監(jiān)督索引號53250301233700000

蒙自市人民政府專職消防隊2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民政府專職消防隊2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民政府專職消防隊2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市人民政府專職消防隊2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

火災(zāi)撲救、災(zāi)害應(yīng)急救援和社會救助：承擔(dān)轄區(qū)火災(zāi)撲救、綜合應(yīng)急救援等工作，并按要求參與其他防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)任務(wù)。承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）消防安全委員會辦公室職責(zé)，負(fù)責(zé)轄區(qū)防火檢查巡查、消防宣傳和教育培訓(xùn)等工作，通過依法授權(quán)或委托方式明確承擔(dān)的消防行政執(zhí)法事項，指導(dǎo)督促轄區(qū)行政村、社區(qū)開展消防工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置兩個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財務(wù)室。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年重點工作任務(wù)介紹：蒙自市人民政府專職消防隊工作緊緊圍繞中央、省、州應(yīng)急管理工作部署和市委、市政府的戰(zhàn)略部署和總體要求，認(rèn)真貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)工作的重要講話精神，全力抓好防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作，提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力，保障人民生命財產(chǎn)安全，維護(hù)公共安全，確保社會經(jīng)濟(jì)建設(shè)健康發(fā)展。著力抓好以下幾項重點任務(wù)：一是著力化解重大安全風(fēng)險；二是全面抓好減災(zāi)救援工作；三是強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法；四是創(chuàng)新管理方式方法；五是推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）“一隊一站”實體化運行以及執(zhí)法賦權(quán)事項。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障3人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入414109.97元，其中：一般公共預(yù)算414109.97元，較上年增加47519.07元，增長12.96%，由于單位于2023年12月成立，成立之初2024年預(yù)算未申報機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，本年新增申報機(jī)關(guān)運行經(jīng)費30000元以及2024年10月起涉及人員轉(zhuǎn)正增資，2025年沿用后導(dǎo)致人員運行經(jīng)費增加；政府性基金0元，較上年增加0元，增長0%；國有資本經(jīng)營收益0元，較上年增加0元，增長0%；財政專戶管理資金收入0元，較上年增加0元，增長0%；事業(yè)收入0元，較上年增加0元，增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，較上年增加0元，增長0%；上級補助收入0元，較上年增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入0元，較上年增加0元，增長0%；其他收入0元，較上年增加0元，增長0%。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入414109.97元，其中:本年收入414109.97元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款414109.97元，較上年增加47519.07元，增長12.96%，由于單位于2023年12月成立，成立之初2024年預(yù)算未申報機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，本年新增申報機(jī)關(guān)運行經(jīng)費30000元以及2024年10月起涉及人員轉(zhuǎn)正增資，2025年沿用后導(dǎo)致人員運行經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，較上年增加0元，增長0%；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，較上年增加0元，增長0%。

四、預(yù)算單位支出情況

（2025年部門預(yù)算總支出414109.97元。財政撥款安排支出414109.97元，其中：基本支出414109.97元，較上年增加47519.07元，增長12.96%，由于單位于2023年12月成立，成立之初2024年預(yù)算未申報機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，本年新增申報機(jī)關(guān)運行經(jīng)費30000元以及2024年10月起涉及人員轉(zhuǎn)正增資，2025年沿用后導(dǎo)致人員運行經(jīng)費增加；項目支出0元，較上年增加0元，增長0%。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。其中：

2080505項2025年預(yù)算支出為40187.2元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

2101102項2025年預(yù)算支出為15514.73元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出；

2101103項2025年預(yù)算支出為10074.5元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

2101199項2025年預(yù)算支出為1980.51元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出；

2210201項2025年預(yù)算支出為29214.72元，主要用于住房公積金支出；

2240250項2025年預(yù)算支出為317138.31元，主要用于人員工資支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無對下轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民政府專職消防隊2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民政府專職消防隊2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年保持一致。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市人民政府專職消防隊2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年保持一致。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

蒙自市人民政府專職消防隊2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年保持一致。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：指政府用于自然災(zāi)害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出及應(yīng)急管理等方面的支出。

3.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

4.財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

5.基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

6.項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

7.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民政府專職消防隊2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排34869.12元，較上年增加34869.12元，增長100%，主要由于單位為2023年新成立單位，2024年未申報機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，故增長較高。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民政府專職消防隊資產(chǎn)總額0元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)0元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。2024年的數(shù)據(jù)為0，主要原因為本單位為2023年12月新增的單位。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市人民政府專職消防隊2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301233700111