監(jiān)督索引號53250301073100000

蒙自市科學技術(shù)協(xié)會2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市科學技術(shù)協(xié)會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市科學技術(shù)協(xié)會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市科學技術(shù)協(xié)會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.宣傳貫徹黨的科技工作方針、政策，履行市委、市人民政府聯(lián)系科技工作的橋梁和紐帶職責，建好科技工作者之家。

2.弘揚科學精神，普及學科知識，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術(shù)，抓好全市科普組織網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

3.對所屬市級學會、協(xié)會和企業(yè)科協(xié)進行管理，組織開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進科學技術(shù)的繁榮發(fā)展和科技人才的成長、提高。

4.組織開展全面科學素質(zhì)建設(shè)實施工作，制定貫徹實施全民科學素質(zhì)綱要工作的具體實施方案，認真履行市全民科學素質(zhì)綱要辦公室職責。

5.組織開展農(nóng)村實用技術(shù)和新型農(nóng)民科技培訓(xùn)，開辦農(nóng)村致富技術(shù)函授大學，為提高全民科技文化素質(zhì)服務(wù)。

6.反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。

7.組織開展青少年科技教育活動，開展青少年科技創(chuàng)新大賽和中小學高校科學營活動。

8.表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，推薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚。

9.完成市委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、科技普及工作部，所屬單位0個。

（三）重點工作概述

切實履行科學素質(zhì)辦職責，深入推進公民科學素質(zhì)建設(shè)。

(1)深化全民科學素質(zhì)工作共建機制和動員體系。認真貫徹落實《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》，做好各成員單位重點工作任務(wù)分工，確保綱要工作落到實處。

(2)推進社會力量和科技人員參與科普工作。推進科普資源的開放共享，圍繞深化科技體制改革，以促進科學普及與科技創(chuàng)新同步發(fā)展。

(3)扎實做好全民科學素質(zhì)建設(shè)基礎(chǔ)工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制5人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1,023,477.27元，其中：一般公共預(yù)算1,023,477.27元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比減少155,687.07元，主要原因：1、機構(gòu)運行中的人員退休1人，人員保障經(jīng)費減少。2、社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1,023,477.27元，其中:本年收入1,023,477.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,023,477.27元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比收入減少155,687.07元，主要原因是1、機構(gòu)運行中的人員退休1人，人員保障經(jīng)費減少。2、社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1,023,477.27元。財政撥款安排支出1,023,477.27元，其中：基本支出973,477.27元，與上年對比基本支出減少155,687.07元，主要原因是1、機構(gòu)運行中的人員退休1人，人員保障經(jīng)費減少。2、社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費減少。

項目支出與去年相比未發(fā)生變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于科學技術(shù)支出－科學技術(shù)普及－機構(gòu)運行721,001.80元，主要用于發(fā)放在職人員工資、社會保險繳費、辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費等支出。

科學技術(shù)支出－科學技術(shù)普及－科普活動50,000.00元，主要用于未成年人科學素質(zhì)教育與提高，農(nóng)業(yè)科學普及，農(nóng)民科學素質(zhì)教育培訓(xùn)、運用與提高，城鎮(zhèn)勞動人口科學素質(zhì)與職業(yè)技能培訓(xùn)、提高，公務(wù)員隊伍科學素質(zhì)培訓(xùn)與提高，公共科普網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)，大眾傳媒科普信息傳播，基層科普基礎(chǔ)設(shè)施條件建設(shè)，科普教育基地能力建設(shè)，公共科普資源開發(fā)與共享交流平臺建設(shè)，科普作品創(chuàng)作與宣傳，社會科學知識的普及、傳播與運用等.

社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休94,440.00元，主要用于省科協(xié)機關(guān)離退休人員養(yǎng)老保障。

衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療84,860.43元，主要用于繳納職工行政單位醫(yī)療37,588.32元，公務(wù)員醫(yī)療補助41,467.61元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,804.50元。

住房保障支出－住房改革支出－住房公積金73,175.04元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

功能科目分組：

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市科學技術(shù)協(xié)會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計4,500.00元，較上年減少3,100.00元，下降40.79%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市科學技術(shù)協(xié)會年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次，與上年對比無變動。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市科學技術(shù)協(xié)會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1,500.00元，較上年增加75.00元，增長5.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待30人次，與上年對比增加原因為接待人員增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市科學技術(shù)協(xié)會年公務(wù)用車購置及運行維護費為4,500.00元，較上年減少1,675.00元，下降27.13%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費4,500.00元，較上年減少1,675.00元，下降27.13%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，與上年對比減少原因為公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

2025年，市科協(xié)開展蒙自市新時代文明實踐中心科技與科普服務(wù)分中心鞏固與發(fā)展，著力打造科普、培訓(xùn)、咨詢等科技與科普服務(wù)平臺，有效打通科技服務(wù)“最后一公里”，扎實推進蒙自市新時代文明實踐中心全國試點建設(shè)。組織開展社會性、群眾性、經(jīng)常性科普活動，開展“百名農(nóng)科專家”下基層活動，開展“科普大篷車進社區(qū)”活動。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算：是部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市科學技術(shù)協(xié)會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排17,500.00元，主要用于保障工作正常運轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費，包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。2024年我部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算17,500.00元，與較上年減少2,300.00元，下降11.62%,減少原因為日常公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市科學技術(shù)協(xié)會資產(chǎn)總額33,729.64元，其中，流動資產(chǎn)6,316.73元，固定資產(chǎn)27,412.91元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14,697.35元，其中固定資產(chǎn)減少11,612.77元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 蒙自市科學技術(shù)協(xié)會2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

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