監(jiān)督索引號(hào)53250301036000500000

蒙自市文萃小學(xué)2025年預(yù)算公開

    目錄

第一部分 蒙自市文萃小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市文萃小學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

蒙自市文萃小學(xué)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.圍繞一個(gè)中心：一切以學(xué)生發(fā)展為中心；緊抓兩條主線：一條是以班主任為核心的德育主線，另一條是以學(xué)科組長為核心的教學(xué)主線；堅(jiān)持三個(gè)優(yōu)化：優(yōu)化教育環(huán)境，優(yōu)化教育管理，優(yōu)化教學(xué)過程；落實(shí)四大舉措：以德立校、科研興校、質(zhì)量強(qiáng)校、特色名校；爭(zhēng)創(chuàng)五個(gè)一流：一流的辦學(xué)條件、一流的教師隊(duì)伍、一流的管理水平、一流的教學(xué)質(zhì)量、一流的校園文化。

2.全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

4.負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

5.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

6.配合有關(guān)部門加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

7.承擔(dān)市教體局及其他部門具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：教務(wù)處、教科室、辦公室、政教處、少先隊(duì)、總務(wù)處、財(cái)務(wù)中心、安全處。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、教學(xué)工作：深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

2、師資隊(duì)伍建設(shè)：依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制74人。在職實(shí)有74人，其中：財(cái)政全額保障74人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11298325.52元，其中：一般公共預(yù)算11298325.52元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對(duì)比增加了440195.38元，主要原因分析教師人數(shù)增加，工資增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11298325.52元，其中:本年收入11298325.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11298325.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加了440195.38元，主要原因分析教師人數(shù)增加，工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出11298325.52元。財(cái)政撥款安排支出11298325.52元，其中：基本支出11298325.52元，與上年對(duì)比增加了440195.38元，主要原因分析教師人數(shù)增加，工資增加。

項(xiàng)目支出0元，與上年無增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

205（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為8088311.27元。與上年對(duì)比增加428719.47元，主要原因是教師人數(shù)增加，工資增加。

208（類）05（款）02（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休支出。2025年預(yù)算數(shù)為1800.00元。與上年對(duì)比減少了600.00元，主要原因是退休教師死亡1人，退休人數(shù)減少了1人。

208（類）05（款）05（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為1301941.60元。與上年對(duì)比增加了7166.38元，主要原因是教師人數(shù)增加，事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)金額增加。

208（類）05（款）06（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為0元，與上年對(duì)比無變化。

210（類）11（款）02（項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為532226.39元。與上年對(duì)比減少了93232.37元，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)比率降低，繳費(fèi)金額減少。

210（類）11（款）03（項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為357927.42元，與上年比較增加了49812.83元，主要原因是教師工資增加，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)金額增加。

210（類）11（款）99（項(xiàng)），主要其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為72178.68元，與上年比較增加了4087.95元。主要原因是教師工資增加，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出增加。

221（類）02（款）01（項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2025年預(yù)算數(shù)為943940.16元，與上年對(duì)比增加了44241.12元，主要原因教師工資增加，公積金補(bǔ)助繳費(fèi)金額增加。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本年無對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市文萃小學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9400.00元，較上年減少100.00元，下降1.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市文萃小學(xué)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市文萃小學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9400.00元，較上年減少100.0元，下降1.05%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待100人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少是因?yàn)楣ぷ鞲幼⒅貙?shí)效，減少一些接待活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市文萃小學(xué)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，無增減變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

2.財(cái)政部門撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

3.部門基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市文萃小學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市文萃小學(xué)資產(chǎn)總額47248774.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)417340.58元，固定資產(chǎn)46831433.74元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少911569.69元，其中固定資產(chǎn)增加268652.13元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市文萃小學(xué)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036000500111