監(jiān)督索引號(hào)53250300755400000

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策和法律法規(guī)，做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民工作。

2.圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧四個(gè)方面全面履行職能。

3.把經(jīng)濟(jì)工作的著力點(diǎn)放在營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo)上來(lái)，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

4.做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

5.加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)，落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施，著力解決村中生產(chǎn)生活中的突出問(wèn)題，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民的合法權(quán)益，尊重農(nóng)民的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)，不得干預(yù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

6.增強(qiáng)企業(yè)管理和公共服務(wù)職能。拓寬服務(wù)渠道，改進(jìn)服務(wù)方式，通過(guò)“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。

7.推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，為農(nóng)民提供更多的公共服務(wù)，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作，及時(shí)化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。指導(dǎo)村民自治，推動(dòng)農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，增強(qiáng)社會(huì)自治功能。

8.加強(qiáng)鄉(xiāng)對(duì)村民委員會(huì)選舉、村務(wù)公開(kāi)、資產(chǎn)財(cái)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)管。

9.承辦上級(jí)黨委、政府交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法制辦公室。黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。

1.黨政綜合辦公室：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)工作，負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、信息、會(huì)務(wù)、保密、檔案、政務(wù)公開(kāi)、安全生產(chǎn)、內(nèi)部審計(jì)、自身建設(shè)等日常 事務(wù)職責(zé)，以及后勤保障、督查考核等工作。管理協(xié)調(diào)綜合應(yīng)急 指揮平臺(tái)。

2.基層黨建辦公室：承擔(dān)黨的組織建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、意識(shí)形態(tài)、黨的社會(huì)工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、招才引智等職責(zé)。負(fù)責(zé)宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、人民武裝、精神文明建設(shè)，以及工會(huì)、共 青團(tuán)、婦聯(lián)、黨校、人大日常事務(wù)及政協(xié)聯(lián)絡(luò)等工作。指導(dǎo)基層群眾自治、城鄉(xiāng)社區(qū)治理。負(fù)責(zé)村級(jí)干部及村級(jí)后備干部的管理培養(yǎng)。

3.經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：編制并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、項(xiàng)目促進(jìn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、自然資源管理和利用、工業(yè)經(jīng)濟(jì)、科技管理、調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析、交通運(yùn)輸、營(yíng)商環(huán)境建設(shè)等工作。負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)投資、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)、能源開(kāi)發(fā)和管理、糧食和物資儲(chǔ) 備等工作。

4.社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)教體文化、廣播電視、科技人才、衛(wèi)生健康、食品安全、社會(huì)保障、民政事務(wù)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、退役軍人相關(guān)服務(wù)等工作。維護(hù)老年人、未成年人、婦女、殘疾人的合法權(quán)益。

5.平安法制辦公室：負(fù)責(zé)法治建設(shè)、平安建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、人民信訪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、重大行政執(zhí)法決定法制審核、網(wǎng)格化社會(huì)治理服務(wù)等日常事務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)民事糾紛調(diào)解處理和社區(qū)矯正工作，預(yù)防處置突發(fā)事件和群體性事件，防范和協(xié)助處置非法集資、邪教、電信詐騙、毒品、恐怖主義等工作。管理協(xié)調(diào)綜合治理（網(wǎng)格化 管理）平臺(tái)。

所屬單位3個(gè)，，均為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)預(yù)算的單位。分別是：黨群服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心。均為非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)單位。

1.黨群服務(wù)中心：負(fù)責(zé)提供政策咨詢、開(kāi)展黨群活動(dòng)、組織志愿服務(wù)、進(jìn)行社會(huì)動(dòng)員、推進(jìn)移風(fēng)易俗、實(shí)施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動(dòng)就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務(wù)事項(xiàng)。為辦事企業(yè)和群眾提供辦事指引、幫辦代辦服務(wù)。建立完善鎮(zhèn)、村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)體系，做好“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”的技術(shù)保障工作和全省政務(wù)服務(wù)平臺(tái)應(yīng)用推廣，指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)站建設(shè)。管理協(xié)調(diào)便民服務(wù)平臺(tái)。

2.綜合行政執(zhí)法隊(duì)：承擔(dān)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關(guān)行政處罰及與行政處罰相關(guān)的行政強(qiáng)制措施權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)，健全和落實(shí)執(zhí)法配合聯(lián)動(dòng)機(jī)制。負(fù)責(zé)消防安全巡查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)等工作。負(fù)責(zé)管理綜合性應(yīng)急救援隊(duì)伍，并組織開(kāi)展重大災(zāi)害事故應(yīng)急救援、城鄉(xiāng)火災(zāi)和森林草原火災(zāi)撲救等應(yīng)急管理工作。管理協(xié)調(diào)綜合行政執(zhí)法指揮平臺(tái)。

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財(cái)務(wù)服務(wù)中心：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林草、水務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)檢測(cè)、內(nèi)部財(cái)務(wù)等工作。負(fù)責(zé)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興、城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)、人居環(huán)境提升、農(nóng)村土地承包管理、產(chǎn)權(quán)制度改革。負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、財(cái)政、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、村（社區(qū)）級(jí)財(cái)務(wù)及“三資”管理審計(jì)、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等工作。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，擦亮高原特色農(nóng)業(yè)品牌。深入實(shí)施“質(zhì)量興農(nóng)、品牌強(qiáng)農(nóng)”戰(zhàn)略，依托水稻、藍(lán)莓、番茄等，按照產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化思路，打造高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。穩(wěn)定糧食播種面積，提高糧食產(chǎn)量和質(zhì)量，加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化力度，積極推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)發(fā)展，積極爭(zhēng)取國(guó)家產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展項(xiàng)目，實(shí)施草壩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)，爭(zhēng)取中央資金1000萬(wàn)元，圍繞設(shè)施番茄育苗、種植、加工、冷鏈、銷售等全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，擴(kuò)寬農(nóng)戶增收渠道，著力提升高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，助推一產(chǎn)提質(zhì)增效，擦亮特色農(nóng)產(chǎn)品品牌。激活鄉(xiāng)村發(fā)展新動(dòng)能，著力發(fā)展旅居產(chǎn)業(yè)。堅(jiān)持招商與培優(yōu)扶強(qiáng)相結(jié)合，積極引進(jìn)實(shí)力強(qiáng)、有情懷的旅居企業(yè)，投資參與旅居產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理。以鞏固提升云南紅河國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)為抓手，依托仙景海“稻+”農(nóng)旅融合產(chǎn)業(yè)園和美家園、前進(jìn)村，盤(pán)活閑置老房子、土地、庭院等資源，深入挖掘“文旅+稻米”“文旅+藍(lán)莓”“文旅+創(chuàng)業(yè)”“文旅+研學(xué)”等農(nóng)文旅融合特色，擬申報(bào)前進(jìn)村、仙景社區(qū)為“鄉(xiāng)村旅居重點(diǎn)村”，計(jì)劃在全鎮(zhèn)創(chuàng)建稻米研學(xué)基地1個(gè)，藍(lán)莓“622”聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)益農(nóng)[1]實(shí)訓(xùn)基地1個(gè)、番茄種苗培訓(xùn)基地1個(gè)。修繕提升農(nóng)家小院53套，打造“一院一田”旅居耕作園53個(gè)。修繕提升青年創(chuàng)業(yè)公寓50套，提升改造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化中心200㎡，因地制宜謀劃發(fā)展鄉(xiāng)村康養(yǎng)、創(chuàng)業(yè)、田間休閑等新業(yè)態(tài)，打造宜居、宜業(yè)、宜游和美草壩。強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈壯大實(shí)體企業(yè)，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，把返鄉(xiāng)農(nóng)民工、高校畢業(yè)生、退伍軍人、“土專家、田秀才”等列為新型職業(yè)農(nóng)民培育重點(diǎn)，通過(guò)各項(xiàng)激勵(lì)政策，引導(dǎo)領(lǐng)辦、創(chuàng)辦一批土地集中的農(nóng)村集體產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)體量進(jìn)一步提升。其次，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，聚集建鏈延鏈補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈，強(qiáng)化高端品種引進(jìn)、選育、改良和推廣。以富民農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)為平臺(tái)，建設(shè)滇南國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品集采集配中心1個(gè)，打造集“基地、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、冷鏈物流、銷售”為一體的供應(yīng)鏈全服務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)深加工與一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

2.堅(jiān)持規(guī)劃先行，啟動(dòng)草壩鎮(zhèn)控制性詳細(xì)規(guī)劃項(xiàng)目。加強(qiáng)對(duì)本地資源的挖掘和利用，盤(pán)活閑置土地，實(shí)施招商引資、轉(zhuǎn)變用途、改善經(jīng)營(yíng)、引導(dǎo)租賃等方式盤(pán)活一批資源，大力推進(jìn)資源資產(chǎn)“盤(pán)活增值”。全力爭(zhēng)取中央、省、州、市各級(jí)預(yù)算內(nèi)投資、專項(xiàng)債券等各類資金，積極謀劃2025年項(xiàng)目8大類，20余個(gè)，謀劃項(xiàng)目總投資20億元以上。深入學(xué)習(xí)浙江“千萬(wàn)工程”[2]經(jīng)驗(yàn)，圍繞“規(guī)劃好、建設(shè)好、環(huán)境好、經(jīng)營(yíng)好、鄉(xiāng)風(fēng)好、宜居宜業(yè)”的目標(biāo)，在實(shí)施云南省2024年省級(jí)農(nóng)村綜合性改革試點(diǎn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，以鞏固提升云南紅河國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)為抓手，聚焦“創(chuàng)新建管機(jī)制、創(chuàng)新組團(tuán)發(fā)展機(jī)制、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制、創(chuàng)新治理機(jī)制”，做好“和美鄉(xiāng)村”人居環(huán)境提升整治建設(shè)、污水處理廠及配套管網(wǎng)、蒙自市農(nóng)產(chǎn)品集采集配中心項(xiàng)目、“滇南往事”主題街區(qū)項(xiàng)目等19個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，力爭(zhēng)將草壩建設(shè)成為高原農(nóng)業(yè)特色鮮明、就業(yè)創(chuàng)業(yè)便捷友好、鄉(xiāng)村治理智慧高效、鄉(xiāng)村生活富裕文明的“田園草壩、詩(shī)畫(huà)鄉(xiāng)居”美麗圖景，成為宜居、宜游、宜創(chuàng)業(yè)的和美家園。大抓招商干項(xiàng)目，聚焦重大項(xiàng)目建設(shè)。推進(jìn)“一中心兩片區(qū)”建設(shè)，“一中心”即以草壩集鎮(zhèn)為中心推進(jìn)智慧化集鎮(zhèn)管理體系建設(shè)；“兩片區(qū)”即：仙景海“稻+”農(nóng)旅融合產(chǎn)業(yè)圓片區(qū)、云南紅河國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)，使重大項(xiàng)目落地見(jiàn)效。

3.堅(jiān)持把民心作為最大的政治，聚焦民生福祉，盡心竭力解決好就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教育醫(yī)療、一老一小、社會(huì)救助保障等民生大事，切實(shí)把群眾的社會(huì)保障問(wèn)題解決好，落實(shí)好。依托“和美家園幸福里社區(qū)”、人才小院，培育一批用科技、會(huì)創(chuàng)業(yè)、懂經(jīng)營(yíng)的新型農(nóng)民，大力培育“金手指”勞務(wù)品牌；強(qiáng)化就業(yè)保障，落實(shí)就業(yè)促進(jìn)返鄉(xiāng)人員、貧困勞動(dòng)力、自主創(chuàng)業(yè)人員、在外就業(yè)人員等積極主動(dòng)就業(yè)，緊緊圍繞全州勞務(wù)工人輸出的區(qū)域性、技能性等特點(diǎn)，用好用活“和美家園零工市場(chǎng)”，讓更多的勞務(wù)工人在草壩找到適合的工作，解決周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及南部六縣勞務(wù)用工輸出的問(wèn)題。兜牢特殊人群保障底線，認(rèn)真落實(shí)社會(huì)救助保障政策，持續(xù)加強(qiáng)防止返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，穩(wěn)步推動(dòng)社會(huì)保障各項(xiàng)措施的落實(shí)。著力推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，夯實(shí)基層公共服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)辦好豐收節(jié)、桑果文化節(jié)等文化活動(dòng)，廣泛開(kāi)展群眾性文化活動(dòng)和全民健身運(yùn)動(dòng)。堅(jiān)持教育優(yōu)先，千方百計(jì)抓實(shí)控輟保學(xué)工作，保障困難家庭學(xué)生教育。做好農(nóng)村婦女、殘疾人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作，落實(shí)退役軍人優(yōu)撫政策，深化“雙擁”共建活動(dòng)，提高社會(huì)保障水平，推動(dòng)民生事業(yè)再上新臺(tái)階。

4.聚焦生態(tài)環(huán)境綠底色，繪就“詩(shī)畫(huà)鄉(xiāng)居”新圖景。牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，聚焦生態(tài)環(huán)境保護(hù)，打好藍(lán)天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，不斷強(qiáng)化耕地、林地、生態(tài)、水資源紅線管理，嚴(yán)格環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排。用好“千萬(wàn)工程”經(jīng)驗(yàn)，深入實(shí)施人居環(huán)境整治行動(dòng)，加大集鎮(zhèn)治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施、公共服務(wù)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保設(shè)施建設(shè)力度，全面提升綠美鄉(xiāng)村建設(shè)水平。今年，將積極爭(zhēng)取上級(jí)資金對(duì)波黑、大洛就、大郭西、前進(jìn)、十九5個(gè)村委會(huì)的“兩污”治理及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行提升改造，擬硬化庭院75個(gè)，改造公廁1個(gè)。嚴(yán)格落實(shí)河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制，加強(qiáng)“一山兩河”生態(tài)綜合治理，常態(tài)化開(kāi)展“五清四亂”專項(xiàng)行動(dòng)，全面加強(qiáng)森林防火巡查、宣傳力度，確保森林防火形勢(shì)安全穩(wěn)定。

5.聚焦社會(huì)治理防風(fēng)險(xiǎn)，構(gòu)建平安和美鄉(xiāng)鎮(zhèn)。織好社會(huì)治理“安全網(wǎng)”，提升社會(huì)治理效能。依托全國(guó)民主法治示范村（社區(qū)）新溝村、全國(guó)鄉(xiāng)村治理示范村富民村，打造新溝村、富民村成為黨建引領(lǐng)基層治理示范樣板。堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”[9]，持續(xù)推進(jìn)信訪工作法制化，及時(shí)排查化解矛盾糾紛，常態(tài)化開(kāi)展掃黑除惡、緝槍治爆等工作。繼續(xù)推進(jìn)“利劍護(hù)蕾”專項(xiàng)行動(dòng)，統(tǒng)籌做好未成年人保護(hù)和未成年人犯罪預(yù)防治理，打好禁毒和防艾人民戰(zhàn)爭(zhēng)，營(yíng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。深入推進(jìn)《安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)》，扎實(shí)開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治，加強(qiáng)交通運(yùn)輸、城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑾腊踩⑿@安全、食品安全等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管，堅(jiān)決防范遏制重特大事故發(fā)生，確保安全生產(chǎn)形勢(shì)穩(wěn)定。完善協(xié)同高效應(yīng)急救援體系，加強(qiáng)應(yīng)急物資保障能力建設(shè)，全面提升防災(zāi)減災(zāi)抗災(zāi)救災(zāi)能力。積極推進(jìn)“非糧化”耕地圖斑整治工作，扛牢耕地保護(hù)責(zé)任。用好新的政策資源，逐步化解地方債務(wù)及拖欠中小企業(yè)欠款。加強(qiáng)金融監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法集資等活動(dòng)。

6.聚焦政府建設(shè)提效能，建設(shè)務(wù)實(shí)高效的服務(wù)型政府。堅(jiān)持以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深入貫徹新時(shí)代黨的建設(shè)總要求，始終以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，忠誠(chéng)履職盡責(zé)，以更加昂揚(yáng)的精神狀態(tài)、更加科學(xué)的務(wù)實(shí)舉措干事創(chuàng)業(yè)，讓清正、清廉、清明成為政府的鮮明底色，努力建設(shè)人民滿意的服務(wù)型政府。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。原因?yàn)樗鶎賰?nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)均在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政府下編制預(yù)算并核算，并未獨(dú)立核算。

在職人員編制78人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制50人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車輛編制10輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入21010087.62元，其中：一般公共預(yù)算21010087.62元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比20981416.98元對(duì)比增加28670.64元，上升0.13%，主要原因是人員增加造成人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入21010087.62元，其中：本年收入21010087.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21010087.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比20981416.98元對(duì)比增加28670.64元，上升0.13%，主要原因是人員增加造成人員經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出21010087.62元。財(cái)政撥款安排支出 21010087.62元，其中：基本支出19210087.62元，與上年18569426.98對(duì)比增加640660.64元，主要原因是人員增加造成人員經(jīng)費(fèi)增加；項(xiàng)目支出1800000元，與上年2411990元對(duì)比減少611990元，主要原因是人大代表履職、人大代表培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)、紀(jì)檢監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、集鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)未列入特定目標(biāo)類項(xiàng)目。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出11892233.53元，主要用于黨委、人大、政府、紀(jì)檢事務(wù)等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1343071元，主要用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出、行政單位離退休支出、就業(yè)補(bǔ)助支出、撫恤支出、社會(huì)福利支出、臨時(shí)救助支出。

3.衛(wèi)生健康支出1105540.37元，主要用于行政單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出。

4.農(nóng)林水支出5673140元，主要用于農(nóng)林水類人員經(jīng)費(fèi)，村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助。

5.住房保障支出996102.72元，主要用于行政事業(yè)人員住房公積金支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)512666元，較上年減少5179元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為51916元，較上年減少5179元，下降9%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為190次，共計(jì)接待1950人次。

減少原因?yàn)椋贺瀼芈鋵?shí)厲行節(jié)約相關(guān)文件要求，減少不必要的公務(wù)接待開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為460750元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)285000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)175750元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

與上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2025年重點(diǎn)項(xiàng)目為草壩鎮(zhèn)五個(gè)搬遷村委會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，項(xiàng)目目標(biāo)是每年確保5個(gè)村委會(huì)28個(gè)村民小組1813戶共計(jì)10359畝水田灌溉電費(fèi)、水費(fèi)及工作經(jīng)費(fèi)支付，預(yù)算金額為1800000元，與上年持平。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

   2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

4.基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

5.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出外發(fā)生的各項(xiàng)支出。

   6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2028125.12元，與上年1795417.36元對(duì)比增加232707.76元，增加13%。主要用于保障日常辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、臨時(shí)人員工資、環(huán)衛(wèi)人員經(jīng)費(fèi)及其他保運(yùn)轉(zhuǎn)所需的公用經(jīng)費(fèi)支出。增加主要原因分析為機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)中科目數(shù)量和科目金額的變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額52598474.19元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)33232021.57元，固定資產(chǎn)4180516.88元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程15164823.76元，無(wú)形資產(chǎn)21111.98元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加11217370.99元，其中固定資產(chǎn)增加280920.73元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市草壩鎮(zhèn)人民政府2025年

部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300755400111