監(jiān)督索引號53250301036000200000

蒙自市第一小學(xué)2025年預(yù)算公開

目錄 

第一部分 蒙自市第一小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市第一小學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表、

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

   八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

   九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

   十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

   十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

   十二、部門政府采購預(yù)算表

   十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

   十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

   十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

   十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市第一小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)　　

1.按照上級部門的要求，積極組建機(jī)構(gòu)，理順職能，扎實(shí)推進(jìn)“三定”工作。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，公開透明、規(guī)范預(yù)算管理，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度，宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，更好地搞好財(cái)務(wù)管理工作。

2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展專門教育。按照國家制定的專門教育學(xué)校課程計(jì)劃、教學(xué)大綱進(jìn)行教育教學(xué)工作。

4.貫徹國家教育方針，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)教育改革，根據(jù)學(xué)生身心特點(diǎn)和需要實(shí)施教育，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量。積極辦好本地區(qū)專門學(xué)校的教育、加強(qiáng)思政教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。讓學(xué)生掌握一定的日常生活、勞動、生產(chǎn)的知識和技能；

5.根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位責(zé)任制。

6.堅(jiān)持教書育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人方針，加強(qiáng)對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

7.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。開展適合于專門學(xué)校的課程，開足課時，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高思想教育。

8.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。初步樹立自尊、自信、自強(qiáng)、自立的精神和維護(hù)自身合法權(quán)益的意識，形成適應(yīng)社會的基本能力。

9.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

10.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

11.抓好教師隊(duì)伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè)。

12.做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長辦公室、副校長室、行政辦公室、教導(dǎo)室、黨總支辦公室、政教室、總務(wù)室、工會辦公室。所屬單位0個。

（二）重點(diǎn)工作概述

2025年我單位根據(jù)蒙自市財(cái)政局、教育文體局有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理工作的規(guī)定及辦法并組織實(shí)施，并按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，根據(jù)工作目標(biāo)，安排預(yù)算。負(fù)責(zé)完成上級部署的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作和后勤綜合提供保障服務(wù)工作，解決共性問題。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額供給單位0個、自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

　　在職人員編制70人，其中：行政編制 0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制65人。在職實(shí)有70人，其中：財(cái)政全額保障70人。

　　離退休人員 52人，其中：離休 0人，退休52人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11068991.90元，其中：一般公共預(yù)算11068991.90元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年相比減少支出1071364.77元，減少9%，主要是因?qū)W生人數(shù)減少，所以預(yù)算收入相比上年有所減少。

（三）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11068991.90元，其中:本年收入11068991.90元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11068991.90元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。與上年相比減少支出1071364.77元，減少9%，主要是因?qū)W生人數(shù)減少，所以預(yù)算收入相比上年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11068991.90元。財(cái)政撥款安排支出11068991.90元，其中，基本支出11068991.90元，與上年相比減少支出1071364.77元，減少9%，主要是因?qū)W生人數(shù)減少，所以預(yù)算收入相比上年有所減少。項(xiàng)目支出0元，與上年相比無增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況主要用于以下款項(xiàng)：

1. 教育支出（類）205（款）2050202(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7724514.25元，較上年執(zhí)行數(shù)減少632477.67元，主要是人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)支出減少,此款項(xiàng)主要用于人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)支出。

2.（類）208（款）05（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1312875.68元，較上年執(zhí)行數(shù)減少173913.44元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)的經(jīng)費(fèi)支出和人員減少等的影響，此款項(xiàng)主要用于人員經(jīng)費(fèi)和養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

3.住房保障支出（類）221（款）02(項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為906988.32元，較上年執(zhí)行數(shù)減少81907.20元，主要是基數(shù)上調(diào)，所以較上年有所減少，此款項(xiàng)主要用于教師住房公積金支出。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

　　無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，目前共涉及采購項(xiàng)目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

　　七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

　　蒙自市第一小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14000元（系統(tǒng)導(dǎo)出的一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表中誤填在公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)欄，實(shí)際應(yīng)該填入公務(wù)接待費(fèi)欄，公開表已改在公務(wù)接待欄，特此說明），較上年減少250元，下降1.75%，具體變動情況如下：

　　（一）因公出國（境）費(fèi)

　　蒙自市第一小學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因是因2025年蒙自市第一小學(xué)無預(yù)算支出，相比2024年無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

　　蒙自市第一小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為14000元，較上年相比減少250元，下降1.75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待250人次。

　　減少的主要原因是我單位屬于二級預(yù)算單位，無需過多公務(wù)接待支出。

　　（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　蒙自市第一小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)0元，較上年相比無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年相比無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年相比無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。增減無變化的原因是我單位無公務(wù)用車。

　　八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

　　我單位屬于二級預(yù)算單位,無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

　　九、其他公開信息

　　（一）專業(yè)名詞解釋

　　1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

　　2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項(xiàng)三級。

3.一般公共預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

　　蒙自市第一小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年相比無增減，主要是無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2024年12月31日，蒙自市第一小學(xué)資產(chǎn)總額9165458.13元，其中，流動資產(chǎn)385622.53元，固定資產(chǎn)8779835.60元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少263101.08元，其中固定資產(chǎn)減少423270.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

  第二部分 蒙自市第一小學(xué)2025年部門預(yù)算表

  （附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301036000200111