監(jiān)督索引號53250300931800000

蒙自市財政局2025年部門預算公開

目錄

第一部分 蒙自市財政局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市財政局2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市財政局2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.擬訂蒙自市財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；分析預測綜合經(jīng)濟形勢，參與制定全市各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控和綜合平衡的建議；編制中期財政規(guī)劃，建立跨年度預算平衡機制；擬訂市對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財政體制政策，完善鼓勵企業(yè)、公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策；為全市人才工作提供財政政策保障。

2.按規(guī)定負責辦理涉及財政、稅收、地方政府性債務等方面的事務。監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，加強財政監(jiān)督，推進內(nèi)控制度建設，反映財政管理中的重大問題，構(gòu)建貫穿事前事中事后全過程的財政監(jiān)督體系。

3.負責制定財政教育規(guī)劃并組織實施；負責財政宣傳工作；制定財政信息化建設規(guī)劃并組織實施。

4.承擔各項財政收支管理工作；負責編制全市和市本級年度財政預決算草案并組織執(zhí)行，統(tǒng)籌編制一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算、國有資本經(jīng)營預算；受市政府委托，向市人民代表大會報告全市和市本級財政預算及其執(zhí)行情況，向市人民代表大會常務委員會報告決算；承擔財政支出標準體系建設工作；負責審核批復部門（單位）的年度預決算；辦理州對市的轉(zhuǎn)移支付，制定地方財政轉(zhuǎn)移支付制度；負責調(diào)整政府間財政分配關(guān)系，劃分市與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府間事權(quán)和支出責任職責。

5.負責制定財政資金績效評價有關(guān)制度和辦法，建立和完善財政績效評價體系，組織開展市級財政績效評價工作，實施全面預算績效管理，發(fā)布市人民政府及其工作部門的年度預算績效報告。

6.負責組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度；承擔國庫資金管理有關(guān)工作；統(tǒng)一管理財政專戶；負責制定政府采購制度并監(jiān)督管理。

7.負責辦理和監(jiān)督市級財政經(jīng)濟發(fā)展支出、市級政府性投資項目的財政撥款；參與擬訂市級建設投資的有關(guān)政策；創(chuàng)新政府投融資管理，推廣運用政府與社會資本合作模式（PPP）；制定基本建設財務管理具體實施辦法；負責有關(guān)政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作；負責建立與司法體制改革相匹配的政法經(jīng)費保障機制；負責建立健全政府購買服務機制。

8.會同有關(guān)部門管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出；會同有關(guān)部門擬訂社會保障資金（基金）的財務管理制度；編制社會保障預決算草案。

9.負責管理全市的會計工作，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，監(jiān)督執(zhí)行會計法規(guī)、會計準則和國家統(tǒng)一的會計制度。

10.負責制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策；負責財政預算內(nèi)行政機構(gòu)、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。

11.落實“兩個一以貫之”的要求，推進黨的領(lǐng)導和公司治理深度融合，推動國資國企改革發(fā)展和黨的建設質(zhì)量提升，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。夯實基層黨建基礎(chǔ)，抓好國有企業(yè)領(lǐng)導人員隊伍建設，建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，推進全市中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度建設,完善公司治理結(jié)構(gòu)；通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負責人進行建議任免或任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲。

12.根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》等法律法規(guī)履行出資人職責，監(jiān)管市屬企業(yè)（含金融類企業(yè)）的國有資產(chǎn)；依法對全市企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作進行指導和監(jiān)督，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，監(jiān)督企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責任；指導推進所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，按照國家、省、州、市的戰(zhàn)略部署推動國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

13.負責所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，制定國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、措施；負責督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實國家、省、州安全生產(chǎn)等政策及有關(guān)法律法規(guī)、標準等工作；負責所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負責人收入分配政策并組織實施，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

14.負責組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負責國有資本經(jīng)營預決算編制和執(zhí)行等工作。

15.擬訂政府非稅收入管理制度和政策；負責政府非稅收入管理；管理財政票據(jù)；監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。

16.貫徹執(zhí)行黨和國家金融工作方針政策和相關(guān)法律法規(guī)；貫徹執(zhí)行省、州、市關(guān)于發(fā)展金融業(yè)的部署要求；組織擬訂全市金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；研究分析金融形勢和金融運行情況；提出促進金融業(yè)穩(wěn)定、發(fā)展與改革政策措施建議。

17.負責根據(jù)市人民政府授權(quán)監(jiān)督管理金融市場主體，加強對小額貸款公司、融資擔保公司、典當行等機構(gòu)的監(jiān)管；組織協(xié)調(diào)市級相關(guān)行業(yè)主管部門強化對投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會眾籌機構(gòu)、各類交易場所的監(jiān)管。

18.負責市人民政府與駐市金融管理部門和監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通工作，支持在市內(nèi)金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責；推進金融服務實體經(jīng)濟工作，引導和鼓勵在市內(nèi)金融機構(gòu)服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展，加強對民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務；協(xié)調(diào)推進企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進金融監(jiān)管信息化建設；協(xié)調(diào)推進金融機構(gòu)組織體系建設，協(xié)調(diào)推進金融招商、對外交流合作工作；組織有關(guān)考核和獎勵工作。

19.負責牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范金融秩序，組織研究提出金融風險防范處置和維護金融穩(wěn)定的政策建議；承擔市防范和處置非法集資工作，統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動；協(xié)調(diào)金融機構(gòu)重大風險和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善金融風險監(jiān)測、識別、評估、預警和處置體系，協(xié)調(diào)落實重大金融風險防范和應急處置工作，協(xié)調(diào)處理金融突發(fā)事件和重大事件。

20.負責在中央監(jiān)管部門統(tǒng)一規(guī)則下建立健全金融監(jiān)管制度和標準；承擔金融監(jiān)管工作；對行業(yè)主管部門履行相關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風險職責的情況進行督導、檢查；依據(jù)市人民政府授權(quán)配合做好市屬金融機構(gòu)的管理工作；負責全市金融機構(gòu)加強人才隊伍建設。

21.負責制定蒙自市政府債務管理制度和辦法，防范財政風險；負責統(tǒng)一管理政府性外債；管理國際金融組織和外國政府貸（贈）款及償還工作；代表市政府開展財稅領(lǐng)域國際交流與合作。

22.完成市委和市政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設置情況

我部門共設置17個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、非稅和綜合研究科、會計財政法規(guī)監(jiān)督科、預算科、國庫科、行政政法科、科教文化科、經(jīng)濟建設科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、社會保障科、政府采購管理科、國有企業(yè)黨群科、國有企業(yè)資本管理運營科、國有企業(yè)考核監(jiān)督科、行政事業(yè)資產(chǎn)管理科、金融合作監(jiān)管科、債務管理科。

所屬單位3個，分別是：

1.蒙自市票據(jù)管理中心（非獨立核算、非獨立批復）

2.蒙自市預算編審中心（非獨立核算、非獨立批復）

3.蒙自市國有企業(yè)發(fā)展服務中心（非獨立核算、非獨立批復）

（三）重點工作概述

蒙自市財政局在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大精神，嚴格執(zhí)行中央經(jīng)濟工作會議、市四屆人大二次會議、市人大常委會歷次決議和財政經(jīng)濟委員會審查意見、市政府常務會歷次會議精神，始終做到講政治、抓發(fā)展，拼經(jīng)濟、搞建設，惠民生、保穩(wěn)定，緊緊圍繞“集財、生財、理財、管財”職能職責，以“依法組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化財政改革，加強干部管理”為重點，堅持精打細算，強化預算約束和績效管理，防范化解財政運行風險，保證財政支出強度，努力提高財政支出的精準性、有效性，真正把錢花在刀刃上，將過緊日子要求落到實處，不斷提高資源配置效率和資金使用效益，為全市經(jīng)濟社會各項事業(yè)健康穩(wěn)健發(fā)展提供了強有力的財力保障。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共4個。其中：財政全額供給單位4個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位3個（非獨立核算、非獨立批復）。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制72人，其中：行政編制48人，工勤人員編制1人，事業(yè)編制23人。在職實有67人（行政45人，機關(guān)工勤人員1人，事業(yè)21人），其中： 財政全額保障68人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入323,577,763.28元，其中：一般公共預算323,577,763.28元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年部門財務總收入29,224,895.83元對比,增加294,352,867.45元，主要原因為增加了國有企業(yè)深化改革注冊資本金項目。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入323,577,763.28元，其中:本年收入323,577,763.28元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款323,577,763.28元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年部門財政撥款收入29,224,895.83元對比，增加294,352,867.45元，主要原因為增加了國有企業(yè)深化改革注冊資本金項目。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出323,577,763.28元。財政撥款安排支出323,577,763.28元，其中：基本支出11,766,763.28元，與上年12,264,895.83元對比，減少498,132.55元，主要原因為2025年調(diào)出1人，工資、保險等相應減少。項目支出311,811,000.00元，與上年16,960,000.00元對比增加294,851,000.00元，主要原因為增加了國有企業(yè)深化改革注冊資本金項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：

1.2010601：一般公共服務支出——財政事務——行政運行，2025年預算數(shù)為6,539,883.80元，主要用于行政人員基本工資、津貼補貼、績效、各類社會保險及日常公用經(jīng)費。

2.2010602：一般公共服務支出——財政事務——一般行政管理事務，2025年預算數(shù)為201,000.00元，主要用于財政局日常運行工作經(jīng)費。

3.2010607：一般公共服務支出——財政事務——信息化建設，2025年預算數(shù)為2,000,000.00元，主要用于財政局信息化建設（含系統(tǒng)維護費）業(yè)務經(jīng)費。

4.2010650：一般公共服務支出——財政事務——事業(yè)運行，2025年預算數(shù)為2,098,625.89元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、績效、各類社會保險及日常公用經(jīng)費。

5.2010699：一般公共服務支出——財政事務——其他財政事務支出，2025年預算數(shù)為3,150,000.00元，主要用于政府資金績效評價工作經(jīng)費1,500,000.00元，債券項目申報發(fā)行專項經(jīng)費1,650,000.00元。

6.2080501：社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——行政單位離退休，2025年預算數(shù)為30,000.00元，主要用于財政局機關(guān)行政退休人員公用經(jīng)費。

7.2080502：社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——事業(yè)單位離退休，2025年預算數(shù)為1,200.00元，主要用于下屬事業(yè)單位退休人員費用。

8.2080505：社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，2025年預算數(shù)為1,148,427.65元，主要用于局機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

9.2080699:社會保障和就業(yè)支出——其他企業(yè)改革補助——其他企業(yè)改革發(fā)展補助，2025年預算數(shù)為2,860,000.00元，主要用于國有企業(yè)辦中小學及職教幼教退休教師生活待遇差補助支出。

10.2080801:社會保障和就業(yè)支出——撫恤——死亡撫恤，2025年預算數(shù)為15,720.00元，主要用于在職人員死亡后的遺囑補助支出。

11.2101101:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——行政單位醫(yī)療支出，2025年預算數(shù)為334,758.57元，主要用于財政局機關(guān)行政人員醫(yī)療保險繳費支出。

12.2101102:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預算數(shù)為136,217.54元，主要用于財政局下屬事業(yè)單位事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費支出。

13.2101103:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——公務員醫(yī)療補助支出，2025年預算數(shù)為496,598.31元，主要用于財政局機關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員公務員醫(yī)療保險繳費支出。

14.2101199:衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，2025年預算數(shù)為70,204.02元，主要用于財政局機關(guān)及下屬事業(yè)單位工作人員大病醫(yī)療保險和工傷保險繳費支出。

15.2150799：資源勘探工業(yè)信息等支出——國有資產(chǎn)監(jiān)管——其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出,2025年預算數(shù)為302,300,000.00元，主要用于國有資產(chǎn)處置業(yè)務經(jīng)費支出1,000,000.00元，國企改革經(jīng)費1,000,000.00元，國資局解決國企改革遺留問題經(jīng)費300,000.00元，國有企業(yè)深化改革注冊資本金300,000,000.00元。

16.2179999：金融支出——其他金融支出——其他金融支出，2025年預算數(shù)為1,300,000.00元，主要用于防范金融風險專項經(jīng)費支出500,000.00元，防風化債專項經(jīng)費800,000.00元。

17.2210201:住房保障支出——住房改革支出——住房公積金，2025年預算數(shù)為895,127.50元，主要用于財政局機關(guān)及下屬事業(yè)單位住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市財政局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計200,000.00元，較上年202,400.00元減少2,400.00元，下降1.20%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市財政局2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

蒙自市財政局2025年公務接待費預算為85,000.00元，較上年85,600.00元減少600.00元，下降0.70%，國內(nèi)公務接待批次為10次，共計接待75人次。

減少原因：厲行節(jié)約，壓縮公務接待費用支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市財政局2025年公務用車購置及運行維護費為115,000.00元，較上年116,800.00減少1,800.00元，下降1.57%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費115,000.00元，較上年減少1,800.00元，下降1.57%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。

減少原因：嚴格遵守中央八項規(guī)定精神，規(guī)范公務用車管理工作，從嚴從實做好厲行節(jié)約各項規(guī)定精神。

八、重點項目預算績效目標情況

（一）政府資金績效評價專項經(jīng)費

建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理新體系。在蒙自市范圍內(nèi)全面形成“預算決策有評估、預算編制有目標。強算執(zhí)行有監(jiān)控。預算完成有評價、評價結(jié)果有應用”的預算績效管理新機制，實現(xiàn)預算和績效管理一體化，著力提高財政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預算績效管理水平和政策實施效果，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供有力保障。

（二）財政局信息化建設業(yè)務費（含財政所有系統(tǒng)維護費）

實現(xiàn)預算管理一體化，按照財政部預算管理一體化規(guī)范和技術(shù)標準，升級改造我省預算編制、指標管理、預算執(zhí)行、會計核算等子系統(tǒng)，統(tǒng)一全省業(yè)務模式，整合規(guī)范基礎(chǔ)信息管理、項目庫管理、預算編制、預算指標、預算執(zhí)行等業(yè)務環(huán)節(jié)，貫通省、市、縣各級財政預算管理，實現(xiàn)全省財政核心數(shù)據(jù)集中匯聚，為全國預算管理數(shù)據(jù)匯總系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)。部署賬戶管理子系統(tǒng)，按照預算管理一體化相關(guān)要求，統(tǒng)一規(guī)范國庫單一賬戶、零余額賬戶、財政專戶和單位實有資金賬戶的管理，實現(xiàn)賬戶開立、變更、備案的電子化管理。

（三）防范和處置非法集資

貫徹落實國務院有關(guān)會議精神和處置非法集資部際聯(lián)席會議部署，高度重視當前非法集資案件高發(fā)頻發(fā)，涉案領(lǐng)域增多，作案手段翻新，部分地區(qū)案件集中暴露、擴散蔓延，嚴重影響正常經(jīng)濟秩序以及社會和諧穩(wěn)定的嚴峻形勢，加大防范處置力度，遏制非法集資高發(fā)勢頭，切實維護人民群眾合法權(quán)益和經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定。各相關(guān)單位要以本次專項整治為契機，積極適應商事制度改革、互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展、非法集資手法翻新等新情況、新問題，創(chuàng)新工作方法，強化監(jiān)管措施。要結(jié)合本部門實際，健全制度規(guī)范，明確監(jiān)管部門，落實監(jiān)管責任，嚴防監(jiān)管真空。推動有關(guān)部門對企業(yè)登記注冊、業(yè)務經(jīng)營異常、銀行賬戶異動、發(fā)起人違法犯罪等信息實行有效監(jiān)控預警、充分共享，及時發(fā)現(xiàn)問題線索并予以處置。

（四）國有資產(chǎn)處置業(yè)務經(jīng)費

規(guī)范和加強行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，維護國有資產(chǎn)的安全和完整，合理配置國有資產(chǎn)，提高國有資產(chǎn)使用效益，保障我市行政事業(yè)單位履行職能需要。打好防范化解重大風險攻堅戰(zhàn)，進一步深化市屬國有企業(yè)市場化實體化改革，盤活資產(chǎn)提高資產(chǎn)使用效率，防止國有資產(chǎn)流失，保證國有資產(chǎn)保值增值，妥善解決國有企業(yè)歷史遺留問題。

（五）國有企業(yè)辦中小學及職教幼教退休教師生活待遇差補助資金

按照國家和省廳相關(guān)文件規(guī)定，嚴格執(zhí)行國家和全省統(tǒng)一政策，不擅自擴大或改變專項資金的補助范圍、項目和標準，實現(xiàn)同崗同酬，使國有企業(yè)中小學退休教師、職教幼教退休教師享受與政府辦職教幼教同等退休教師的待遇一致。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟科目：指政府支出按經(jīng)濟性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市財政局2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排744,459.87元，與上年811,100.00元對比，減少66,640.13元，主要原因為厲行節(jié)約，壓縮各項運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市財政局資產(chǎn)總額18,082,046.95元，其中，流動資產(chǎn)8,983.30元，固定資產(chǎn)18,073,063.65元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)2,001.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,198,353.05元，其中固定資產(chǎn)減少1,198,353.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市財政局2025年部門預算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300931800111