監(jiān)督索引號(hào)53250301073500000

 蒙自市融媒體中心2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市融媒體中心2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市融媒體中心2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市融媒體中心2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全市新聞宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)工作。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門開展好新聞宣傳工作。把握正確輿論導(dǎo)向，指導(dǎo)廣播電視機(jī)構(gòu)宣傳業(yè)務(wù)。負(fù)責(zé)廣播、電視新聞節(jié)目的制作播出；完成全市電視電臺(tái)新聞節(jié)目的安全播出運(yùn)轉(zhuǎn)、監(jiān)聽監(jiān)看，電視電臺(tái)的設(shè)備維修和更換。國家規(guī)定安全重保期及機(jī)房設(shè)備、安防系統(tǒng)、二級等保系統(tǒng)安全運(yùn)行維護(hù)相關(guān)工作；負(fù)責(zé)完成所有平臺(tái)建設(shè)、優(yōu)化、完善、平臺(tái)前端用戶行為分析，數(shù)據(jù)挖掘，流程優(yōu)化，具體用戶量、交易量、交易額，平臺(tái)后端服務(wù)提供者的服務(wù)管理、優(yōu)化、合用等各網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的故障處理及日常維護(hù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、總編辦、人事財(cái)務(wù)部、黨群部、技術(shù)保障部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、完成蒙自市融媒體中心深度融合發(fā)展工作。

2、完成蒙自市融媒體指揮中心平臺(tái)運(yùn)營維護(hù)工作。

3、完成“蒙自融媒”建有“兩臺(tái)一網(wǎng)、兩微一端一抖”2個(gè)自有平臺(tái)，擁有14個(gè)新媒體發(fā)稿終端工作。

4、完成國家規(guī)定安全重保區(qū)、機(jī)房設(shè)備、安防系統(tǒng)維護(hù)工作、完成監(jiān)聽監(jiān)看工作。

5、完成“兩會(huì)”的宣傳報(bào)道工作，完成《法制視野》等專題欄目拍攝制作工作。

6、完成電臺(tái)自辦節(jié)目播出工作。

7、完成了市委、政府交辦的各項(xiàng)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制46人，其中：行政編制0人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制44人。在職實(shí)有41人，其中：財(cái)政全額保障41人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入6566477.44元，其中：一般公共預(yù)算6566477.44元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加488231.74元，主要原因分析：今年新增融媒體平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)300000元；在職實(shí)有人數(shù)較上年底新增3人，人員類經(jīng)費(fèi)增加，故今年經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)增加很多。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入6566477.44元，其中:本年收入6566477.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6566477.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加488231.74元，主要原因分析：今年新增融媒體平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)300000元；在職實(shí)有人數(shù)較上年底新增3人，人員類經(jīng)費(fèi)增加，故今年經(jīng)費(fèi)比去年相應(yīng)增加很多。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出6566477.44元。財(cái)政撥款安排支出6566477.44元，其中：基本支出6102477.44元，與上年對比增加224231.74元，主要原因分析，實(shí)有在編人員增加3名，人員類經(jīng)費(fèi)增加（績效、住房公積金及社保等相應(yīng)增加）；項(xiàng)目支出464000元，與上年對比增加264000元，主要原因分析：今年新增融媒體平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)300000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2013350款支出4342428.54元，主要用于事業(yè)人員工資、公務(wù)經(jīng)費(fèi)及工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

2、2013399款支出464000元，主要用于本部門項(xiàng)目支出。

3、2080502款支出13200元，主要用于本單位離退休人員公務(wù)費(fèi)支出。

4、2080505款支出679318.4元，主要用于本單位職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、2101102款支出278505.3元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、2101103款支出257630.58元，主要用于本單位職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

7、2101199款支出38504.22元，主要用于本單位職工其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

8、2210201款支出492890.4元，主要用于單位職工住房公積金支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額70000元，其中：政府采購貨物預(yù)算70000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市融媒體中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)117000元，較上年減少6500元，下降5%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市融媒體中心2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年一致，無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

增減變化原因:我單位2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算與上年一致，無增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市融媒體中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為45000元，主要用于外單位來本中心參觀、學(xué)習(xí)公務(wù)接待所產(chǎn)生的接待費(fèi)用。較上年減少2500元，下降5%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為70次，共計(jì)接待563人次。

增減變化原因:按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，2025年公務(wù)接待費(fèi)較上一年有所減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市融媒體中心2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為72000元，較上年減少4000元，下降5%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年一致，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)72000元，較上年減少4000元，下降5%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

增減變化原因：市融媒體中心主要負(fù)責(zé)全市新聞宣傳工作，現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，主要保障記者采訪，因宣傳工作任務(wù)重，記者采訪任務(wù)量大，下鄉(xiāng)鎮(zhèn)采訪頻繁，公務(wù)用車使用頻率高，兩輛公務(wù)用車保險(xiǎn)費(fèi)每年需10000元左右，保證2輛公務(wù)用車燃油費(fèi)用50000元左右，公務(wù)用車維修費(fèi)用12000元左右，按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，2025年公務(wù)接待費(fèi)較上一年有所減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目，也就無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、住房保障類支出住房公積金，指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳存的長期住房儲(chǔ)金。

3、基本支出，指為保障我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”，指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指在保障我單位用于購買貨物的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公設(shè)備購置、水電費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市融媒體中心2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排164000元，與上年對比減少36000元，主要原因分析：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等有關(guān)文件精神，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市融媒體中心資產(chǎn)總額13319245.36元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1715181.76元，固定資產(chǎn)1183885.08元，對外投資及有價(jià)證券9440700.5元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)979478.02元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7314562.09元，其中固定資產(chǎn)減少7139495.04元，主要原因是根據(jù)蒙國資發(fā)〔2019〕88號(hào)文件，房屋資產(chǎn)劃撥國資。處置房屋建筑物8730.48平方米，賬面原值10543300.20元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市融媒體中心2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301073500111