監(jiān)督索引號53250300928600000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.統(tǒng)一組織、規(guī)劃、部署市直機關(guān)基層黨組織的工作，提出加強和改進黨的建設(shè)的建議，研究制定工作規(guī)劃，并抓好組織實施。

2.指導市直機關(guān)黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)，把制度建設(shè)貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。

3.對市直機關(guān)基層黨組織落實黨建責任制、遵守政治紀律和政治規(guī)矩情況進行監(jiān)督檢查，并向市委報告。

4.配合市級有關(guān)部門抓好市直機關(guān)各部門領(lǐng)導班子思想政治建設(shè)，參與對黨員領(lǐng)導干部落實雙重組織生活制度的督促檢查和指導，了解掌握情況，按規(guī)定報送情況報告。

5.督促指導市直各部門機關(guān)黨組織按期換屆，審批關(guān)于召開黨員大會或黨員代表大會的請示，審批市委各部委、市級國家機關(guān)各部門機關(guān)黨組織和機關(guān)紀委領(lǐng)導班子的組成及書記、副書記的任免。

6.指導市直機關(guān)基層黨組織加強基層組織建設(shè)，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

7.培訓輪訓市直機關(guān)黨務(wù)干部。

8.指導市直機關(guān)基層黨組織和廣大黨員學習習近平新時代中國特色社會主義思想，教育引導機關(guān)廣大黨員干部樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”。

9.指導市直機關(guān)黨組織加強思想政治工作和精神文明建設(shè)。

10.完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室

所屬單位1個，即：中共蒙自市委市直機關(guān)工委黨建信息管理中心。（非獨立核算，非獨立批復(fù)）

（三）重點工作概述

為深入學習貫徹中央、省委、州委和市委關(guān)于加強機關(guān)黨建工作的決策部署，持續(xù)提升全市機關(guān)黨建工作質(zhì)量，聚焦黨建引領(lǐng)青年黨員干部引擎賦能，圍繞“有蒙有YOUNG”黨建品牌，向下延伸打造“青年有YOUNG”黨建與業(yè)務(wù)融合重點項目，以實施“青鋒學堂”“青礪青為”“青清同行”“青春勵志”等“四大行動”，全方位、多途徑助力青年黨員干部成長成才，為機關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展蓄積后續(xù)力量，以“高鐵速度”譜寫蒙自高質(zhì)量發(fā)展的新篇章，制定本年度工作思路。

1、實施“青鋒學堂”行動

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝機關(guān)黨員干部的工作體系進一步健全完善，教育引導市直機關(guān)各級黨組織和機關(guān)黨員干部更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，帶頭深刻領(lǐng)悟兩個確立的決定性意義，帶頭增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，帶頭貫徹落實黨的二十大重大決策部署，帶領(lǐng)機關(guān)黨組織和機關(guān)黨員干部在全面學習、全面把握和全面落實上做表率、當先鋒、立新功，為提升蒙自首位度上作出首位貢獻。充實機關(guān)“青力量”引擎支撐，為機關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展注入“源頭活水”。

2、實施“青礪青為”行動

堅持黨建引領(lǐng)，以志愿服務(wù)為抓手，充分發(fā)揮機關(guān)基層黨組織和黨員隊伍在落實中心工作中的戰(zhàn)斗堡壘和先鋒模范作用充分彰顯，切實把黨的組織優(yōu)勢和政治優(yōu)勢轉(zhuǎn)化成推動社會發(fā)展的強大動力。

3、實施“青清同行”行動

解決黨員干部易受享樂主義、奢靡之風、消費主義思想侵襲的難題，幫助青年黨員干部扣好廉潔從政“第一粒扣子”。

4、實施“青春勵志”行動

常態(tài)化開展黨務(wù)干部履職培訓，特別是新任職青年黨務(wù)干部履職培訓，開設(shè)“基礎(chǔ)黨務(wù)微課堂”。對黨務(wù)工作的難點和重點開展針對性培訓，提升機關(guān)黨務(wù)干部履職能力和工作水平。

年輕干部是黨和國家事業(yè)發(fā)展的生力軍。結(jié)合云南省推動新時代機關(guān)黨的建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃黨建工作要求，緊扣“圍繞中心抓黨建，高質(zhì)量黨建引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展”主線，實施以“基礎(chǔ)黨務(wù)規(guī)范化、黨建品牌品質(zhì)化、基層隊伍專業(yè)化、服務(wù)群眾常態(tài)化”為抓手， 聚焦“理論武裝、領(lǐng)導能力、骨干力量、黨建賦能、全域創(chuàng)新” 提升工程，實施“青鋒學堂”“青礪青為”“青清同行”等“三大行動”，實現(xiàn)“基層黨建水平全面提質(zhì)、黨建品牌創(chuàng)建全面提升、基層治理能力全面提速”，推動全域組織覆蓋、全域黨員管理、全域制度貫穿、全域作用發(fā)揮，形成實踐特色鮮明、帶動作用凸顯、黨員群眾公認的黨建示范集群，走穩(wěn)全市基層黨建“第一方陣”。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1596706.41元，其中：一般公共預(yù)算1596706.41元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財政專戶管理資金收入0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。

與上年1447038.69元對比增加149667.72元，上升10.34%，主要原因：在職人員增加，基本支出增加；項目經(jīng)費增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1596706.41元，其中:本年收入1596706.41元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1596706.41元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00萬元。

與上年1447038.69元對比增加149667.72元，上升10.34%，主要原因：在職人員增加，基本支出增加；項目經(jīng)費增加。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2025年部門預(yù)算總支出1596706.41元。財政撥款安排支出1596706.41元，其中：基本支出1542706.41元，與上年1397038.69元對比增加145667.72元，上升10.43%，主要原因：在職人員增加，基本支出經(jīng)費增加；項目支出54000元，與上年50000元對比增加4000元，主要原因：在職人員增加，項目支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出2025年預(yù)算數(shù)為1181903.17元，主要原用于在職人員工資、運行經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)為159288.96元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險支出。

   3.衛(wèi)生健康支出2025年預(yù)算數(shù)為135225.32元。主要用于在職人員醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療保險支出。

4.住房保障支出2025年預(yù)算數(shù)為120288.96元，主要用于在職人員住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1980元，較上年減少20元，下降1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

本單位較上年相比，未發(fā)生變動。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1980元，較上年減少20元，下降1%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待20人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

本單位較上年相比，未發(fā)生變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

1、定額補助工作經(jīng)費，績效項目目標為：為進一步充實干部職工隊伍力量，確保市委市直機關(guān)工委各項工作有序正常開展。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為市財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）行政運行（項），指用于保障工委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費，差旅費、辦公費、郵電費等日常公用經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）事業(yè)運行（項），指用于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼等。

4.一般公共服務(wù)（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項），指用于各項黨務(wù)工作、日常業(yè)務(wù)工作等支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項），指反映我單位開支的退休經(jīng)費。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項），指在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要反映指工委按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。

8.基本支出，指為保障工委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、差旅費等日常公用經(jīng)費兩部分。

9.“三公”經(jīng)費，指工委用財政撥款安排的因公出國( 境) 費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國( 境) 反映單位公務(wù)出國( 境) 的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出; 公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出( 含車輛購置稅) 及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出; 公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排86348.16元，與上年82231.36元對比增加4116.8元，主要原因行政運行人員公用經(jīng)費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額61687.79元，其中，流動資產(chǎn)8667.02元，固定資產(chǎn)53020.77元，對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5521.04元，其中固定資產(chǎn)減少13625.52元，流動資產(chǎn)增加8104.48元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會市直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）