監(jiān)督索引號53250300972000000

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會是中共蒙自市委領(lǐng)導(dǎo)下的由歸僑、僑眷組成的群眾團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。僑聯(lián)職責(zé)：服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、依法維護(hù)僑益、拓展海外聯(lián)誼、積極參政議政、弘揚(yáng)中華文化、參與社會建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室，內(nèi)外聯(lián)系及日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)部署任務(wù)的協(xié)調(diào)、督查工作；負(fù)責(zé)公文處理、文稿起草，編輯信息材料報送工作；負(fù)責(zé)機(jī)要、保密、檔案工作和財務(wù)、資產(chǎn)、審計、行政管理工作；負(fù)責(zé)接待處理來信來訪；組織實(shí)施主席辦公會議決定的有關(guān)事項；組織僑界的群眾性聯(lián)誼活動；負(fù)責(zé)與市外僑聯(lián)、海外僑聯(lián)、港澳同胞及社團(tuán)的聯(lián)絡(luò)工作；收集反映僑情民意負(fù)責(zé)僑聯(lián)有關(guān)會議、活動的組織和服務(wù)保障。所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.聚焦“政治領(lǐng)航”，畫好僑界最大同心圓。堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神以及關(guān)于僑務(wù)工作和群團(tuán)工作的重要論述。廣泛凝聚僑界共識，把宣傳二十大、篤學(xué)二十大、踐行二十大作為全部工作的主題主線，統(tǒng)籌好、落實(shí)好。堅持舉旗鑄魂、思想引領(lǐng)、凝聚共識。

2.聚焦“國之大者”，成為僑務(wù)“實(shí)干家”。發(fā)揮僑聯(lián)橋梁紐帶作用，加強(qiáng)與上海華僑事業(yè)發(fā)展基金會聯(lián)絡(luò)聯(lián)系，爭取更多的僑務(wù)項目落地蒙自。搭建與香港、意大利僑商會等僑團(tuán)和海外僑商的聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼平臺，吸引更多的海外僑胞、僑資企業(yè)、海外僑團(tuán)關(guān)注蒙自、投資蒙自。加強(qiáng)對新華僑華人和華裔新生代的宣傳聯(lián)絡(luò)，爭取更多的項目落戶蒙自。爭取上級僑務(wù)部門把一些涉外涉僑品牌活動安排到蒙自舉辦。開展海外聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼，推進(jìn)與周邊國家的民間外交、弘揚(yáng)中華文化，開辟一條符合蒙自僑務(wù)工作實(shí)際、為海外僑胞所需的僑務(wù)工作新路徑。

3.聚焦“為僑服務(wù)”，當(dāng)好歸僑僑眷和海外僑胞“貼心人”。加大困難歸僑僑眷的幫扶力度，爭取社會各界對困難歸僑僑眷的幫扶和救助。深入調(diào)查研究，摸清僑界群眾的所思所想，拓展為僑服務(wù)領(lǐng)域；發(fā)揮社區(qū)優(yōu)勢，做好社區(qū)僑務(wù)工作；加大宣傳力度，營造“知僑法、護(hù)僑益、暖僑心、聚僑力”的良好氛圍，提高各級各部門、社會各界對“僑”的認(rèn)識，爭取社會各界的支持幫助，推動相關(guān)涉僑法律法規(guī)政策的貫徹落實(shí)。

4.聚焦“自身建設(shè)”，增強(qiáng)素質(zhì)提升能力。建立“五僑”聯(lián)席制度，定期或不定期召開聯(lián)席會議，研究解決僑務(wù)工作中遇到的困難和問題，推動僑務(wù)工作發(fā)展。注重僑務(wù)干部培養(yǎng)、選拔、管理和培訓(xùn)，不斷提高僑務(wù)工作能力和水平。加強(qiáng)僑聯(lián)組織與黨政部門、涉僑機(jī)構(gòu)、群團(tuán)組織的相互配合，整合資源，建設(shè)一支政治堅定、視野開闊、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)扎實(shí)、充滿活力的委員隊伍，打造一支“知僑、懂僑、愛僑、護(hù)僑”的僑聯(lián)干部隊伍，為續(xù)寫蒙自僑聯(lián)新篇章、助力蒙自高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中：財政全額保障3人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入507062.26元，其中：一般公共預(yù)算507062.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年645617.55元對比有減少，減少138555.29元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革、人員退休（公務(wù)員）等原因，2024年蒙自市歸國華僑聯(lián)合會共調(diào)入2名事業(yè)人員，分別為七級、九級管理職員，故一般公共預(yù)算有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入507062.26元，其中:本年收入507062.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款507062.26元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年645617.55元對比有減少，減少138555.29元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革、人員退休（公務(wù)員）等原因，2024年蒙自市歸國華僑聯(lián)合會共調(diào)入2名事業(yè)人員，分別為七級、九級管理職員，故一般公共預(yù)算財政撥款有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出507062.26元。財政撥款安排支出507062.26元，其中：基本支出477062.26元，與上年595617.55元對比，減少118555.29元，主要原因：因機(jī)構(gòu)改革、人員退休（公務(wù)員）等原因，2024年蒙自市歸國華僑聯(lián)合會共調(diào)入2名事業(yè)人員，分別為七級、九級管理職員，故基本支出有所減少；項目支出30000元，與上年50000元對比，減少20000元，主要原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約的各項要求，對項目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了壓縮調(diào)整。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出374549.14元；社會保障和就業(yè)支出51284.32元；衛(wèi)生健康支出43467.68元，住房保障支出37761.12元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本部門無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計9405元，較上年減少95元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年一致，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9405元，較上年減少95元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待30人次。公務(wù)接待主要用于接待海外僑團(tuán)社團(tuán)、其它縣市僑聯(lián)及有關(guān)單位公務(wù)往來發(fā)生的住宿費(fèi)、餐費(fèi)及其他費(fèi)用。

減少原因：我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定要求，歷行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

因公車改革后，蒙自市歸國華僑聯(lián)合會無留用車輛，故蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年一致，無變化。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會無重點(diǎn)項目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)支出，為我部門的工資福利支出、商品和服務(wù)支出。

3. 社會保障和就業(yè)支出，為我部門基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)和退休人員工作經(jīng)費(fèi)支出。

4. 住房保障支出，為我部門職工住房公積金支出。

5. 基本支出，指為保證我部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、社會保險、醫(yī)療保險、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等兩部分。

6. 項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

7. “三公”經(jīng)費(fèi)，指我部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、接待費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排374549.14元，與上年495198.32元對比，減少120649.18元，主要原因分析：因機(jī)構(gòu)改革、人員退休（公務(wù)員）等原因，2024年蒙自市歸國華僑聯(lián)合會共調(diào)入2名事業(yè)人員，分別為七級、九級管理職員，故機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市歸國華僑聯(lián)合會資產(chǎn)總額15256.09元，其中，流動資產(chǎn)6337.01元，固定資產(chǎn)8919.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加268.98元，其中固定資產(chǎn)減少2347.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 蒙自市歸國華僑聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

（附16張表）

監(jiān)督索引號53250300972000111