監(jiān)督索引號(hào)53250300971500000

蒙自市總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分蒙自市總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分蒙自市總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分蒙自市總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

1、承擔(dān)團(tuán)結(jié)引導(dǎo)職工群眾聽(tīng)黨話、跟黨走的政治責(zé)任，鞏固和擴(kuò)大黨執(zhí)政的階級(jí)基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。全面履行工會(huì)的社會(huì)職能，在維護(hù)全市人民總體利益的同時(shí)，更好地表達(dá)和維護(hù)職工的具體利益，依法維護(hù)職工合法權(quán)益、竭誠(chéng)服務(wù)職工群眾。

2、根據(jù)黨的路線、方針、政策和黨的工運(yùn)方針，協(xié)助市委、市政府開(kāi)展工作，指導(dǎo)工會(huì)工作；組織、指導(dǎo)、檢查各基層工會(huì)貫徹執(zhí)行市工會(huì)代表大會(huì)的決議，開(kāi)展工會(huì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；負(fù)責(zé)工運(yùn)理論、政策的研究。

3、對(duì)涉及職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)反映職工群眾的愿望和要求，并提出工會(huì)的意見(jiàn)、建議；根據(jù)基層工會(huì)的要求，與有關(guān)方面協(xié)商解決問(wèn)題；參與涉及職工切身利益的有關(guān)政策、措施和制度的制定。

4、負(fù)責(zé)工會(huì)組織的組建、審批和監(jiān)督管理工作，發(fā)展工會(huì)會(huì)員，督促基層工會(huì)依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》、《中國(guó)工會(huì)章程》按期進(jìn)行換屆工作，組織各基層工會(huì)開(kāi)展建設(shè)職工之家和創(chuàng)建先進(jìn)、模范職工之家活動(dòng)，增強(qiáng)基層工會(huì)的吸引力、凝聚力、戰(zhàn)斗力，使工會(huì)組織成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5、推進(jìn)網(wǎng)上工會(huì)建設(shè)，發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)作用，拓展和完善工會(huì)網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺(tái)，依托新媒體等新興技術(shù)，讓職工隨時(shí)隨地獲得工會(huì)服務(wù)。

6、加強(qiáng)和做好職工民主決策、民主管理、民主監(jiān)督工作，完善企業(yè)職工代表大會(huì)制度，健全企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)中的民主監(jiān)督機(jī)制，搞好廠務(wù)公開(kāi)、民主評(píng)議企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部等工作。

7、協(xié)助、督促和指導(dǎo)各類職工與行政方面建立工資、安全生產(chǎn)和社會(huì)保險(xiǎn)等方面的協(xié)商制度，保障職工的合法權(quán)益。承擔(dān)工會(huì)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法律監(jiān)督和職工法律咨詢服務(wù)工作；參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系和社會(huì)利益關(guān)系，監(jiān)督有關(guān)法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。研究勞動(dòng)關(guān)系領(lǐng)域新情況新問(wèn)題，建立健全勞動(dòng)爭(zhēng)議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，推動(dòng)構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系。

8、參與市委、市政府做好困難職工的再就業(yè)和困難職工的生活安排，對(duì)困難企業(yè)和困難職工的調(diào)查研究，向市委、市政府反映企業(yè)和職工思想狀況，負(fù)責(zé)困難職工的脫貧解困、送溫暖、貸免扶補(bǔ)、金秋助學(xué)等工作。

9、依照《中華人民共和國(guó)婦女權(quán)益保障法》和《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》做好女職工工作，表達(dá)和維護(hù)女職工的合法權(quán)益，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會(huì)各部門(mén)和社會(huì)有關(guān)方面共同做好女職工工作。組織動(dòng)員女職工參加改革和建設(shè)，主動(dòng)投身新時(shí)代建功立業(yè)。

10、統(tǒng)籌全市職工在勞動(dòng)中的安全健康和勞動(dòng)保護(hù)工作狀況，發(fā)揮監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)作用；組織開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動(dòng)；組織各基層工會(huì)抓好工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，開(kāi)展工會(huì)勞動(dòng)保護(hù)群防群治工作，組織參與安全生產(chǎn)檢查和職工傷亡事故的調(diào)查處理，保護(hù)職工在生產(chǎn)中的安全與健康。

11、組織各基層工會(huì)干部職工加強(qiáng)對(duì)政治思想、文化水平和科學(xué)技術(shù)的教育培訓(xùn)學(xué)習(xí)，教育職工踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，不斷提高工會(huì)干部職工的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)技術(shù)素質(zhì)，把職工隊(duì)伍建成有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的隊(duì)伍，不斷發(fā)展工人階級(jí)先進(jìn)性。

12、統(tǒng)籌勞動(dòng)模范和先進(jìn)工作者的推薦、評(píng)選、表彰和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神、工匠精神。

13、依據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》做好工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳、管理、使用、審查和審計(jì)工作；加強(qiáng)對(duì)工會(huì)資產(chǎn)的監(jiān)督、管理，保護(hù)工會(huì)資產(chǎn)不受損害，促進(jìn)工會(huì)資產(chǎn)保值增值。

14、有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、組織民管部、勞動(dòng)和經(jīng)濟(jì)工作部。所屬單位2個(gè)，分別是：

1.蒙自市工人文化宮（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù)單位）

2.蒙自市職工服務(wù)中心（非獨(dú)立核算、獨(dú)立批復(fù)單位）

（三）重點(diǎn)工作概述

1、強(qiáng)化政治引領(lǐng)，在凝聚職工筑牢思想信念上精準(zhǔn)發(fā)力。把學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大、二十屆三中全會(huì)精神不斷引向深入，積極發(fā)揮“職工劇場(chǎng)”作用，年內(nèi)開(kāi)展職工文藝惠演不少于5場(chǎng)次。用好“職工藝術(shù)團(tuán)”“勞模服務(wù)團(tuán)”力量，開(kāi)展送文化、送文藝、送技術(shù)進(jìn)基層、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)校園不少于10場(chǎng)次。大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神和工匠精神，積極做好各級(jí)勞動(dòng)模范、工匠等推選工作。組織慶“五一”“工悅”品讀等主題鮮明的系列活動(dòng)，持續(xù)在做深做細(xì)、抓長(zhǎng)抓常上下功夫，著力創(chuàng)新思想政治引領(lǐng)工作方式方法。

2、聚焦中心服務(wù)，在圍繞中心服務(wù)大局上精準(zhǔn)發(fā)力。抓實(shí)群團(tuán)聯(lián)盟改革行動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)黨委和市委關(guān)于群團(tuán)聯(lián)盟改革的各項(xiàng)任務(wù)和工作要求，堅(jiān)持以黨建引領(lǐng)、黨建帶群建、聯(lián)盟強(qiáng)群建的理念，共同推動(dòng)黨建與群團(tuán)工作有機(jī)融合發(fā)展，把黨建優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為群團(tuán)事業(yè)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持資源共用共享，確保群團(tuán)聯(lián)盟改革工作高效務(wù)實(shí)。搭建多元平臺(tái)，拓寬創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新渠道，圍繞產(chǎn)業(yè)技能人才推動(dòng)產(chǎn)業(yè)振興，依托高等院校、職業(yè)院校、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，構(gòu)建“工會(huì)+院校+企業(yè)+市場(chǎng)”的技能培訓(xùn)模式，年內(nèi)組織持證技能培訓(xùn)500人，動(dòng)員企業(yè)自主開(kāi)展技能培訓(xùn)2000人次。持續(xù)推進(jìn)消費(fèi)幫扶，動(dòng)員基層工會(huì)購(gòu)買(mǎi)脫貧地區(qū)農(nóng)特產(chǎn)品，動(dòng)員工會(huì)會(huì)員到鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）農(nóng)家樂(lè)進(jìn)行消費(fèi)，切實(shí)助力鄉(xiāng)村振興。持續(xù)助推優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，開(kāi)展企業(yè)大走訪行動(dòng)，做好困難企業(yè)慰問(wèn)幫扶，認(rèn)真落實(shí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還政策，切實(shí)助企紓困。

3、推進(jìn)產(chǎn)改見(jiàn)效，在激發(fā)職工建功立業(yè)熱情上精準(zhǔn)發(fā)力。持續(xù)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)工人隊(duì)伍思想政治工作、黨建工作，團(tuán)結(jié)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)工人堅(jiān)定不移聽(tīng)黨話、跟黨走。指導(dǎo)企業(yè)認(rèn)真落實(shí)職工代表大會(huì)制度、工資集體協(xié)商制度等，保障產(chǎn)業(yè)工人主人翁地位。動(dòng)員企業(yè)發(fā)揮主體作用，積極開(kāi)展各類勞動(dòng)和技能競(jìng)賽、職工技能培訓(xùn)，鼓勵(lì)蒙自礦冶、瀛洲水泥等開(kāi)展新型學(xué)徒制、師帶徒等培訓(xùn)。緊扣重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，持續(xù)深入開(kāi)展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽，做好高原特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)藍(lán)莓種植勞動(dòng)競(jìng)賽，云南美科、齊星杭蕭鋼構(gòu)新能源、新材料勞動(dòng)競(jìng)賽，云南蒙自產(chǎn)業(yè)園區(qū)勞動(dòng)競(jìng)賽等，動(dòng)員蒙自礦冶、教體、衛(wèi)健等系統(tǒng)工會(huì)開(kāi)展技能競(jìng)賽，不斷激發(fā)職工群眾的勞動(dòng)熱情。鼓勵(lì)企業(yè)積極開(kāi)展“四技”（技術(shù)革新、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)創(chuàng)造）、“五小”（小發(fā)明、小創(chuàng)造、小革新、小設(shè)計(jì)、小建議）、“兩比”（崗位練兵、技術(shù)比武）等群眾性創(chuàng)新創(chuàng)造活動(dòng)，創(chuàng)建一批勞模創(chuàng)新工作室、職工創(chuàng)新工作室、工匠創(chuàng)新工作室、技師工作站“三室一站”，不斷激發(fā)職工群眾的創(chuàng)造活力。

4、做實(shí)關(guān)心關(guān)愛(ài)，在深化提升職工生活品質(zhì)上精準(zhǔn)發(fā)力。繼續(xù)做實(shí)“春送服務(wù)、夏送清涼、金秋助學(xué)、冬送溫暖”的“四季關(guān)愛(ài)”服務(wù)品牌。加大勞模、技術(shù)工人、重點(diǎn)項(xiàng)目一線職工、基層優(yōu)秀工會(huì)工作者的療休養(yǎng)力度和規(guī)模。推動(dòng)職工醫(yī)療互助、工會(huì)法律援助、職工心理服務(wù)等工會(huì)品牌更加常態(tài)化、制度化、規(guī)范化。助力“活力蒙自”建設(shè)深入開(kāi)展，舉辦蒙自市第一屆“工惠杯”職工周末聯(lián)賽系列活動(dòng)，做到全年月月有比賽，不斷增強(qiáng)干部職工的凝聚力、向心力。繼續(xù)秉持公益初心，高質(zhì)量辦好“職工學(xué)堂”“職工子女小學(xué)堂”“職工交友”等深受職工好評(píng)的特色項(xiàng)目，并創(chuàng)新服務(wù)模式，將培訓(xùn)課堂延伸至社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等職工集中的場(chǎng)所，最大限度滿足職工及其子女的需求。加快“數(shù)智工會(huì)”小程序建設(shè)，實(shí)現(xiàn)工會(huì)工作和服務(wù)的智能化、科學(xué)化、便捷化和普惠化。建成集建會(huì)入會(huì)申請(qǐng)、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館預(yù)約、學(xué)習(xí)培訓(xùn)報(bào)名、課時(shí)管理、服務(wù)陣地指引等工會(huì)業(yè)務(wù)工作線上平臺(tái)。建成以“工惠”卡為載體，整合各類資源，為職工提供涵蓋購(gòu)物、餐飲、娛樂(lè)、健康、教育等多領(lǐng)域的普惠服務(wù)平臺(tái)，使職工在日常生活中能夠切實(shí)感受到工會(huì)普惠服務(wù)帶來(lái)的實(shí)惠與便利，真正實(shí)現(xiàn)讓利于職工、服務(wù)于職工的目標(biāo)。

5、創(chuàng)新社會(huì)治理，推進(jìn)工會(huì)維權(quán)服務(wù)提升建設(shè)工程。推進(jìn)“小三級(jí)”工會(huì)組織體系建設(shè)，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、快遞行業(yè)等第三級(jí)基層工會(huì)組織作用，把走訪慰問(wèn)、公益培訓(xùn)、勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解、志愿服務(wù)活動(dòng)等工作往前移，打通服務(wù)職工群眾“最后一公里”。加大新經(jīng)濟(jì)組織、新社會(huì)組織、新就業(yè)群體“三新”組織建會(huì)入會(huì)工作力度，建立蒙自市新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者工會(huì)聯(lián)合會(huì)，積極探索推行兜底建會(huì)、集體登記入會(huì)、流動(dòng)窗口入會(huì)等多形式建會(huì)入會(huì)方式和渠道，最大限度把廣大職工組織到工會(huì)中來(lái)。打造服務(wù)職工陣地網(wǎng)絡(luò)，延伸服務(wù)觸角，加大“會(huì)、站、家”一體化建設(shè)，建設(shè)春光社區(qū)、銀河社區(qū)智能工會(huì)驛站，建設(shè)網(wǎng)約車(chē)司機(jī)之家，南湖薈新就業(yè)形態(tài)勞動(dòng)者之家等，持續(xù)將職工服務(wù)陣地持續(xù)向社區(qū)、園區(qū)、商圈等區(qū)域延伸，深度融入職工工作與生活的各個(gè)角落，讓基層工會(huì)組織的作用發(fā)揮更加有力有效。積極參與勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解，建立與相關(guān)行政部門(mén)、律師事務(wù)所、公證機(jī)構(gòu)多方參與的聯(lián)合調(diào)解機(jī)制，探索“工會(huì)調(diào)解+公證賦強(qiáng)”，為調(diào)解協(xié)議依法依約履行提供多元保障。建立資源共享機(jī)制，積極整合13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解中心，春光社區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)等公共法律服務(wù)中心以及齊星集團(tuán)、宏申集團(tuán)等企業(yè)調(diào)解室力量，通過(guò)建立工會(huì)勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解組織，實(shí)現(xiàn)工作互融互通，有效推進(jìn)各級(jí)工會(huì)參與勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解工作。構(gòu)建工會(huì)法律監(jiān)督體系，聚焦行業(yè)、系統(tǒng)、商圈、區(qū)域等，推動(dòng)建立工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督委員會(huì)，發(fā)揮法律顧問(wèn)、律師勞模、工會(huì)社工等組成的工會(huì)法律援助志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)作用，進(jìn)企業(yè)開(kāi)展法律宣傳、用工法律體檢等，用好“一函兩書(shū)”機(jī)制，提醒用工單位依法規(guī)范用工、依法支付勞動(dòng)報(bào)酬、依法落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任等，營(yíng)造全市共商、共建、共享和諧勞動(dòng)關(guān)系的良好氛圍。

6、強(qiáng)化基層基礎(chǔ)，在加強(qiáng)自身建設(shè)提升素質(zhì)上精準(zhǔn)發(fā)力。堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，壓緊壓實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，黨組帶頭履行主體責(zé)任，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，全面提高黨的建設(shè)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度，重大事項(xiàng)、重大問(wèn)題及時(shí)向市委、市政府和上級(jí)工會(huì)請(qǐng)示匯報(bào)。切實(shí)履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，強(qiáng)化黨的政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，主動(dòng)接受紀(jì)檢監(jiān)察組監(jiān)督，綜合運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，讓知敬畏、存戒懼、守底線成為工會(huì)黨員干部的高度自覺(jué)。將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作深植工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理監(jiān)督全過(guò)程，扎牢財(cái)務(wù)管理、經(jīng)費(fèi)審查等制度籠子，緊盯技能培訓(xùn)、資金補(bǔ)助、服務(wù)陣地建設(shè)、基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支等重點(diǎn)領(lǐng)域，加大監(jiān)督檢查、專項(xiàng)審計(jì)的力度，從源頭抓好預(yù)防腐敗工作，提高工會(huì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)防范水平。持續(xù)深入開(kāi)展作風(fēng)革命、效能革命，加大工會(huì)干部和工會(huì)社會(huì)工作專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)，努力提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，著力打造忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)工會(huì)干部隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有15人，其中：財(cái)政全額保障15人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員19人，其中：離休0人，退休19人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入2725313.46元，其中：一般公共預(yù)算2725313.46元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3211737.28元對(duì)比，減少486423.82元，主要原因是2025年在職在編人數(shù)減少3人（退休1人、調(diào)走1人、死亡1人），工資、保險(xiǎn)等減少，事業(yè)人員績(jī)效工資減少，所以收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入2725313.46元，其中:本年收入2725313.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2725313.46元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入3211737.28元對(duì)比，減少486423.82元，主要原因是2025年在職在編人數(shù)減少3人（退休1人、調(diào)走1人、死亡1人），工資、保險(xiǎn)等減少，事業(yè)人員績(jī)效工資減少，所以收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2025年部門(mén)預(yù)算總支出2725313.46元。財(cái)政撥款安排支出2725313.46元，其中：基本支出2635313.46元，與上年3161737.28元對(duì)比，減少526423.82元，主要原是2025年在職在編人數(shù)減少3人（退休1人、調(diào)走1人、死亡1人），工資、保險(xiǎn)等減少，事業(yè)人員績(jī)效工資減少，所以收入減少；項(xiàng)目支出90000元，與上年50000元對(duì)比，增加40000元，主要原因根據(jù)財(cái)政安排定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)較上年增加40000元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下支出。

201（類）29（款）01（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——行政運(yùn)行876786.48元，主要用于市總工會(huì)機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)，與上年1001578.04元相比減少124791.56元，主要原因是2024年死亡1人，所以工資、保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)基本支出減少。

201（類）29（款）50（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——事業(yè)運(yùn)行991511.42元，主要用事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)，于與上年1236062.20元相比減少244550.78元，主要原因是2024年事業(yè)人員退休1人、調(diào)走1人，所以工資、保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)基本支出減少。

201（類）29（款）99（項(xiàng)）一般公共服務(wù)支出——其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出-項(xiàng)目支出90000元，主要用于保障蒙自市總工會(huì)、工人文化宮、職工服務(wù)中心日常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支工作業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，與上年50000相比增加40000元，原因是根據(jù)財(cái)政安排，增加定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)。

208（類）05（款）01（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政單位離退休公用經(jīng)費(fèi)3600元，主要用于市總工會(huì)機(jī)關(guān)退休人員公用經(jīng)費(fèi)，與上年3600元對(duì)比增加0元，無(wú)增減變化。

208（類）05（款）02（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)7800元，主要用于事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)，與上年7200元對(duì)比增加600元，原因是2024年事業(yè)人員退休一人，事業(yè)單位離退休公用經(jīng)費(fèi)增加。

208（類）05（款）05（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出269753.6元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，與上年334445.79元對(duì)比,減少64692.19元，主要原因是2024年人員退休1人、調(diào)走1人、死亡1人，所以2025年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

208（類）05（款）06（項(xiàng)）社會(huì)保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0元，原因是由市級(jí)預(yù)算。

208（類）08（款）01（項(xiàng)）撫恤——死亡撫恤支出9760.80元，主要用于遺屬生活困難補(bǔ)助，與上年9760.80元對(duì)比無(wú)增減變化。

210（類）11（款）01（項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出——行政單位醫(yī)療支出44380.41元，主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年62705.64元對(duì)比，減少18325.23元，主要原因是人員死亡1人，行政醫(yī)療支出隨之減少。

210（類）11（款）02（項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出——事業(yè)單位醫(yī)療支出66272.90元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年101247.36元對(duì)比，減少34974.46元，主要原因是2024年人員退休1人、調(diào)走1人，事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

210（類）11（款）03（項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出——公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出142613.09元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，與上年139036.46元對(duì)比，增加3576.63元，主要原因是行政、事業(yè)退休醫(yī)療保險(xiǎn)增加。

210（類）11（款）99（項(xiàng)）衛(wèi)生健康支出——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18963.88元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)人員大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)支出，與上年20183.55元對(duì)比，減少1219.67元，主要原因是人員退休1人、調(diào)走1人、死亡1人，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出減少。

221（類）02（款）01（項(xiàng)）住房保障支出——住房公積金203870.88元，主要用于機(jī)關(guān)和事業(yè)人員住房公積金支出，與上年245917.44元對(duì)比，減少41946.56元，主要原因人員退休1人、調(diào)走1人、死亡1人，所以2025年住房公積金減少。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額12250元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算12250元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市總工會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

蒙自市總共工會(huì)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

蒙自市總工會(huì)2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財(cái)政當(dāng)年撥付資金。

2、行政運(yùn)行（2012901款），反映行政單位（包括實(shí)行

公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、事業(yè)運(yùn)行（2012950款），反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505款），反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、住房公積金（2210201款），反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

6、基本支出，指為保證單位機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資，離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)部分。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)，指本單位機(jī)關(guān)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)，安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

蒙自市總工會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排133386.48元，與上年154128.24元對(duì)比減少20741.76元，用于日常辦公運(yùn)行開(kāi)支，減少的主要原是2024年人員退休1人、調(diào)走1人、死亡1人，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市總工會(huì)資產(chǎn)總額104863.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)104863.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分蒙自市總工會(huì)2025年部門(mén)預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300971500111