局三大隊（非獨立核算）

4.市政管理中心（非獨立核算）

（三）重點工作概述

強基礎，固根本，隊伍建設提質(zhì)增效。一是不斷強化建設過硬黨組織的途徑與舉措。堅持把學習宣傳貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想作為首要政治任務來抓，深刻領會市委李梅書記“全面學習、全面把握、全面落實”的學習指示，不斷增強思想自覺、政治自覺，鍛造政治堅定能力過硬的堅強黨組織，奮力開創(chuàng)蒙自城市管理新局面。二是持續(xù)推進全面從嚴治黨的實施與落實。強化一崗雙責，抓好分管部門黨內(nèi)監(jiān)督工作，用好談心談話“法寶”，對干部職工可能發(fā)現(xiàn)的苗頭性問題及時提醒糾正；以“線上+線下”、以案促學等模式，將發(fā)生在身邊的典型案例轉化為教育資源，不斷深化警示教育。三是積極錘煉打造過硬隊伍的能力與本領。以“黨建+執(zhí)法”模式打造特色課程，將執(zhí)法業(yè)務、執(zhí)法禮儀培訓與政治理論有機結合，實現(xiàn)黨建工作與業(yè)務工作同向聚合、深度融合。堅持嚴管和厚愛相結合，加強對干部全方位管理和經(jīng)常性監(jiān)督，激勵干部敢于擔當、積極作為。

固成果，建機制，精細管理攻堅突破。一是落實門前“五包”整治。采取日常巡查、定期檢查、突擊抽查等方式，督導沿街商戶做好“門前五包”工作，構筑人人參與、家家維護的城市管理新格局。二是深化市容環(huán)境整治。定期組織開展市容環(huán)境大整治大提升專項行動，如共享單車規(guī)范運營、占道經(jīng)營、廣告牌匾、建筑垃圾、文明養(yǎng)犬等專項行動，深化城市環(huán)境綜合整治工作，在2025年力爭城市面貌明顯改觀。三是強化建筑垃圾監(jiān)管。積極協(xié)同住建、交警、生態(tài)環(huán)境等部門針對重點領域、重點路段、重點時段開展“白+黑”建筑垃圾領域?qū)ｍ椪涡袆樱掷m(xù)強化建筑垃圾行業(yè)全鏈條監(jiān)管，不斷提升建筑垃圾管理能級。

破難題，強管理，市容市貌煥發(fā)新顏。一是切實解決城市垃圾處理能力不足的問題。將積極對接市住建部門，加快推進垃圾中轉站的建設工作，提升全市生活垃圾處理能力，保障城市整潔和居民的日常生活。同時，制定系統(tǒng)的城市綠化規(guī)劃，增加綠化覆蓋率和人均綠地面積，為市民提供更加舒適宜人的休閑環(huán)境。二是切實解決城市精細化管理上難的問題。將采取聯(lián)動執(zhí)法，建立資源信息互通共用，簡化執(zhí)法程序，強化日常監(jiān)管，確保重點區(qū)域的秩序穩(wěn)定。同時，對沿街商鋪亂貼亂畫、亂設廣告等問題，加大執(zhí)法力度，維護城市環(huán)境。三是切實解決群眾關注的熱點、難點問題。積極推進建筑垃圾終端處置項目建設，規(guī)范建筑垃圾處置流程，加大渣土車檢查力度，降低大氣污染指數(shù)。對油煙噪聲問題，制定科學合理的管理措施，加強監(jiān)管，商請相關部門開展聯(lián)動執(zhí)法，確保居民生活質(zhì)量。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制90人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制77人。在職實有78人，其中： 財政全額保障78人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員114人，其中：離休0人，退休114人。

車輛編制5輛，實有車輛5輛，超編5輛（因工作需要，租用車輛）。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入101755414.09元，其中：一般公共預算101755414.09元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了3922410.86元，主要原因分析：本年度市政管理中心項目增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 101755414.09元，其中:本年收入101755414.09元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款101755414.09元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加了3922410.86元，主要原因分析：本年度市政管理中心項目增加。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 101755414.09元。財政撥款安排支出 101755414.09元，其中：基本支出17521414.09元，與上年對比減少了111589.14元，主要原因分析：機構改革，人員分流減少導致人員經(jīng)費減少；項目支出84234000元，與上年對比增加4034000元，主要原因分析：市政管理中心增加項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

2080501行政單位離退休600元,主要用于行政退休人員公用經(jīng)費；

2080502事業(yè)單位離退休726196.20元；主要用于事業(yè)退休人員社保發(fā)放退休費、財政發(fā)放退休費、退休人員公用經(jīng)費；

2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1379397.60元，主要用于在崗員工保險支出；

2080801死亡撫恤23547.60元，主要用于遺屬補助；

2101101行政單位醫(yī)療273249.44元，主要用于行政人員保險；

2101102事業(yè)單位醫(yī)療293317.10元，主要用于事業(yè)人員保險；

2101103公務員醫(yī)療補助691413.68元，主要用于行政人員醫(yī)療補助；

2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出104391.71元，主要用于人員大病保險支出；

2120101行政運行5456728.52元，主要用于行政人員績效工資、補貼、日常公用經(jīng)費等；

2120102一般行政管理事務234000元，用于單位日常工作經(jīng)費，為項目定額補助工作經(jīng)費；

2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出7519616.88元，主要用于協(xié)勤人員工資、五險、日常公用經(jīng)費；

2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生84000000元，主要用于市政管理中心項目支出；

2210201住房公積金1052955.36元，主要用于在職人員住房公積金支出。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市綜合行政執(zhí)法局部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計404000元，較上年減少4500元，下降1.10%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市綜合行政執(zhí)法局部門2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市綜合行政執(zhí)法局部門2025年公務接待費預算為24000元，較上年增加減少4500元，下降1.10%，國內(nèi)公務接待批次為23次，共計接待230人次。

減少原因：執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，反對浪費。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市綜合行政執(zhí)法局部門2025年公務用車購置及運行維護費為380000元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費380000元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）市政綜合管理一體化項目全年管護經(jīng)費:用于完成城區(qū)管護范圍內(nèi)道路清掃保潔、公廁管護保潔、垃圾收集及清轉運、綠化管護、城區(qū)燈光亮化等管護工作。整合現(xiàn)有資源，提升蒙自市城市形象，營造干凈整潔有序的市容環(huán)境，為全市經(jīng)濟社會發(fā)展及群眾營造干凈宜居的城市環(huán)境，最終實現(xiàn)蒙自市文明城市創(chuàng)建。

產(chǎn)出指標——數(shù)量指標：

1、蒙自城市生活垃圾處理有限責任公司（城區(qū)環(huán)衛(wèi)部分）：2025年實際管護環(huán)衛(wèi)部分：道路清掃面積7021783.42㎡，管護公廁76座，管護垃圾中轉站12座，洗手臺47座，年垃圾清運量約145958噸。

2、蒙自市城投綠化工程有限公司（城區(qū)綠化部分）：2025年管護總面積2942118.78㎡（其中:綠地面積2381691.70㎡、硬地面積：247889.78㎡、水體面積：312537.30㎡)。

3、紅河州民生市政工程有限公司（城區(qū)路燈照明部分)：2023年路燈實際管護總數(shù)76682盞（路燈32791盞，景觀燈43891盞），路燈專用變壓器98臺，智能控制柜100臺，變通時間控制柜73臺，控制主機1臺，智慧路燈控制系統(tǒng)3套。

產(chǎn)出指標——質(zhì)量指標：

1、環(huán)衛(wèi)保潔達標率：通過市政一體化管護項目實施達到環(huán)衛(wèi)保潔標準；

2、綠籬修剪合格率：通過市政一體化管護項目實施達到綠化管養(yǎng)標準；

3、路燈亮燈率：通過市政一體化管護項目實施達到路燈管護標準。

產(chǎn)出指標——成本指標：

1、蒙自城市生活垃圾處理有限責任公司（城區(qū)環(huán)衛(wèi)部分）：上報清掃保潔費用50978100元，垃圾中轉站費用1596000元，公廁管護合計3845600元，洗手臺470000元，垃圾清轉運合計15763500元，以上環(huán)衛(wèi)管護費用合計共72653200元。（僅能保障按清掃保潔合計25405300元，垃圾中轉站管護全計1463200元，公廁管護合計2305100元，垃圾清轉運合計12614400元，共41788000撥付）。

2、蒙自市城投綠化工程有限公司（城區(qū)綠化部分）：上報綠地費用22102100元，硬地費用2300400元，水體費用2900300元，以上綠化管護費用合計27302800元。（僅能保障按綠地費用12052100元，綠化硬地費用593800元，水體費用557300元，共1320320元撥付）。

3、紅河州民生市政工程有限公司（城區(qū)路燈照明部分）：城區(qū)路燈基本電費9860200元，城區(qū)照明營運管理費用10260400元，電子屏營運管理費用267100元，稅金增加181000元，以上合計路燈照明管護費用20568700元。（僅能保障按基電費5861300元，基本營運管理費用5930300元，合計11791600元撥付）。

效益指標——社會效益指標：

改善人居環(huán)境：通過項目實施改善城市環(huán)境，達到城市迎檢達標合格率。

滿意度指標——服務對象滿意度指標：

社會共眾滿意度：通過項目實施，市民對市政一體化項目滿意度測評。

（二）滲濾液處理運營管理項目經(jīng)費：用于支付垃圾填埋場在線監(jiān)測、排污許可運維及滲濾液處理等日常運維費用。

產(chǎn)出指標——數(shù)量指標：滲濾液處理量：達到6000噸。

產(chǎn)出指標——成本指標：經(jīng)濟成本指標1000000元。

效益指標——生態(tài)效益指標：嚴格按照環(huán)保要求聯(lián)網(wǎng)省平臺、國發(fā)平臺上傳監(jiān)測數(shù)據(jù)：保障數(shù)據(jù)正常傳輸。

滿意度指標——服務對象滿意度指標：市民（流動人員）：填埋場滲濾液處理情況、填埋場運行情況滿意度。

（三）蒙自市生活垃圾焚燒處置項目經(jīng)費：用于對蒙自市生活垃圾進行垃圾收運作業(yè)，運送往中節(jié)能（紅河）焚燒發(fā)電廠進行無害化焚燒處置，確保城市垃圾無滯留，市容市貌整潔衛(wèi)生，環(huán)境優(yōu)美、共創(chuàng)美麗城市、美麗人居環(huán)境，健康生活。

產(chǎn)出指標——數(shù)量指標：無害化焚燒處置蒙自市生活垃圾噸數(shù)：2025年預計無害化焚燒處置蒙自市生活垃圾13241.343噸。

產(chǎn)出指標——質(zhì)量指標：生活垃圾清運完成及焚燒處置率。

效益指標——社會效益指標：改善人居環(huán)境：通過項目實施改善城市環(huán)境，城市迎檢達標合格率。

滿意度指標——服務對象滿意度指標：社會共眾滿意度：通過項目實施，市民對市政一體化項目滿意度測評。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

二、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

三、一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市綜合行政執(zhí)法局部門2025年機關運行經(jīng)費安排5456728.52元，與上年對比增加3240275.03元，主要原因分析：機構改革，參公人員增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市綜合行政執(zhí)法局部門資產(chǎn)總額10197503.71元，其中，流動資產(chǎn)5467169.54元，固定資產(chǎn)20207490.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)39640元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1484759.83元，其中固定資產(chǎn)增加7560元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市綜合行政執(zhí)法局2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301133400111