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蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校部門2025年預算公開目錄

第一部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.貫徹教育方針政策

全面落實國家義務教育政策法規(guī)，執(zhí)行上級教育主管部門的工作部署，保障適齡兒童平等接受義務教育的權利。

2.實施教育教學管理

制定并執(zhí)行教學計劃，落實國家課程標準，組織學科教研活動；統(tǒng)籌課程開發(fā)、教材選用、課堂教學質(zhì)量監(jiān)控及學業(yè)評價。

3.教學管理

制定并實施教學計劃，確保課程符合國家標準，組織教師培訓，提升教學質(zhì)量。

4.師資隊伍建設

負責教師招聘、崗位培訓、師德師風建設；落實績效考核與專業(yè)發(fā)展支持，提升教師專業(yè)素養(yǎng)和教學能力，保障教師權益。

5.學生管理

開展德育、智育、體育、美育和勞動教育；組織課外活動、社會實踐及心理健康輔導，促進學生綜合素質(zhì)提升。負責學生日常管理，包括學籍、考勤、行為規(guī)范等，關注學生身心健康，提供必要的心理輔導。

6.校園安全管理

確保校園安全，制定各類事件應急預案，定期開展安全演練。

7.家校溝通

建立家長委員會，建立家校溝通機制，定期召開家長會，對接社區(qū)資源，拓展校外教育合作，促進家校合作。

8.財務管理

合理編制和執(zhí)行預算，確保資金使用合規(guī)、透明。

9.設施管理

維護教學場地、設備、信息化設施的日常運行，維護和更新教學設施，確保師生及教學環(huán)境安全、舒適。

（二）機構設置情況

我部門共設置6個內(nèi)設機構，包括：校長室、書記室、教務處、辦公室、總務處、財務室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.教學質(zhì)量提升工程

預算支持：采購智慧課堂設備、教具及實驗器材；

專項投入：開展教師教學能力培訓及教研課題研究。

2.校園安全強化行動

重點支出：升級安防監(jiān)控系統(tǒng)、消防設施改造；

常態(tài)化投入：安全宣傳教育、防疫物資儲備。

3.學生健康促進計劃

專項資金：保障營養(yǎng)午餐質(zhì)量，完善體育器材；

專項活動：開展視力保護、心理健康篩查及干預。

4.特色課程開發(fā)與實施

預算分配：支持校本課程研發(fā)（如科創(chuàng)、傳統(tǒng)文化）；

資源投入：課后服務拓展（興趣社團、托管服務）。

5.教育信息化建設

重點投入：升級校園網(wǎng)絡、多媒體教學平臺；

專項采購：教師計算機設備、數(shù)字化教學資源。

6.校園環(huán)境優(yōu)化項目

年度重點：各完小食堂改造；

長期規(guī)劃：老舊校舍修繕、綠化美化工程。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制90人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制90人。在職實有90人，其中： 財政全額保障90人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員60人，其中：離休0人，退休60人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入15616256.82元，其中：一般公共預算15616256.82元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加138406.21元，主要原因是在職人員增加、人員工資增加、住房公積金增加等。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入15616256.82元，其中:本年收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款15616256.82元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加138406.21元，主要原因是在職人員增加、人員工資增加、住房公積金增加等。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出15616256.82元。財政撥款安排支出 15616256.82元，其中：基本支出15616256.82元，與上年對比增加138406.21元，主要原因為在職人員增加，所以支出相比上年有所增加；項目支出0元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下款項：

1.205（類）02（款）02(項）教育支出-普通教育-小學教育11090389.76元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師工資、工會經(jīng)費、學校公用經(jīng)費等支出，與上年10772884.04元相比增加317505.72元，變動情況主要是人員增加，所以支出相比上年有所增加。

2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休支出36000元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位退休公務費，與上年36000元相比減少0元，無變動情況。

3.208（類）05（款）05(項）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1656308.96元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位繳納基本養(yǎng)老保險費支出，與上年1650137.02元相比增加6171.94元，變動情況主要是人員增加基本養(yǎng)老保險繳費隨之增加。

4.210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療支出750481.04元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險支出，與上年877558.36元相比減少127077.32元，變動情況主要是事業(yè)單位醫(yī)療保險由財政撥款到單位支付。

5.210（類）11（款）03(項）公務員醫(yī)療補助支出693441.96元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助支出，與上年606911.69元相比增加86530.27元，變動情況主要是公務員醫(yī)療補助由財政撥款到單位支付。

6.210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出113109.66元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助支出，與上年106100.3元相比增加7009.36元，變動情況主要是其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出由財政撥款到單位支付。

7.221（類）02（款）01(項）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1276525.44元，主要用于財政全額撥款事業(yè)單位在職教師住房公積金支出，與上年1218204元相比增加58321.44元，變動情況主要是在職教師人數(shù)增加。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計0元，較上年減少25700元，下降100%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因為：與上年相比無變化。

（二）公務接待費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2025年公務接待費預算為0元，較上年減少11400元，下降100%，國內(nèi)公務接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因為：因上年公務接待人次為0次，今年的預算就相對減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年減少14300元，下降100%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年減少14300元，下降100%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因為：因我校現(xiàn)已無公務用車，今年的預算就相對減少。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算支出包括教育支出（含學前教育、小學教育、初中教育等）、社會保障和教育支出、住房保障支出等。

2.財政部門撥款支出包括機關工資福利支出、機關商品和服務支出、對事業(yè)單位經(jīng)常性補助、對個人和家庭的補助、工資福利支出、商品和服務支出等。  

3.部門基本支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、辦公費、勞務費、工會經(jīng)費、退休費、對其他個人和家庭的補助等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比與上年相比無增減，主要是無機關運行經(jīng)費財政撥款預算數(shù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校部門資產(chǎn)總額40380812.61元，其中，流動資產(chǎn)463091.48元，固定資產(chǎn)39917721.13元，對外投資及有價證券0元，在建工程24752286.99元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加536015.31元，其中固定資產(chǎn)增加499740.2元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市冷泉鎮(zhèn)中心學校2025年部門預算表

（見附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036002400111