監(jiān)督索引號(hào)53250300955200000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)

2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委

員會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)管理政法工作的重要職能部門，主要職責(zé)是領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和服務(wù)全市政法工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和政治處（隊(duì)伍建設(shè)科），包括：辦公室、政治安全及反邪教協(xié)調(diào)科、維穩(wěn)指導(dǎo)科、綜治督導(dǎo)和基層社會(huì)治理科、執(zhí)法監(jiān)督室。

所屬單位2個(gè)，分別是：

1.蒙自市法學(xué)會(huì)機(jī)關(guān)（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

2.蒙自市社會(huì)治安綜合治理中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年市委政法委將始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣“深化新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)’紅河實(shí)踐蒙自行動(dòng)，不斷提升市域社會(huì)治理能力”這一主線，發(fā)揮法治固根本、穩(wěn)預(yù)期、利長遠(yuǎn)的保障作用，努力建設(shè)更高水平的平安蒙自、法治蒙自，著力在“四個(gè)強(qiáng)化”“四個(gè)筑牢”，上下足功夫。為譜寫中國式現(xiàn)代化蒙自篇章提供堅(jiān)強(qiáng)的安全保障。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制23人，其中：行政編制16人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有23人，其中：財(cái)政全額保障23人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入6896707.42元，其中：一般公共預(yù)算6896707.42萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年7103154.96元對(duì)比減少206447.54元，主要原因：2025年人員較上年減少，因此公用經(jīng)費(fèi)也隨之減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入6896707.42元，其中：本年收入6896707.42元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6896707.42元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年7103154.96元對(duì)比減少206447.54元，主要原因：2025年人員較上年減少，因此公用經(jīng)費(fèi)也隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出6896707.42元。財(cái)政撥款安排支出6896707.42元，其中：基本支出4976707.42元，與上年5183154.96元對(duì)比減少206447.54元，主要原因是2025年人員較上年減少，因此公用經(jīng)費(fèi)也隨之減少；項(xiàng)目支出1920000元，與上年度一致，2025年項(xiàng)目資金主要用于辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出：

1、2013601款行政運(yùn)行3363808.28元，主要用于人員工資、日常辦公及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

2、2013650款事業(yè)運(yùn)行399377.2元，主要用于人員工資、日常辦公及個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

3、2013699款其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1920000元，主要用于政法委綜治維穩(wěn)支出。

4、2080501款行政單位離退休5400元，主要用于支出單位離休人員工資及離退休經(jīng)費(fèi)。

5、2080505款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)439274.4元，主要用于繳納職工的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

6、2101101款行政單位醫(yī)療177397.07元，主要用于繳納行政職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

7、2101102款事業(yè)單位醫(yī)療24399.68元，主要用于繳納事業(yè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)。

8、2101103款公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出162791.47元，主要用于繳納職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

9、2101199款其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出21733.4元，主要用于繳納退休職工的醫(yī)療保險(xiǎn)。

10、2210201款住房公積金382525.92元，主要用于繳納職工的住房公積金。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，政府采購預(yù)算總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算6萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

我部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)226660元，較上年228950元減少2290元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

我部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，與上年比較無增減變動(dòng)，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

與上年一致，無變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為94050元，較上年95000元減少950元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計(jì)接待800人次。

公務(wù)接待費(fèi)較上年減少的主要原因是蒙自市委政法委機(jī)關(guān)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。　　

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為132610元，較上年133950元減少1340元，下降1%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年相比無增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)132610元，133950元減少1340元，下降1%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、單位（部門）主要領(lǐng)導(dǎo)是平安建設(shè)第一責(zé)任人，履行平安建設(shè)責(zé)任，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、州委、市委政法工作會(huì)議精神，緊緊圍繞“防風(fēng)險(xiǎn)、除隱患、保穩(wěn)定、促發(fā)展”工作目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)平安蒙自建設(shè)各項(xiàng)工作，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入，是指我部門從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出，指用于保障離退休人員生活的支出，主要是離退休人員工資、補(bǔ)貼、公用經(jīng)費(fèi)等支出。

3、住房保障支出，指按照國家政策用于保障單位在職職工住房改革方面的支出（住房公積金）。

4、基本支出，指為保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)和辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

5、因公出國（境）費(fèi)指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和接待費(fèi)。因公出國因（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

我部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排429748.32元，與上年446935.6元對(duì)比減少17187.28元，主要原因?yàn)槿藛T減少，故辦公費(fèi)等支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委員會(huì)資產(chǎn)總額453314.96元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)65563.61元，固定資產(chǎn)387751.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少178010.09元，其中固定資產(chǎn)減少 66626.18 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)政法委

員會(huì)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300955200111