監(jiān)督索引號(hào)53250300971900000

中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中國民主同盟蒙自市委員會(huì)

2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行中共中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的路線、方針、政策，堅(jiān)持和維護(hù)中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度；組織開展調(diào)查研究，向政府有關(guān)部門反映情況并提出建議，積極努力發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督的職能作用；組織開展各種學(xué)習(xí)、社會(huì)聯(lián)誼、社會(huì)服務(wù)工作。根據(jù)形勢需要，組織開展各類活動(dòng)，為全市盟員做好服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年民盟蒙自市委工作總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入落實(shí)習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，以習(xí)近平總書記對民主黨派提出的“四新三好”為主線，根據(jù)民盟省委、州委的部署要求，結(jié)合《云南民盟建設(shè)發(fā)展三年行動(dòng)方案（2023—2025年）》“思想建設(shè)年”工作安排，持續(xù)深入開展“凝心鑄魂強(qiáng)根基、團(tuán)結(jié)奮進(jìn)新征程”主題教育活動(dòng)，圍繞本地區(qū)文化、教育、科技資源，發(fā)揮各類專家作用，開展信息直通車積極參政議政，履行參政黨職能，扎實(shí)推進(jìn)自身建設(shè)，切實(shí)做中國共產(chǎn)黨的“好參謀、好幫手、好同事”，為奮力開創(chuàng)新時(shí)代蒙自社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新局面而努力奮斗。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制2人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有2人，其中：財(cái)政全額保障2人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入380901.44元，其中：一般公共預(yù)算380901.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少27842.06元，主要原因分析：工作經(jīng)費(fèi)安排減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入380901.44元，其中：本年收入380901.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款380901.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少27842.06元，主要原因分析：工作經(jīng)費(fèi)安排減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出380901.44元。財(cái)政撥款安排支出 380901.44元，其中：基本支出360901.44元，與上年對比增加2157.94元，主要原因分析：基本工資增加后，社保費(fèi)用相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出20000元，減少30000元，主要原因分析：工作經(jīng)費(fèi)安排減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：2012801款行政運(yùn)行支出270223.72元，主要反映在職人員工資、行政人員公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、其他公用支出。2012899款其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出20000元，項(xiàng)目支出主要用于保障正常業(yè)務(wù)工作開展。2080505款33489.28元主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101101款13705.08元主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101199款1854.92元主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)及工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2101103款14137.88元主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。2210201款26890.56元主要用于住房公積金。2080501款600元為退休干部公用經(jīng)費(fèi)。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2025年無省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9000元，較上年減少500元，下降5.26%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9000元，較上年減少500元，下降5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因近年公務(wù)接待量大幅減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2025年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目，所以不做績效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出，指為保證我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國民主同盟蒙自市委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2元，與上年對比減少3元，主要原因分析：工作經(jīng)費(fèi)安排減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國民主同盟蒙自市委員會(huì)資產(chǎn)總額26422.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26366.54元，固定資產(chǎn)56.28元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中國民主同盟蒙自市委員會(huì)

2025年部門預(yù)算表

(附件16張表)

監(jiān)督索引號(hào)53250300971900111