監(jiān)督索引號53250300920300000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部

2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分   中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

一是統(tǒng)籌黨組織建設(shè)，研究提升黨的基層組織組織力，增強(qiáng)黨的基層組織政治功能。探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織、社會組織、新興業(yè)態(tài)組織中黨組織的設(shè)置和活動方式。研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定黨員發(fā)展計劃和措施，組織新時期黨的建設(shè)理論研究。負(fù)責(zé)黨代會常任制的日常工作，負(fù)責(zé)黨代表任期制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)承辦市級及以上黨代表的提案、提議、來信、來訪等事項，組織開展黨代表學(xué)習(xí)培訓(xùn)、視察調(diào)研、民主評議、列席會議等工作。

二是提出列入市委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的建議。加強(qiáng)市管領(lǐng)導(dǎo)班子的思想政治建設(shè)。負(fù)責(zé)市委管理干部的考察、任免以及工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理。承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。擬訂干部隊伍建設(shè)的具體政策和措施，組織落實全市年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作。統(tǒng)籌黨的組織制度和干部人事制度的改革。擬訂組織、干部、人才工作的有關(guān)政策和制度。

三是統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎勵、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)。擬訂公務(wù)員管理配套政策并組織實施，指導(dǎo)公務(wù)員隊伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對外合作交流、申訴控告等。

四是負(fù)責(zé)人才、黨員教育、干部培訓(xùn)工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)。代市委管理一批優(yōu)秀專家和拔尖人才，并組織開展有關(guān)活動。統(tǒng)籌干部教育工作，擬訂干部教育培訓(xùn)計劃，組織市管黨政干部進(jìn)行培訓(xùn)。負(fù)責(zé)干部培訓(xùn)基地、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）黨校及其師資隊伍建設(shè)工作。統(tǒng)籌干部和干部選拔任用的監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)干部審查、歷史遺留問題的審理工作，管理黨員、市管干部的申訴和來信來訪工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、組織科一科、組織二科、干部科、公務(wù)員科、人才辦、干部教育監(jiān)督科、信息調(diào)研科、離（退）休干部科。

所屬單位4個，均為非獨立核算單位，分別是：

1.蒙自市黨群服務(wù)管理中心

2.蒙自市人才發(fā)展服務(wù)中心

3.蒙自市老干部活動中心

4.中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部黨員教育管理中心

（三）重點工作概述

深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于黨的建設(shè)的重要思想，全面貫徹黨的二十大精神和全國、全省組織工作會議、組織部長會議精神以及十一屆省委五次全會、九屆州委六次全會精神，圍繞發(fā)揮組織工作在加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)黨的事業(yè)、全面從嚴(yán)治黨中的職能作用，做好理論武裝、選賢任能、強(qiáng)基固本、育才聚才、黨員教育管理各項工作。常態(tài)化抓好理論武裝工作，不斷鞏固拓展主題教育成果，深化創(chuàng)新理論培訓(xùn)教育，持續(xù)強(qiáng)化政治忠誠教育，扎實開展集中性紀(jì)律教育。抓好干部隊伍建設(shè)。統(tǒng)籌做好干部隊伍能力提升、公務(wù)員隊伍優(yōu)化，不斷激勵干部擔(dān)當(dāng)作為。主動融入全省“1+5+N”人才雁陣格局，抓緊引進(jìn)和培養(yǎng)緊缺人才，不斷謀劃人才工作示范項目，加大“人才公寓”建設(shè)力度。實施好基層黨建固本工程，全面提升基層黨組織的政治功能和組織功能，推動基層黨建更好圍繞中心服務(wù)大局。實施好政績考核實化工程，完善和落實推動高質(zhì)量發(fā)展的政績考核評價辦法。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制25人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制14人。在職實有40人，其中：財政全額保障40人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金0人、單位資金保障0人。

離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入10,290,598.06元，其中：一般公共預(yù)算10,290,598.06元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比部門財務(wù)總收入減少341,938.00元，降低3.22%，減少主要原因是項目支出比上年減少249,200.00元，定額補(bǔ)助工作經(jīng)費項目支出由上年度預(yù)算1,200,000.00元縮減至500,000.00元減少700,000.00元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 10,290,598.06元，其中:本年收入10,290,598.06元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款10,290,598.06元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比部門財政撥款收入減少341,938.00元，降低3.22%，減少主要原因是項目支出比上年減少249,200.00元，定額補(bǔ)助工作經(jīng)費項目支出由上年度預(yù)算1,200,000.00元縮減至500,000.00元減少700,000.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 10,290,598.06元。財政撥款安排支出 10,290,598.06元，其中：基本支出7,434,098.06元，與上年對比減少92,738.00元，降低1.23%，主要原因是人員調(diào)出減少，2025年較2024年實有人員減少1人，導(dǎo)致人員經(jīng)費減少，住房公積金比上年減少47,094.12元，養(yǎng)老保險比上年減少62,477.12元，行政事業(yè)單位醫(yī)療比上年減少70,014.45元；項目支出2,856,500.00元，與上年對比減少249,200.00元，降低8.02%，主要原因是定額補(bǔ)助工作經(jīng)費項目支出由上年度預(yù)算1,200,000.00元縮減至500,000.00元減少700,000.00元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.201類32款01項一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-行政運行2025年預(yù)算數(shù)為3,639,808.14元，主要用于行政人員支出工資3,237,141.00元，行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼250,200.00元，工會經(jīng)費73,447.14元，其他公用支出79,020.00元。

2.201類32款50項一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-事業(yè)運行2025年預(yù)算數(shù)為991,839.43元，主要用于事業(yè)人員支出工資964,856.04元，其他社會保障繳費6,983.39元，其他公用支出20,000.00元。

3.201類32款99項一般公共服務(wù)支出-組織事務(wù)-其他組織事務(wù)支出2025年預(yù)算數(shù)為2,680,100.00元，主要用于定額補(bǔ)助工作經(jīng)費500.000.00元，老黨員定期補(bǔ)助經(jīng)費1,251,100.00元，老干黨支部書記補(bǔ)貼及支部工作經(jīng)費399,000.00元，離退休干部春節(jié)重陽節(jié)慰問經(jīng)費176,400.00元，兩新黨工15311配套工作經(jīng)費274,400.00元，組織黨代表履職工作經(jīng)費255,600.00元。

4.208類05款01項社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為1,183,085.00元，主要用于企業(yè)離休干部補(bǔ)貼937,725.00元，離退休人員公用經(jīng)費及離休人員特需費68,960.00元，離退休干部春節(jié)重陽節(jié)慰問經(jīng)費176,400.00元。

5.208類05款05社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預(yù)算數(shù)為605,902.24元，主要用于事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出605,902.24元。

6.208類08款01項撫恤-死亡撫恤2025年預(yù)算數(shù)為231,994.60元，主要用于支付遺屬補(bǔ)助。

7.210類11款行政事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為481,473.81元，主要用于繳納行政事業(yè)單位醫(yī)療保險費及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

8.221類02款01項住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為476,394.84元，主要用于單位人員住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計106,000.00元，較上年減少33,460.00元，下降23.99%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部2025年公務(wù)接待費預(yù)算為100,000.00元，較上年減少33,000.00元，下降24.81%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計接待700人次。

減少原因：嚴(yán)格落實過緊日子要求，切實硬化預(yù)算管理二十條措施，厲行節(jié)約，壓縮費用支出，逐年減少公務(wù)接待費支出，預(yù)算也相應(yīng)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為6,000.00元，較上年減少460.00元，下降7.12%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費6,000.00元，較上年減少460.00元，下降7.12%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費比上年減少，減少的主要原因是：按照厲行節(jié)約的相關(guān)要求，逐年減少公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，預(yù)算也相應(yīng)減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

1.項目名稱：定額補(bǔ)助工作經(jīng)費預(yù)算資金500.000.00元。

項目績效目標(biāo)：開展組織部門自身建設(shè)，深入貫徹落實“講政治、重公道、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好”模范部門建設(shè)總要求，著力建設(shè)一支政治上絕對過硬、對黨絕對忠誠的組工鐵軍。持續(xù)鞏固模范機(jī)關(guān)、文明單位成果，引導(dǎo)組工干部常態(tài)化融入中心重點工作，增強(qiáng)服務(wù)觀念，樹立組織部門和組工干部良好形象。通過各項工作的實施，激發(fā)組織部干事創(chuàng)業(yè)的積極性，保證本部門各項工作得到落實，保證本門工作的開展更好的服務(wù)社會。完成上級相關(guān)部門以及市委、市政府交辦的各項工作任務(wù)。

2.項目名稱：老黨員定期補(bǔ)助經(jīng)費預(yù)算資金1,251,100.00元。

項目績效目標(biāo)：為體現(xiàn)黨對60周歲以上無固定收入及社區(qū)生活困難老黨員的關(guān)懷，進(jìn)一步增加基層黨組織的凝聚力和戰(zhàn)斗力，經(jīng)中共蒙自市第三屆委員會第140次常委會會議研究，同意對全市農(nóng)村60周歲以上無固定收入的老黨員及社區(qū)困難老黨員定期補(bǔ)助進(jìn)行調(diào)整發(fā)放

3.項目名稱：老干黨支部書記補(bǔ)貼及支部工作經(jīng)費預(yù)算資金399,000.00元。

項目績效目標(biāo)：為切實加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)，根據(jù)中共紅河州委組織部、中共紅河州委老干部局、紅河州財政局《關(guān)于明確州級機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休干部黨組織工作經(jīng)費保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》（紅老通〔2018〕1號）精神，按照中共蒙自市委辦公室、蒙自市人民政府辦公室《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)離退休干部工作的實施意見》（蒙辦發(fā)〔2018〕132號）規(guī)定，確保離退休支部工作正常運轉(zhuǎn)。

4.項目名稱：離退休干部春節(jié)重陽節(jié)慰問經(jīng)費預(yù)算資金399,000.00元。

項目績效目標(biāo)：主動加強(qiáng)與離退休干部溝通聯(lián)系，及時了解掌握其思想動態(tài)，做好經(jīng)常性思想政治工作，在重要紀(jì)念日，重大慶典和重陽節(jié)、春節(jié)等節(jié)慶期間開展走訪慰問。

5.項目名稱：兩新黨工15311配套工作經(jīng)費預(yù)算資金274,400.00元。

項目績效目標(biāo)：深入開展“兩個覆蓋”摸底排查，成立交通運輸行業(yè)黨委、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)黨委。構(gòu)建新業(yè)態(tài)新就業(yè)群體服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)黨建聯(lián)盟和黨員活動陣地先行建設(shè)。

6.項目名稱：組織黨代表履職工作經(jīng)費預(yù)算資金255,600.00元。

項目績效目標(biāo)：確保當(dāng)年度黨代表履職工作順利開展，切實加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定有效措施，抓好黨代會常任制各項活動的組織實施，充分發(fā)揮黨代表在黨代會閉會期間參與監(jiān)督、議事和決策等作用，確保各項工作落到實處。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

3.“三公”經(jīng)費，指用財政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排429,867.14元，與上年對比減少64,513.02元，降低13.05%，主要原因是在職在編人員較上年減少，相應(yīng)減少了公用經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部資產(chǎn)總額1,201,211.82元，其中，流動資產(chǎn)613,882.97元，固定資產(chǎn)584,379.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,948.97元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少270,940.99元，其中固定資產(chǎn)減少130,813.69元，本年購入固定資產(chǎn)101,818.00元，計提固定資產(chǎn)累計折舊232,631.69元，因此固定資產(chǎn)凈值減少130,813.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會組織部2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300920300111