監(jiān)督索引號53250300910100000

附件2-1

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2025年預算公開

目錄

第一部分 蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

附件2-2

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

依照憲法和法律賦予地方人大的職權，蒙自市人大常委會辦公室履行以下主要職責：

1、負責市人大常委會會議、主任會議的會務組織工作；

2、承辦市人民代表大會會議的有關會務工作；

3、聯(lián)系和安排市人大常委會及其辦公室領導的重要活動，負責市人大常委會主任或常務副主任的秘書工作；

4、負責市人大常委會及其機關的文電處理、文書檔案管理、保密管理、印鑒管理、文印工作、圖書報刊資料管理、信息化和辦公自動化管理、活動記事和大事記編寫；

5、協(xié)助領導溝通協(xié)調市人大常委會機關日常工作和機關各機構的工作關系；

6、負責市人大常委會機關的日常值班和通訊工作；

7、承辦市人大常委會黨組中心組學習活動的相關事宜；承辦市人大常委會辦公室領導交辦的其他有關事宜。

（二）機構設置情況

我部門共設置9個內設機構，包括:1、民族外事僑務委員會；2、財政經濟委員會:3、監(jiān)察和司法委員會:4、教育科學文化衛(wèi)生委員會:5、農業(yè)農村和環(huán)境資源保護委員會:6、社會建設委員會:7、選舉聯(lián)絡工作委員會:8、預算工作委員會:9、辦公室。

所屬單位1個:信息化管理中心（非獨立核算、非獨立批復）。

（三）重點工作概述

2025年市人大常委會在市委堅強領導下，結合市四屆人大三次會議確定的工作任務，注重目標化引領、項目化推進，扎實做好全年各項工作，在助推“走在前、做示范”中展現(xiàn)人大擔當作為。常委會工作的總體思路是：全面學習貫徹黨的二十大和二十屆二、三中全會精神、習近平法治思想、習近平總書記關于堅持和完善人民代表大會制度的重要思想，找準人大在推動高質量發(fā)展、推進中國式現(xiàn)代化中的定位和任務，始終保持奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，胸懷“國之大者”，圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標和州委“337”、市委“151”工作思路，依法、正確、有效開展監(jiān)督，堅持好、完善好、運行好人民代表大會制度，為奮力推進中國式現(xiàn)代化蒙自實踐貢獻人大的智慧和力量。

一、堅持黨對人大工作的全面領導

堅持黨的全面領導是做好新時代人大工作的重大政治原則和根本政治保證，堅持以理論清醒保持政治堅定，以行動自覺詮釋政治忠誠，確保人大工作始終沿著正確政治方向前進。持之以恒加強理論武裝，深學細悟習近平新時代中國特色社會主義思想，學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，推動黨的創(chuàng)新理論內化于心、外化于行，凝心鑄魂、推動工作。毫不動搖堅持黨的領導，自覺把堅持黨的全面領導作為最高政治原則，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，確保始終在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。嚴格落實黨領導人大工作的各項制度，重大問題、重要事項、重要情況主動及時向市委請示報告，確保全市人大工作與市委同心同向同行。全面貫徹落實省、州、市委全會精神，緊密圍繞市委“151”工作思路，聚焦市委“國家門戶·滇南中心”發(fā)展戰(zhàn)略目標和各項改革任務，不折不扣把市委的各項決策部署轉化為各級人大代表具體行動和工作實踐，確保黨委決策部署到哪里，人大工作就跟進到哪里，力量就匯聚到哪里，作用就發(fā)揮到哪里。

二、堅持正確有效依法監(jiān)督

找準人大在推進中國式現(xiàn)代化蒙自篇章中的定位和任務，緊緊圍繞市委工作大局謀劃和推進各項工作，充分發(fā)揮人大保證全面有效實施憲法法律的重要作用，確保憲法法律得到有效實施，確保各國家機關都在憲法法律范圍內履行職責、開展工作。圍繞市委進一步全面深化改革的決策部署，將人大監(jiān)督工作主動融入全面深化改革進程，推動人大更好助力地方經濟社會高質量發(fā)展和改革攻堅任務。聚力經濟發(fā)展這一中心任務，把學習貫徹中央經濟工作會議精神和人大依法履職緊密結合起來，圍繞經濟工作的總體要求和重點任務，強化人大預算決算審查監(jiān)督和國有資產管理、政府債務管理監(jiān)督，聽取和審議計劃、預算、審計、國有資產管理情況和優(yōu)化營商環(huán)境等專項報告。聚焦產業(yè)轉型升級、科技創(chuàng)新、城市治理等重點領域開展專題視察或調查。緊盯人民群眾普遍關注的熱點難點問題，對環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況、校園安全、養(yǎng)老保險工作開展調查，對市市場監(jiān)督管理局、市衛(wèi)生健康局2家部門工作開展情況進行評議，對鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作開展專題詢問。強化法律法規(guī)實施情況監(jiān)督，對歸僑僑眷權益保護法“一法一辦法”、森林法“一法一條例”貫徹落實情況開展執(zhí)法檢查，聽取和審議市人民法院審判監(jiān)督管理工作情況報告。助推民族團結，對蒙自市創(chuàng)建國家級民族團結進步示范縣工作情況進行調查。依法強化對安全生產工作的監(jiān)督，專題聽取安全生產工作情況報告，推動健全完善全市應急指揮機制。

三、更好發(fā)揮代表主體作用

堅持人民主體地位，推動代表工作更好地接地氣、察民情、聚民智、惠民生，在發(fā)展全過程人民民主蒙自實踐中激發(fā)新活力。提升代表履職能力，堅持“請進來”“走出去”“沉下去”相結合，完善代表履職培訓的內容和形式，持續(xù)開展市人大常委會組成人員“送學下鄉(xiāng)”，與知名高校合作舉辦代表履職能力提升培訓班，不斷提升代表的政治素質和業(yè)務能力。拓寬代表參與人大工作的廣度深度，邀請代表參與集中視察、專題調研、執(zhí)法檢查、專項評議等活動，讓代表在議政督政實踐中提高履職水平。用好用活履職平臺，充分發(fā)揮省人大代表履職服務平臺和蒙自市人大代表之家小程序功能作用，全面推行網上代表活動陣地建設和人大代表電子名片，提升代表數字化履職水平。推進專業(yè)化人大代表工作站建設，全面加強“雙聯(lián)三訪”^⑤一線工作法，探索“局長進站”接待代表、溝通協(xié)商活動，推動民意更暢通、監(jiān)督更有效。激發(fā)代表履職動能，健全代表建議全過程管理機制，聚焦代表建議“兩個高質量”，聚力辦好反復提、多人提等重點建議。加強代表履職管理，豐富代表主題活動，完善落實代表向選民述職、履職經驗交流、代表風采宣傳等系列舉措，讓代表履職更有使命感、榮譽感、成就感。

四、緊扣“四個機關”定位，推進自身建設再走實

嚴格貫徹落實新修訂的《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》，堅持“四個機關”定位要求，推動自身建設全面進步、全面過硬。深入落實新時代黨的建設總要求，壓緊壓實管黨治黨政治責任，持續(xù)推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭，不斷鞏固風清氣正政治生態(tài)。深入踐行“主動想”“扎實干”“看效果”抓工作三部曲，以“快執(zhí)行、強落實、善作為”的工作作風堅決貫徹執(zhí)行市委決策部署。精心組織好會前專題調研，提高常委會組成人員審議水平。加強專業(yè)培訓和實踐歷練，切實提升人大常委會機關干部系統(tǒng)謀劃能力、以文輔政能力、狠抓落實能力。加強對人民代表大會制度、代表履職和代表工作的宣傳報道，講好人大故事、全過程人民民主故事，增強人大制度和代表工作社會影響力。深化與省、州人大常委會的溝通聯(lián)絡，主動爭取工作指導，密切與同級市縣人大常委會的工作聯(lián)系交流，積極探索構建同題共答、同向發(fā)力工作機制，提升人大工作整體實效。

各位代表，奮楫揚帆逐浪行，勇立潮頭譜新篇。讓我們更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在市委的正確領導下，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，充分發(fā)揮人大職能作用，開拓進取、履職擔當，把人民代表大會制度堅持好、完善好、運行好，為譜寫中國式現(xiàn)代化蒙自實踐篇章作出更大貢獻！

四、全面加強自身建設

1.不斷加強隊伍建設。全面貫徹落實“四個機關”要求，加強新時代人大工作和建設，強化系統(tǒng)思維、法治思維，不斷增強人大工作整體實效。堅持常委會機關集體學習制度，及時跟進學習貫徹習近平總書記重要講話、重要指示批示和中央、省、州人大重要會議、重要文件精神。組織常委會組成人員、機關干部和基層人大工作者外出考察學習人大工作先進經驗，委托知名高校或相關培訓機構舉辦一期人大干部理想信念教育和業(yè)務能力提升培訓班，不斷提升人大干部業(yè)務能力，努力鍛造一支“政治堅定、服務人民、尊崇法治、發(fā)揚民主、勤勉盡責”的新時代人大工作隊伍。

2.不斷加強作風建設。大興調查研究之風，堅持圍繞議題、聚焦問題、依托代表、廣納民意的調研機制，深入基層、深入群眾開展多領域、多層次、經常化調查研究。大力弘揚自我革命精神，持之以恒加強紀律作風建設，切實提升人大工作的制度化、規(guī)范化、科學化水平。認真履行常委會黨組全面從嚴治黨主體責任，嚴肅黨內政治生活，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神，堅決杜絕形式主義、官僚主義、新“形象工程”，鍥而不舍糾治“四風”。

3.不斷提升工作水平。完善工作制度機制，提升會議組織、公文流轉、財務管理、安全保密等工作的制度化規(guī)范化水平。積極接受上級人大的指導，加強與州內外縣市人大的交流，不斷提升履職水平。加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人大工作的指導，堅持邀請鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道人大不是委員的負責人列席常委會會議，參與常委會組織的視察、調研和執(zhí)法檢查活動，召開基層人大工作現(xiàn)場推進會，不斷提高我市人大工作的整體水平。深化機關文化建設，形成積極向上、團結和諧的良好氛圍。加強意識形態(tài)和宣傳工作，精心編發(fā)好《蒙自人大》微信公眾號，講好新時代蒙自人大故事。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制25人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制3人。在職實有41人，其中： 財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員47人，其中：離休0人，退休47人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入12433571.59元，其中：一般公共預算12433571.59元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少808307.2元，下降6%,主要原因是分析在職人員減少，導致部門財務總收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12433571.59元，其中:本年收入12433571.59元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12433571.59元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比減少808307.2元，下降6%，主要原因分析是在職人員減少，導致財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出 12433571.59元。財政撥款安排支出 12433571.59元，其中：基本支出8767071.59元，與上年對比減少1227607.2元，下降12.28%，主要原因分析是在職人員減少，導致基本支出減少；項目支出3666500元，與上年對比增加419300元，增長12.91%，主要原因分析2025年實施項目增加，導致項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2010101 行政運行6440652.33元，主要用于單位行政運行支出，與上年相比減少909101.19元，下降12.37%。原因分析是人員經費減少及本單位項目列支款項更改，導致支出減少。

2、2010104 人大會議300000元，主要用于人大會議支出，上年未使用該款項，無上年對比。

3、2010107人大代表履職能力提升600000元，主要用于人大代表培訓支出，與上年相比增加100000元，增長20%。原因分析是培訓項目增加，導致支出增長。

4、2010108代表工作支出816500元，主要用于人大代表調研、會議等支出。與上年相比增長19300元，增長2.42%。原因分析是項目增加，導致支出增長。

5、2010199其他人大事務支出1950000元，主要用于人大常委會機關工作經費支出。與上年相同。

6、2080501歸口管理的行政單位離退休支出28200元，主要用于人大常委會機關退休公用經費。與上年相比增加4200元，增長17.5%，增加原因是退休人員增加。

7、2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出826463.52元，主要用于機關在職人員繳納養(yǎng)老保險（單位繳納部分），與上年相比減少119369.03元，下降12.62%，減少原因是在職人員減少，導致機關在職人員繳納養(yǎng)老保險金支出減少。

8、2080801死亡撫恤支出6259.92元，主要用于遺屬補助，與上年相比減少12946.08元，下降67.41%，減少原因是撫恤金人員減少，導致支出減少。

9、2101101行政單位醫(yī)療支出322074.14元，主要用于行政單位醫(yī)療支出，與上年相比減少127124.17元，下降28.30%，減少原因是在職人員減少，導致機關在職人員行政單位醫(yī)療支出減少。

10、2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出18932.45元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出，與上年相比減少3193.97元，下降14.44%，減少原因是事業(yè)職人員基數調整，導致機關在職人員事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

11、2101103公務員醫(yī)療補助支出413999.4元，主要用于公務員醫(yī)療補助支出，與上年相比增加34479.42元，增長9.09%，增加原因是調整基數，導致機關在職人員公務員醫(yī)療補助支出增加。

12、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出51897.19元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出，與上年相比減少207.7元，下降0.40%，增長原因是在基數調整，導致機關在職人員其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

13、2210201住房公積金支出658592.64元，主要用于在職人員繳納住房公積金（單位繳納部分），與上年相比減少94344.48元，下降12.53%，減少原因是在職人員減少，導致機關在職人員住房公積金支出減少。

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目2個，政府采購預算總額200000元，其中：政府采購貨物預算200000元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計120000元，較上年減少22500元，下降15.79%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無。

（二）公務接待費

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2025年公務接待費預算為120000元，較上年減少22500元，下降15.79%，國內公務接待批次為80次，共計接待1580人次。

減少原因是本市市級代表視察調研減少及接待外省及省、州、市代表批次及人數減少，導致公務接待費減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2025年公務用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

增減變化原因：無。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）一般公共預算撥款收入，為財政當年撥付的資金。

（2）基本本支出，指為保證我會各級機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經費兩部分。

（3）項目支出，指在基本支出之外，為完成主要用于代表意見建議辦理項目支出。

（4）機關運行經費，指為保障我會各級機構運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門2025年機關運行經費安排3666500元，與上年對比增加419300元，主要原因分析主要原因分析是單位項目增加，導致機關運行經費增長。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市人民代表大會常務委員會辦公室部門資產總額2770816.17元，其中，流動資產23704.17元，固定資產2733112元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產14000元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加110016.17元，其中固定資產增加11111元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。

監(jiān)督索引號53250300910100111