監(jiān)督索引號53250301036000800000

蒙自市第二中學(xué)2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 蒙自市第二中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市第二中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市第二中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

我校是義務(wù)教育學(xué)校，承擔(dān)初中教育工作。實(shí)施初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，初中學(xué)歷教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：設(shè)校辦、教務(wù)處、總務(wù)處、政教處、教科處、教研處、綜治辦。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

根據(jù)市委、市人民政府和蒙自市教育體育局的年度目標(biāo)任務(wù)，為全面貫徹黨的教育方針，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以素質(zhì)教育為主題，以深化改革為動力，以依法治校保證，以提高質(zhì)量為根本，鞏固提高義務(wù)教育，不斷提升教師素質(zhì)，切實(shí)促進(jìn)教育公平，推動教育事業(yè)持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，努力辦好人民滿意的教育。

常規(guī)性主要工作有：開展常規(guī)性教育和教學(xué)活動；考核、考查學(xué)生學(xué)習(xí)成績；加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，組織教師進(jìn)行政治學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)以提高政治思想和專業(yè)技術(shù)水平；承擔(dān)各級各類考試的考務(wù)工作；承擔(dān)上級黨委、政府及主管部門布置的其他工作任務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制232人，其中：行政編制0人，工勤人員編制8人，事業(yè)編制212人。在職實(shí)有220人，其中： 財政全額保障220人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員134人，其中：離休0人，退休134人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入36849906.41元，其中：一般公共預(yù)算36849906.41元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少了896757.18元，主要是由于2025年取消營養(yǎng)餐，營養(yǎng)餐人員臨時工工資較上年減少441600元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少433370.04元。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入36849906.41元，其中:本年收入36849906.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款36849906.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少了896757.18元，主要是由于2025年取消營養(yǎng)餐，營養(yǎng)餐人員臨時工工資較上年減少441600元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少433370.04元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 36849906.41元。財政撥款安排支出 36849906.41元，其中：基本支出36849906.41元，與上年對比減少了896757.18元，主要是由于2025年取消營養(yǎng)餐，營養(yǎng)餐人員臨時工工資較上年減少441600元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少433370.04元；項(xiàng)目支出0元，與上年對比沒有增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2050203款初中教育25871339.66元，2080502款事業(yè)單位離退休支出80400元，2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出4193535.52元，2080801死亡撫恤6253.2元，2101102事業(yè)單位醫(yī)療1735105.76元，2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1652429.4元、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出276651.99元，2210201款住房公積金3034190.88元，合計36849906.41元。與上年對比減少了896757.18元，主要是由于2025年取消營養(yǎng)餐，營養(yǎng)餐人員臨時工工資較上年減少441600元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出減少433370.04元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市第二中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計60000元，較上年減少35000元，下降36.84%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市第二中學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市第二中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市第二中學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000元，較上年減少35000元，下降36.84%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，較上年減少35000元，下降36.84%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

增減變化原因主要是因?yàn)橥ㄟ^厲行節(jié)約的措施，進(jìn)一步壓減公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　2、其他發(fā)展與改革事務(wù)支出（2010499）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。

　　3、民族工作專項(xiàng)（2012304）：反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。

　　4、其他教育管理事務(wù)支出（2050199）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育管理事務(wù)方面的支出。

　　5、初中教育（2050203）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的初中教育的資助，如捐贈、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。

　　6、其他普通教育支出（2050299）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　7、其他職業(yè)教育支出（2050399）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于普通教育方面的支出。

　　8、特殊學(xué)校教育（2050701）：反映各部門舉辦盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校的支出。

　　9、其他教育支出（2059999）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于教育方面的支出。

　　10、其他文化支出（2070199)：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。

　　11、歸口管理的行政單位離退休（2080501）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　12、事業(yè)單位離退休（2080502）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　13、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（2080505）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　14、其他就業(yè)補(bǔ)助支出（2080799）：反映除上述項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。

　　15、死亡撫恤（2080801）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　16、住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市第二中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對比無增減變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市第二中學(xué)資產(chǎn)總額37117648.57元，其中，流動資產(chǎn)2963838.29元，固定資產(chǎn)20830240.88元，對外投資及有價證券0元，在建工程13323569.4元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2414388.41元，其中固定資產(chǎn)減少1604015.27萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)2項(xiàng)，賬面原值220396.72元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)141平方米，資產(chǎn)出租收入216735.22元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市第二中學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036000800111