監(jiān)督索引號(hào)53250301036002200000

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、全面貫徹黨的教育方針，執(zhí)行落實(shí)上級(jí)有關(guān)教育工作的政策、法律法規(guī)，擬訂學(xué)校教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略，制定學(xué)校教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全校基礎(chǔ)教育、學(xué)前教育等管理工作，負(fù)責(zé)學(xué)校的規(guī)劃和布局調(diào)整，促進(jìn)全校教育協(xié)調(diào)均衡發(fā)展。

3、負(fù)責(zé)全校教師隊(duì)伍建設(shè)和管理工作，依法管理教師的編制、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、考核、聘用、培訓(xùn)、勞資、調(diào)配等。

4、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理全校教育經(jīng)費(fèi)，協(xié)調(diào)督促落實(shí)確保教師工資統(tǒng)一發(fā)放和合理安排學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；監(jiān)督學(xué)校收費(fèi)行為；組織實(shí)施學(xué)校建設(shè)；管好用好教育經(jīng)費(fèi)；落實(shí)學(xué)生資助政策；完成國(guó)家、省、市教育統(tǒng)計(jì)。

5、配合有關(guān)部門(mén)加強(qiáng)學(xué)校思想政治工作，深化教育教學(xué)改革，強(qiáng)化學(xué)校管理，扎實(shí)推進(jìn)素質(zhì)教育，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展。

6、承擔(dān)市教育體育局及其他部門(mén)具體工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)辦公室、書(shū)記辦公室、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、保障老寨中心學(xué)校在職人員45人、離退休人員24人、特崗教師26人、臨聘人員16人的正常辦公、生活秩序；

2、堅(jiān)決執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針政策，尤其關(guān)注貧困寄宿制學(xué)生和農(nóng)村留守兒童的成長(zhǎng)和教育；

3、管好用好國(guó)家的教育資金，改善和優(yōu)化農(nóng)村的辦學(xué)條件；

4、做好控輟保學(xué)清零行動(dòng)；

5.把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，提高教師從教的幸福感，辦人民滿(mǎn)意的教育。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制45人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有71人，其中： 財(cái)政全額保障71人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入11,372,167.75元，其中：一般公共預(yù)算11,372,167.75元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加1,498,631.95元，主要原因分析教育支出費(fèi)用增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入11,372,167.75元，其中:本年收入11,372,167.75元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11,372,167.75元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比增加1,498,631.95元，主要原因分析教育支出費(fèi)用增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出11,372,167.75元。財(cái)政撥款安排支出 11,372,167.75元，其中：基本支出11,372,167.75元，與上年對(duì)比增加1,498,631.95元，主要原因分析教育支出費(fèi)用增加；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于以下科目。

205（類(lèi)）02（款）02(項(xiàng)），主要用于小學(xué)教育支出。2025年預(yù)算數(shù)為7,973,087.15元，與上年相比增加1,045,350.71元；

205（類(lèi)）09（款）99(項(xiàng)），主要用于教育費(fèi)附加安排的支出。2025年預(yù)算數(shù)為207,360.00元，與上年相比增加207,360.00元；

208（類(lèi)）05（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。2025年預(yù)算數(shù)為14,400.00元，與上年相比增加600.00元；

208（類(lèi)）05（款）05(項(xiàng)），主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。2025年預(yù)算數(shù)為1,199,846.08元，與上年相比增加134,733.94元；

208（類(lèi)）08（款）01(項(xiàng)），主要用于死亡撫恤支出。2025年預(yù)算數(shù)為15,698.40元，與上年相比無(wú)增減變化；

210（類(lèi)）11（款）02(項(xiàng)），主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為524,651.67元，與上年相比減少28,503.34元；

210（類(lèi)）11（款）03(項(xiàng)），主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。2025年預(yù)算數(shù)為430,666.74元，與上年相比增加91,319.4元；

210（類(lèi)）11（款）99(項(xiàng)），主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。2025年預(yù)算數(shù)為76,350.19元，與上年相比增加12,398.6元；

221（類(lèi)）02（款）01(項(xiàng)），主要用于住房保障支出。2025年預(yù)算數(shù)為930,107.52元，與上年相比增加140,372.64元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)35000.00元，較上年減少4900.00元，下降12.28%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

無(wú)增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000.00元，較上年減少1400.00元，下降12.28%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為22次，共計(jì)接待180人次。

與上年相比減少的原因是按照要求根據(jù)上年總金額不低于1%的下調(diào)標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為25000.00元，較上年減少3500.00元，下降12.28%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25000.00元，較上年減少3500.00元，下降12.28%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

與上年相比減少的原因是按照要求根據(jù)上年總金額不低于1%的下調(diào)標(biāo)準(zhǔn)填報(bào)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算支出包括教育支出（含學(xué)前教育、小學(xué)教育、初中教育等）、社會(huì)保障和教育支出、住房保障支出等。

2、財(cái)政部門(mén)撥款支出包括機(jī)關(guān)工資福利支出、機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出、對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、工資福利支出、商品和服務(wù)支出等。

3、部門(mén)基本支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無(wú)增減變動(dòng)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校資產(chǎn)總額15,834,312.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)265,849.61元，固定資產(chǎn)15,568,463.10元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,464,153.78元，其中固定資產(chǎn)減少785,426.89元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值34350.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入9995.00元，其中出租資產(chǎn)25平方米，資產(chǎn)出租收入9995.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 蒙自市老寨苗族鄉(xiāng)中心學(xué)校2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250301036002200111