監(jiān)督索引號(hào)53250301036004100000

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

　　第一部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2025年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園是以公益事業(yè)為主的財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，主要任務(wù)是:貫徹國家的教育方針，按照保育與教育相結(jié)合的原則，遵循幼兒身心發(fā)展特點(diǎn)和規(guī)律,實(shí)施德、智、體、美等方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)幼兒身心和諧發(fā)展。

幼兒園同時(shí)面向幼兒家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室、教科研室、保教室、后勤辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.黨建創(chuàng)新發(fā)展---認(rèn)真貫徹落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長負(fù)責(zé)制，將黨的全面領(lǐng)導(dǎo)真正做到“橫到邊、縱到底、全覆蓋”，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心、政治核心和戰(zhàn)斗堡壘作用。以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。

2.幼兒全面發(fā)展---堅(jiān)持五育并舉，落實(shí)立德樹人，將鑄牢中華民族共同體意識(shí)教育和自然生態(tài)教育融入教育教學(xué)中，通過愛園、愛家、愛黨、愛國教育和高質(zhì)量的一日活動(dòng)，培養(yǎng)德智體美勞全面和諧發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。

3.教師專業(yè)發(fā)展---全面推行“強(qiáng)師計(jì)劃”，以課程建設(shè)和課題研究為抓手，積極探索實(shí)施“教科研訓(xùn)一體化”教師培養(yǎng)模式，著力打造專家型骨干、研究型教師、區(qū)域性名師為一體的教師團(tuán)隊(duì)發(fā)展新格局。

4.梯隊(duì)培養(yǎng)干部——充分賦能班級(jí)教師和中層干部，給予發(fā)揮專業(yè)智慧的空間和機(jī)會(huì)，在活動(dòng)組織、教研質(zhì)量、管理效能上有突破。

5.集團(tuán)優(yōu)質(zhì)發(fā)展---抓住政策疊加“利好期”、歷史機(jī)遇“窗口期”、干事創(chuàng)業(yè)“加速期”，整合結(jié)對(duì)幫扶、基地園建設(shè)、名園（師）工作室、集團(tuán)化辦學(xué)等平臺(tái)項(xiàng)目工作，組建協(xié)作型教育發(fā)展共同體，積極推動(dòng)集團(tuán)化建設(shè)，助推蒙自市學(xué)前教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。

截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制51人，其中：行政編制0人，工勤人員編制4人，事業(yè)編制47人。在職實(shí)有51人，其中：財(cái)政全額保障51人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員38人，其中：離休0人，退休38人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入7,577,636.22元，其中：一般公共預(yù)算7,577,636.22元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年的7,731,472.61元對(duì)比下降了153,836.39元，主要原因?yàn)橥诵?/span>4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資福利，所以相應(yīng)的工資福利支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入7,577,636.22元，其中:本年收入7,577,636.22元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,577,636.22元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年的7,731,472.61元對(duì)比下降了153,836.39元，主要原因?yàn)橥诵?/span>4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資福利，所以相應(yīng)的工資福利支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園部門預(yù)算總支出 7,577,636.22元。財(cái)政撥款安排支出 7,577,636.22元，其中：基本支出7,577,636.22元，與2025年的7,731,472.61元對(duì)比，2025年預(yù)算支出下降了153,836.39元。下降的主要原因?yàn)橥诵?/span>4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資福利，所以相應(yīng)的工資福利支出減少。項(xiàng)目支出0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

主要用于：

1．205（類）02（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為5,316,164.58元，較上年預(yù)算數(shù)5,488,616.52元減少172,451.94元，減少的主要原因是退休4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的基本工資福利少于退休教師退休前基本工資福利，所以基本工資福利支出減少。

2．208（類）05（款）05(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為841,721.12元，較上年預(yù)算數(shù)844,219.07元增加了2,497.95元，減少的主要原因是退休4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的基本工資福利少于退休教師退休前基本工資福利，所以養(yǎng)老保險(xiǎn)的減少。

3．210（類）11（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為350,274.00元，較上年預(yù)算數(shù)418,193.66元減少了67,919.66元，減少的主要原因是退休4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的基本工資福利少于退休教師退休前基本工資福利，所以醫(yī)療保險(xiǎn)的減少。

4. 210（類）11（款）03(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為365,710.85元，較上年預(yù)算數(shù)309,355.78元增加了56,355.07元，增加的主要原因是新招聘8名教師，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的基數(shù)增加，所以基本工資的變化引起了公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的變化。

4．221（類）02（款）01(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為610,411.68元，較上年預(yù)算數(shù)585,891.36元增加24,520.32元，主要原因是總?cè)藬?shù)增加，住房公積金支出增加，所以總支出增加。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

2025年財(cái)政撥款支出總計(jì)7,577,636.22元。部門預(yù)算支出7,577,636.22元，按照經(jīng)濟(jì)科目分類，其中：事業(yè)人員支出工資3,912,804.00元，事業(yè)績效考核獎(jiǎng)勵(lì)1,264,800元，社會(huì)保障繳費(fèi)1,657,236.06元，住房公積金610,411.68元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出7,849.20元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)101,735.28元，一般公共經(jīng)費(fèi)22,800.00元。無債務(wù)利息及費(fèi)用支出。

按照經(jīng)濟(jì)科目分組，2025年財(cái)政撥款支出總計(jì)7,577,636.22元，其中：基本支出7,577,636.22元，項(xiàng)目支出0.00元。與上年財(cái)政補(bǔ)助支出7,731,472.61元對(duì)比，主要原因?yàn)橥诵?/span>4名教師，新招聘8名教師，新招聘教師的工資福利少于退休教師退休前工資福利，所以相應(yīng)的工資福利支出減少。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)19,550.00元，較上年的19,950.00元減少400元，下降2.00%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平，無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,140.00元，較上年的2,185.00減少45.00元，下降2.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待80人次。

減少的主要原因?yàn)?/span>2025年公務(wù)接待較2024年相對(duì)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17,410.00元，較上年的17,765.00元減少355.00元，下降2.00%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為17,410.00元，較上年的17,765.00元減少355.00元，下降2.00%。     

共計(jì)購置公務(wù)用車0.00輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

部門預(yù)算:是全面反映政府部門收支活動(dòng)的預(yù)算。由基層預(yù)算單位編制，逐級(jí)上報(bào)、 審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園資產(chǎn)總額1076019.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)26553.48元，固定資產(chǎn)1049484.06元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)2.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少95069.21元，其中流動(dòng)資產(chǎn)增加23244.59元，固定資產(chǎn)減少1183131.8元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市機(jī)關(guān)幼兒園2025年部門預(yù)算表

（附表16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036004100111