監(jiān)督索引號(hào)53250301036001100000

蒙自市職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州、市職業(yè)教育工作會(huì)議精神，遵循職業(yè)教育發(fā)展規(guī)律，面向社會(huì)、面向市場(chǎng)，轉(zhuǎn)變觀念，更新人才培養(yǎng)模式，堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以改革為動(dòng)力，以質(zhì)量求生存，以特色求發(fā)展”的辦學(xué)思想，做到“以法治校、以德立校、教科興校”，強(qiáng)化“德技雙馨、身心雙健”意識(shí)。培養(yǎng)與我國(guó)社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)要求相適應(yīng)，德、智、體、美全面發(fā)展，具有綜合職業(yè)能力，在生產(chǎn)、服務(wù)一線工作的高素質(zhì)勞動(dòng)者和技能型人才。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)教科處、總務(wù)處、德育處、培訓(xùn)中心、招就處、信息中心、產(chǎn)教融合辦。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．強(qiáng)化政治引領(lǐng)。貫徹落實(shí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)的校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，完善學(xué)校各項(xiàng)管理制度、重大項(xiàng)目工作方案等，鑄牢思想政治教育，立德樹(shù)人、為黨育人、為國(guó)育才。

2．弘揚(yáng)文化傳承。傳承紅色基因，紅色社會(huì)實(shí)踐和研學(xué)活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生紅色價(jià)值觀；開(kāi)展國(guó)家級(jí)非遺傳承過(guò)橋米線、文氏針?lè)ā⒁屠C”等體驗(yàn)活動(dòng)，大力弘揚(yáng)“工匠”精神。傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，民族團(tuán)結(jié)與進(jìn)步，豐富社團(tuán)活動(dòng)，促進(jìn)多元發(fā)展。營(yíng)造書香校園，配置標(biāo)準(zhǔn)書籍，推廣閱讀文化，主題活動(dòng)參與人數(shù)達(dá)1000人。

3．推動(dòng)數(shù)字化建設(shè)。優(yōu)化資源配置，完善網(wǎng)絡(luò)與硬件設(shè)施，建立數(shù)字化教學(xué)資源庫(kù)，電子圖書支持在線閱讀，提升師生數(shù)字素養(yǎng)。與華為云計(jì)算技術(shù)有限公司共建華為云開(kāi)發(fā)者創(chuàng)新中心，成立“鴻蒙產(chǎn)業(yè)學(xué)院”，成為與華為公司合作的全國(guó)首家中職學(xué)校。

4．推動(dòng)技能成長(zhǎng)。以賽提質(zhì)，州、省技能賽榮獲多個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，世界職業(yè)院校技能大賽中獲銅獎(jiǎng)，成為云南省首個(gè)獲此殊榮的中職學(xué)校。與政府平臺(tái)合作，共建汽修新華能源實(shí)訓(xùn)基地，創(chuàng)新辦學(xué)模式。建立機(jī)器人實(shí)訓(xùn)基地，學(xué)習(xí)機(jī)器人程序編程等。

5．打造優(yōu)質(zhì)專業(yè)。開(kāi)設(shè)課證融通課程54門、校企合作課程17門，新增心理健康網(wǎng)絡(luò)教學(xué)課程1門、“搭橋牽線”走進(jìn)過(guò)橋米線制作技藝在線精品課程1門，新增計(jì)算機(jī)優(yōu)質(zhì)專業(yè)1門，新增老年人服務(wù)與管理專業(yè)1門。展教材提質(zhì)行動(dòng)，編寫過(guò)橋米線制作技藝教材。打造計(jì)算機(jī)優(yōu)質(zhì)實(shí)驗(yàn)班，多人榮獲華為HCIP認(rèn)證工程師資格。新增老年人服務(wù)與管理專業(yè)，共建養(yǎng)老護(hù)理專業(yè)實(shí)訓(xùn)室。與政府平臺(tái)合作，共建汽修新華能源實(shí)訓(xùn)基地。建立機(jī)器人實(shí)訓(xùn)基地。

6．創(chuàng)新辦學(xué)模式。樹(shù)立“技能培養(yǎng)+學(xué)歷提升”雙驅(qū)動(dòng)模式，融入蒙自市第一高級(jí)中學(xué)教育集團(tuán)，開(kāi)啟普職融通，辦學(xué)、學(xué)籍互通，全力打造職教高考班，評(píng)選“星級(jí)班主任”。構(gòu)建雙師隊(duì)伍，校企師資融通，聘專家入校，知識(shí)+技能+管理提升實(shí)踐與綜合素養(yǎng)，提升師資隊(duì)伍水平。家校協(xié)同育人，開(kāi)設(shè)家長(zhǎng)學(xué)堂，定期家長(zhǎng)開(kāi)放日及家訪，形成家校合力。

7．推進(jìn)產(chǎn)教融合。引企入校，搭建高素質(zhì)技術(shù)技能人才培養(yǎng)平臺(tái)，與華為云計(jì)算技術(shù)有限公司成立“鴻蒙產(chǎn)業(yè)學(xué)院”，成為與華為合作的全國(guó)首家中職學(xué)校。打造過(guò)橋米線產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新中心，與云南開(kāi)放大學(xué)、紅河學(xué)院、紅河職業(yè)技術(shù)學(xué)院開(kāi)展聯(lián)合辦學(xué)，訂單合作、工學(xué)交替、教學(xué)見(jiàn)習(xí)模式提高就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。謀劃專業(yè)集群園區(qū),以過(guò)橋米線產(chǎn)業(yè)鏈為核心,打造21個(gè)所開(kāi)設(shè)專業(yè)的教學(xué)實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地及社會(huì)服務(wù)窗。

8．技能服務(wù)就業(yè)。開(kāi)展技能等級(jí)認(rèn)定，通過(guò)率91%，應(yīng)屆畢業(yè)生本省落實(shí)率為83.16%，應(yīng)屆畢業(yè)生滿意率為99.42%。創(chuàng)新“1 + X”證書模式，落實(shí)“課證融通”，剖析技能等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)融入人才培養(yǎng)方案。推進(jìn)多項(xiàng)職業(yè)技能等級(jí)培訓(xùn)認(rèn)定，完成用人單位備案。構(gòu)建校外共享實(shí)訓(xùn)基地，共建共享，過(guò)橋米線、中餐烹飪實(shí)訓(xùn)基地，助推產(chǎn)教融合。實(shí)施職業(yè)啟蒙教育行動(dòng)，舉辦職業(yè)教育活動(dòng)周，助力地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

9．職教服務(wù)民生。開(kāi)放蒙自市社區(qū)教育學(xué)院，資源送入鄉(xiāng)鎮(zhèn)，惠及1100名學(xué)生。設(shè)立開(kāi)放實(shí)訓(xùn)室，覆蓋蒙自9鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)1558名學(xué)生，完成7407人次教育工作。開(kāi)展高素質(zhì)農(nóng)民培育（玉米單產(chǎn)提升）、冬春農(nóng)民大培訓(xùn)、高素質(zhì)農(nóng)民培育跟蹤回訪服務(wù)等，開(kāi)展多種老年、社區(qū)教育、群眾性文化活動(dòng)，服務(wù)全民終身學(xué)習(xí)，發(fā)揮職教技能優(yōu)勢(shì)，助力脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制108人，其中：行政編制0人，工勤人員編制11人，事業(yè)編制97人。在職實(shí)有108人，其中：財(cái)政全額保障108人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員141人，其中：離休1人，退休140人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入20748281.87元，其中：一般公共預(yù)算20748281.87元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比減少1982290.46元，減少8.72%，主要原因分析2025年預(yù)算人數(shù)為108人，較2024年減少7人，多為副高級(jí)職稱退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少1982290.46元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 20748281.87元，其中:本年收入20748281.87元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20748281.87元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少1982290.46元，減少8.72%，主要原因分析2025年預(yù)算人數(shù)為108人，較2024年減少7人，多為副高級(jí)職稱退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少1982290.46元。因?yàn)楸締挝活A(yù)算體系中財(cái)政撥款收入預(yù)算主要以一般公共預(yù)算為主，且不存在基金預(yù)算，事業(yè)收入等，因此財(cái)政撥款收入與一般公共預(yù)算相同。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出20748281.87元。財(cái)政撥款安排支出 20748281.87元，其中：基本支出20748281.87萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少1982290.46元，減少8.72%，主要原因分析2025年預(yù)算人數(shù)為108人，較2024年減少7人，多為副高級(jí)職稱退休人員，人員經(jīng)費(fèi)減少1982290.46元。

項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化，主要原因單位為中等職業(yè)學(xué)校，除了市級(jí)人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算外，還有國(guó)家免學(xué)費(fèi)、國(guó)家助學(xué)金專項(xiàng)資金、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升專項(xiàng)資金，以上項(xiàng)目資金主要為省級(jí)統(tǒng)籌、中央統(tǒng)籌，由上級(jí)部門統(tǒng)一編制資金預(yù)算，我單位在實(shí)際使用時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目掛接，編制項(xiàng)目預(yù)算，因此，年初預(yù)算無(wú)項(xiàng)目支出情況。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于住房公積金1554766.56元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出168729.78元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助1106389.50元，事業(yè)單位醫(yī)療支出910215.38元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2153528.8元，事業(yè)單位離退休支出405514.90元，死亡撫恤支出6253.2元，中等職業(yè)教育支出14442883.75元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市職業(yè)教育中心2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)55019元，較上年減少556元，下降1%，具體變動(dòng)情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為45614元，較上年下降1%。公務(wù)接待費(fèi)為9405元，較上年下降1%。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市職業(yè)教育中心2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市職業(yè)教育中心2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9405元，較上年減少約95元，下降1%。減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，減少不必要的公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市職業(yè)教育中心2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為45614元，較上年減少461元，下降1%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45614元，較上年減少461元，下降1%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

年初預(yù)算未設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算：

一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

三公經(jīng)費(fèi)：

指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

基本支出：

基本支出指生活的基本支出，例如衣食住行。這也是人類最基本的行為，按照定員定額進(jìn)行測(cè)算。

項(xiàng)目支出：

項(xiàng)目支出是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

無(wú)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市職業(yè)教育中心資產(chǎn)總額55794870.59元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1174587.29元，固定資產(chǎn)54251014.89元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程308527.01元，無(wú)形資產(chǎn)60741.40元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2629611.90元，其中固定資產(chǎn)增加2629611.90元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值230676.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1500元；資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元，其中出租資產(chǎn)2000平方米，資產(chǎn)出租收入150000元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市職業(yè)教育中心2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036001100111