監(jiān)督索引號(hào)53250300972400000

 中共蒙自市委社會(huì)工作部2025年預(yù)算公開

目錄

第一部分 中共蒙自市委社會(huì)工作部2025年預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共蒙自市委社會(huì)工作部2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中共蒙自市委社會(huì)工作部2025年部門

預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共蒙自市委社會(huì)工作部、市委非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織工作委員會(huì)于2024年3月13日掛牌成立。市委社會(huì)工作部劃入市委組織部、市委宣傳部、市委政法委、市民政局、市信訪局等相關(guān)工作職責(zé)。主要負(fù)責(zé)統(tǒng)籌指導(dǎo)人民信訪工作，指導(dǎo)人民建議征集工作，統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè)，健全和落實(shí)黨建引領(lǐng)基層治理領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制，領(lǐng)導(dǎo)全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨的工作，協(xié)調(diào)推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)深化改革和轉(zhuǎn)型發(fā)展，指導(dǎo)混合所有制企業(yè)、非公有制企業(yè)和新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體黨建工作等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、一科、二科。

所屬單位1個(gè)：蒙自市社會(huì)工作服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)）。

（三）重點(diǎn)工作概述

中共蒙自市委社會(huì)工作部重點(diǎn)工作：指導(dǎo)信訪工作，重點(diǎn)開展黨建引領(lǐng)基層治理、破解“小馬拉大車”難題、人民建議征集、新興領(lǐng)域黨建、志愿服務(wù)、社工人才隊(duì)伍建設(shè)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2025年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全額保障9人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1737167.12元，其中：一般公共預(yù)算1737167.12元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 1737167.12元，其中:本年收入1737167.12元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1737167.12元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1737167.12元。財(cái)政撥款安排支出 1737167.12元，其中：基本支出1316707.19元，無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算；項(xiàng)目支出54000元，無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2013901-行政運(yùn)行支出580938.92元，無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算。

2013902-一般行政管理事務(wù)支出253392.00元，無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算。

2013950-事業(yè)運(yùn)行支出482376.27元，無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算。

2013999-其他社會(huì)工作事務(wù)支出54000.00元，無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算。

20805-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出148143.84元，無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算。

21011-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出104898.81元，無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算。

2210201-住房公積金支出113417.28元，無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年年初預(yù)算。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中共蒙自市委社會(huì)工作部2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)15000元，較上年減少0元，下降0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中共蒙自市委社會(huì)工作部2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因：本部門于2024年3月13日掛牌成立，無2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中共蒙自市委社會(huì)工作部2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為15000元，較上年減少0元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

增減變化原因：本部門于2024年3月13日掛牌成立，無2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中共蒙自市委社會(huì)工作部2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因：本部門于2024年3月13日掛牌成立，無2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，本單位無保留車輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.般公共預(yù)算撥款收入，為市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)，為我會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)資金，主要為當(dāng)年支出預(yù)算未完成按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 

3.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)），指用于保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。 

4.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)（項(xiàng)），指用于上述項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的項(xiàng)目支出，主要為市婦聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) 

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)），指反映我單位開支的離退經(jīng)費(fèi)。 

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)），主要反映指我會(huì)按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，為在職職工按規(guī)定比例繳納的住房公積金支出。 

7.基本支出，指為保障我會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、8.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，用于完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支，主要為州婦聯(lián)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。 

9.“三公”經(jīng)費(fèi)，指我會(huì)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)( 境) 費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)( 境) 反映單位公務(wù)出國(guó)( 境) 的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出; 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出( 含車輛購(gòu)置稅) 及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出; 公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待( 含外賓接待) 支出。 

10.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我會(huì)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中共蒙自市委社會(huì)工作部2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1737167.12元，無上年對(duì)比，主要原因分析：本部門于2024年3月13日掛牌成立，無2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共蒙自市委社會(huì)工作部資產(chǎn)總額17751.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)9534元，固定資產(chǎn)8217.22元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元（本部門于2024年3月13日掛牌成立，屬新成立部門，無2024年國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

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