監(jiān)督索引號(hào)53250301036002100000

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的方針、政策，堅(jiān)持教育為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)、為人民服務(wù)，把立德、樹(shù)人作為教育的根本任務(wù)，全面實(shí)施素質(zhì)教育，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人，努力辦好人民滿意的教育。

按照上級(jí)有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本鎮(zhèn)小學(xué)的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開(kāi)齊課程，開(kāi)足。課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

組織開(kāi)展本鎮(zhèn)小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

積極辦好本鎮(zhèn)的小學(xué)教育，促進(jìn)各類(lèi)教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校務(wù)室、總務(wù)室、安全辦、黨建辦、教導(dǎo)教科處。所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：我校將以深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，根據(jù)市委市政府教育體制改革精神，緊緊圍繞“規(guī)范管理、探究教法、提高質(zhì)量、彰顯特色”的總體思路，以“做學(xué)生愛(ài)戴的老師，建家長(zhǎng)信賴(lài)的學(xué)校、辦人民滿意的教育”為總體目標(biāo)，以過(guò)程和質(zhì)量為主線，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，創(chuàng)建和諧的校園文化，加強(qiáng)干部教師隊(duì)伍建設(shè)，注重內(nèi)涵發(fā)展，竭力打造學(xué)校品牌，提升學(xué)校品位，全面提高我校的辦學(xué)水平，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)、協(xié)調(diào)、健康發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制123人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制123人。在職實(shí)有123人，其中：財(cái)政全額保障123人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入20267455.62元，其中：一般公共預(yù)算20267455.62元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加3899651.98元，主要原因分析為2025年度教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入 20267455.62元，其中:本年收入20267455.62元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款20267455.62元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加3899651.98元，主要原因分析為2025年度教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出20267455.62元。財(cái)政撥款安排支出 20267455.62元，其中：基本支出20267455.62元，與上年對(duì)比增加3899651.98元，主要原因分析為2025年度教職工人數(shù)增加，工資福利支出增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比無(wú)變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

1、教育支出14568512.19元，主要用于學(xué)校在職人員工資以及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出2191541.04元，主要用于本單位繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

3、衛(wèi)生健康支出1853091.51元，主要用于本單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

4、住房保障支出1654310.88元，主要用于學(xué)校在職人員住房公積金支出。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)29569.00元，較上年減少3681元，下降11.07%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15219元，較上年減少1881元，下降11%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待90人次。

減少原因?yàn)楣珓?wù)接待人次減少，因此預(yù)算減少。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14350.00元，較上年減1800元，下降11.15%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14350元，較上年減少1800元，下降11.15%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

增減變化原因?yàn)閷W(xué)校無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)購(gòu)置維護(hù)需求。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)變化，主要原因分析本單位屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。與上年0元比較無(wú)變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校資產(chǎn)總額30032449.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1536688.75元，固定資產(chǎn)35495633.55元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3115781.46元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1862743.76元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)492平方米，資產(chǎn)出租收入21600.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市鳴鷲鎮(zhèn)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002100111