監(jiān)督索引號53250301376200000

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2025年預(yù)算公開

  目錄

第一部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會具有“代表、服務(wù)、管理”職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；開展各項業(yè)務(wù)和活動，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)市政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。主要職責(zé)是：

1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件， 扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的政策、法規(guī)和計劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

6、承擔(dān)市政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

7、協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)理事長選拔任用和管理工作，對全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)干部和殘疾人工作者進(jìn)行培訓(xùn)。

8、協(xié)助有關(guān)部門組織制定殘疾人勞動就業(yè)工作計劃；組織實(shí)施殘疾人按比例就業(yè)工作。

9、協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施殘疾人教育工作；協(xié)助有關(guān)部門制定殘疾人扶貧計劃，組織實(shí)施殘疾人專項扶貧工作。

10、組織開展為殘疾人事業(yè)募捐活動。

11、承擔(dān)各類殘疾人社團(tuán)組織的日常管理工作。

12、開展殘疾人事業(yè)的國際交流與合作。

13、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室和教育就業(yè)康復(fù)科。

所屬單位1個：蒙自市殘疾人服務(wù)中心（為非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、高質(zhì)量加強(qiáng)殘疾人組聯(lián)建設(shè)。計劃舉行2025年蒙自市殘聯(lián)工作會議和殘疾人工作者業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)班，書面學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于殘疾人事業(yè)的重要論述、重要指示批示精神，以及“兩法三條例”和《民法典》涉殘條款匯編，并對專門協(xié)會主席、副主席和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）分管領(lǐng)導(dǎo)、理事長及村委會（社區(qū)）殘疾人協(xié)會專職委員等殘疾人工作者進(jìn)行業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)，提升全市殘疾人工作者的能力和業(yè)務(wù)水平。

2、高質(zhì)量完成殘疾人就業(yè)任務(wù)。按照上級殘聯(lián)下達(dá)的工作任務(wù)，認(rèn)真開展殘疾人求職登記、介紹，技能和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、自主創(chuàng)業(yè)、轉(zhuǎn)移就業(yè)示范帶頭、示范基地、盲人按摩量化分級管理新增機(jī)構(gòu)、新增城鄉(xiāng)殘疾人就業(yè)等業(yè)務(wù)工作。探索農(nóng)村殘疾人就業(yè)增收渠道，如發(fā)展農(nóng)村電商、種養(yǎng)殖等適合殘疾人就業(yè)的產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)村殘疾人轉(zhuǎn)移就業(yè)。與企業(yè)合作，開發(fā)更多適合殘疾人的就業(yè)崗位，包括按比例安排殘疾人就業(yè)、設(shè)立殘疾人公益性崗位等。組織開展各類殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)，確保殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)達(dá)一定人次以上。根據(jù)市場需求和殘疾人特點(diǎn)，設(shè)置多樣化的培訓(xùn)課程，如手工制作、計算機(jī)操作、家政服務(wù)等，提高殘疾人就業(yè)競爭力。

3、高質(zhì)量開展康復(fù)服務(wù)與輔具適配。優(yōu)化精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)，針對持證殘疾人開展基本需求，為有康復(fù)需求的殘疾兒童和持證殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)，確保康復(fù)服務(wù)率和輔具適配服務(wù)率達(dá)到較高水平。追蹤救助資金使用績效，加強(qiáng)殘疾兒童康復(fù)救助定點(diǎn)機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)。完善兒童殘疾篩查、診斷、治療、康復(fù)一體化工作機(jī)制，確保殘疾兒童應(yīng)助盡助。根據(jù)殘疾人需求，為其適配基本型輔助器具并給予實(shí)物或貨幣補(bǔ)貼，促進(jìn)輔具適配精準(zhǔn)化和個性化。

4、高質(zhì)量完善殘疾人保障體系。加強(qiáng)與民政部門溝通協(xié)作，確保符合條件的殘疾人及時納入最低生活保障范圍，做到應(yīng)保盡保。提高困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大補(bǔ)貼覆蓋面，簡化申請審核流程，確保補(bǔ)貼發(fā)放的及時性和準(zhǔn)確性。探索建立殘疾人托養(yǎng)工作，為重度殘疾人托養(yǎng)護(hù)理提供保障。大宣傳力度，提高殘疾人對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險的認(rèn)知度和參保積極性，確保殘疾人城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險和基本醫(yī)療保險的參保率達(dá)到95%以上。掌握好殘疾人基本信息，了解殘疾人生活狀況和需求，及時解決實(shí)際困難，為困難重度殘疾人提供家庭無障礙改造服務(wù)。

5、高質(zhì)量提升殘疾人進(jìn)家庭服務(wù)。堅持每半年集中下鄉(xiāng)辦證1次，組織醫(yī)生為部分癱瘓在床和行動不便的疑似殘疾人上門入戶評定辦理殘疾人證，同時持續(xù)推廣殘疾人證“網(wǎng)上辦”。實(shí)施好“陽光家園計劃項目”殘疾人托養(yǎng)工作，繼續(xù)為行動不便的殘疾人開展居家托養(yǎng)服務(wù)。繼續(xù)向上爭取困難重度殘疾人家庭無障礙改造指標(biāo)并組織實(shí)施改造。進(jìn)一步加大殘疾人返貧、致貧監(jiān)測，摸清返貧、致貧風(fēng)險底數(shù)，及時開展針對性幫扶，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。

6、高質(zhì)量推進(jìn)殘疾人教體文化發(fā)展。做好2024—2025學(xué)年扶殘助學(xué)工作，想方設(shè)法對貧困殘疾學(xué)生和貧困殘疾人子女學(xué)生進(jìn)行資助。主動與教體部門溝通協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對殘疾兒童少年受教育的宣傳工作，進(jìn)一步做好殘疾兒童教育服務(wù)工作，全力保證當(dāng)?shù)貙W(xué)齡殘疾兒童都能接受教育（不能到校的采取送教上門方式）。加大選送殘疾人運(yùn)動員苗子的力度，協(xié)調(diào)省、州教練深入學(xué)校、村（社區(qū)）進(jìn)行篩選。組織開展各類殘疾人文化活動，豐富殘疾人精神文化生活，培育殘疾人文化人才。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制7人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有11人，其中： 財政全額保障11人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入2,189,764.77元，其中：一般公共預(yù)算2,189,764.77元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加38,003.82元，主要原因是工資晉升及社保、公積金繳存基數(shù)調(diào)整、預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2,189,764.77元，其中:本年收入2,189,764.77元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2,189,764.77元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加38,003.82元，主要原因是工資晉升及社保、公積金繳存基數(shù)調(diào)整、預(yù)算安排工作經(jīng)費(fèi)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2,189,764.77元。財政撥款安排支出2,189,764.77元，其中：基本支出2,123,764.77元，與上年對比增加22,003.82元，主要原因是工資晉升及社保、公積金繳存基數(shù)調(diào)整；項目支出66,000.00元，與上年對比增加16,000.00元，主要原因是預(yù)算安排定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)略有增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2080501-行政單位離退休2,400.00元, 主要用于行政單位退休干部公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年對比無變化。

2、2080502-事業(yè)單位離退休1,200.00元, 主要用于事業(yè)單位退休干部公用經(jīng)費(fèi)支出。與上年對比無變化。

3、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出196,438.40元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。與上年對比增加1,173.78元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

4、2081101-行政運(yùn)行1,171,927.48元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位的行政人員工資福利及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年對比增加20,381.28元，主要原因是工作人員工資正常晉升。

5、2081102-一般行政管理事務(wù)66,000.00元，主要用于部門工作經(jīng)費(fèi)支出。與上年對比增加16,000.00元，主要原因是預(yù)算安排定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)略有增加。

6、2081104-殘疾人康復(fù)298,539.44元，主要用于單位所屬事業(yè)人員的工資福利及公用經(jīng)費(fèi)等基本支出。與上年對比增加662.24元，主要原因是人員變動及工資正常晉升。

7、2081105-殘疾人就業(yè)135,000.00元，主要用于殘疾人運(yùn)動員工資福利支出，與上年對比增加3,000.00元，主要原因是工資正常晉升及社保、公積金繳存基數(shù)變動。

8、2101101-行政單位醫(yī)療61,017.03元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位行政人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。與上年對比減少11,091.98元，主要原因是基本醫(yī)療保險費(fèi)率下調(diào)了3%。

9、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療19,321.69元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。與上年對比減少3,905.98元，主要原因是基本醫(yī)療保險費(fèi)率下調(diào)了3%。

10、2101103-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助73,459.39元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職、退休人員公務(wù)員補(bǔ)助繳費(fèi)支出。與上年對比增加9,053.16元，主要原因是退休人員增加及繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

11、2101199-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,636.22元, 主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工傷、大病醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。與上年對比增加366.84元，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

12、2210201-住房公積金153,825.12元，主要用于行政事業(yè)單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。與上年對比增加2,364.48元，主要原因是人員變動，住房公積金繳存基數(shù)調(diào)整。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

本部門無此事項。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門無此事項。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無此事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計50,200.00元，較上年減少625.00元，下降1.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無增減變動，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為12,600.00元，較上年減少225.00元，下降1.75%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待130人次。

本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算減少主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為37,600.00元，較上年減少400.00元，下降1.05%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)37,600.00元，較上年減少400.00元，下降1.05%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

本年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少主要原因是厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車支出。

八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門2025年度無重點(diǎn)項目預(yù)算安排。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算，是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2、支出功能分類：主要根據(jù)政府職能分類，反映政府支出的內(nèi)容和方向。支出功能分類設(shè)置類、款、項三級科目。

3、支出經(jīng)濟(jì)分類：主要反映政府各項支出的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途。支出經(jīng)濟(jì)分類設(shè)置類、款兩級科目。

4、基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。

6、“三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

8、政府采購，是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

蒙自市殘疾人聯(lián)合會2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排127,227.52元，與上年對比增加376.08元，主要原因是工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算略有增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市殘疾人聯(lián)合會資產(chǎn)總額1,868,790.31元，其中，流動資產(chǎn)14,724.79元，固定資產(chǎn)1,614,065.52元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)240,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少135,780.96元，其中固定資產(chǎn)減少147,247.25元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分蒙自市殘疾人聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250301376200111