監(jiān)督索引號(hào)53250300922200000

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)、蒙自市監(jiān)察委員會(huì)合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，履行紀(jì)律檢查、國家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。履行黨內(nèi)監(jiān)督專責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，維護(hù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助黨的委員會(huì)推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨、加強(qiáng)黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。認(rèn)真履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對全市所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察，維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪，開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。向市一級黨和國家機(jī)關(guān)派駐紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。市委巡察辦設(shè)在市紀(jì)委，負(fù)責(zé)組織全市巡察工作。

1、主管全市黨的紀(jì)律檢查工作，維護(hù)黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。落實(shí)省、市委的有關(guān)決定。

2、維護(hù)憲法和法律法規(guī)權(quán)威；依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪；開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3、履行監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問責(zé)職責(zé)，負(fù)責(zé)檢查和處理市委管理的黨的組織和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨章和其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定對這些案件中的違紀(jì)黨員的處分，或提出處理意見；受理黨員的舉報(bào)、控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級黨的紀(jì)檢機(jī)關(guān)管轄的重要或復(fù)雜的案件。

4、監(jiān)察委履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限，對本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察。

5、對全市黨員和行使公權(quán)力的公職人員進(jìn)行黨風(fēng)廉政建設(shè)和遵紀(jì)守法的教育。做好黨的紀(jì)律檢查、監(jiān)察工作方針、政策的宣傳工作。組織、指導(dǎo)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

6、會(huì)同市級機(jī)關(guān)各部門以及各縣（市）、政府做好紀(jì)檢、監(jiān)察干部的管理工作。

7、向市一級黨和國家機(jī)關(guān)派出紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)派駐監(jiān)督、監(jiān)察全覆蓋。

8、市委巡察辦設(shè)在市紀(jì)委，負(fù)責(zé)組織全市巡察工作。市委巡察辦對州委巡察辦和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告巡察工作，傳達(dá)貫徹州委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室和市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組的決策和部署，負(fù)責(zé)市委巡察工作的組織、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)、保障等職責(zé)和省委巡視工作、州委巡察工作的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)職責(zé)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市紀(jì)委市監(jiān)委共設(shè)置18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、案管室、案審室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、干部監(jiān)督室、信訪室、組織部、宣傳部、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、第六紀(jì)檢監(jiān)察室、第七紀(jì)檢監(jiān)察室、第八紀(jì)檢監(jiān)察室、第九紀(jì)檢監(jiān)察室、第十紀(jì)檢監(jiān)察室。有9個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組和1個(gè)派出紀(jì)檢監(jiān)察工委，分別是：派駐市委辦紀(jì)檢組、派駐市政府辦紀(jì)檢、派駐市財(cái)政局紀(jì)檢組、派駐市人大紀(jì)檢組、派駐市政協(xié)紀(jì)檢組、派駐市公安局紀(jì)檢組、派駐市法院紀(jì)檢組、派駐市檢察院紀(jì)檢組、派駐市衛(wèi)健局紀(jì)檢組、派出市直機(jī)關(guān)工委紀(jì)檢監(jiān)察工委。

市委巡察辦、市委巡察組、市巡察信息服務(wù)中心，作為市委工作部門，設(shè)在市紀(jì)委。設(shè)立5個(gè)正科級巡察組和一個(gè)信息服務(wù)中心，即：市委巡察辦、市委第一巡察組、市委第二巡察組、市委第三巡察組、市委第四巡察組、市委第五巡察組、市巡察信息服務(wù)中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，是進(jìn)一步全面深化改革的開局之年，也是“十四五”規(guī)劃的收官之年，更是推進(jìn)中國式現(xiàn)代化蒙自篇章的關(guān)鍵之年，做好紀(jì)檢監(jiān)察工作意義重大、責(zé)任重大。全市紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆三中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省州市黨委、紀(jì)委全會(huì)精神，忠誠擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，堅(jiān)持以改革精神和嚴(yán)的標(biāo)準(zhǔn)管黨治黨，縱深推進(jìn)正風(fēng)肅紀(jì)反腐，不斷推動(dòng)清廉云南建設(shè)蒙自實(shí)踐走深走實(shí)，以全面從嚴(yán)治黨新成效保障“十四五”圓滿收官。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制109人，其中：行政編制102人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有105人，其中： 財(cái)政全額保障105人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入21,942,225.47元，其中：一般公共預(yù)算21,942,225.47元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加459,488.45元，主要原因是2025年在職人員相比2024年增加4人，工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)支出相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 21,942,225.47元，其中:本年收入21,942,225.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21,942,225.47元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加459,488.45元，主要原因是2025年在職人員相比2024年增加4人，人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及各項(xiàng)支出相應(yīng)增加。如：2011101款相比2024年增加293,577.32元，2011150款相比2024年增加99,208.99元，2080505款相比2024年增加53,789.00元，2210201款相比2024年增加41,220.00元。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出21,942,225.47元。財(cái)政撥款安排支出 21,942,225.47元，其中：基本支出20,942,225.47元，與上年對比增加459,488.45元，主要原因是2025年列入基本支出的人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等人員等經(jīng)費(fèi)支出相比2024年有所增長，如2011101款相比2024年增加293,577.32元，2011150款相比2024年增加99,208.99元，2080505款相比2024年增加53,789.00元，2210201款相比2024年增加41,220.00元；項(xiàng)目支出1,000,000.00元，與上年相比無增減變化。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，2011101款支出為15,673,037.00元，主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；2011199款支出為1,000,000.00元，主要用于其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出；2080505款支出為1,863,688.96元，主要用于機(jī)關(guān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；2080501款支出為19,200.00元，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出；2210201款支出為1,543,854.24元，主要用于機(jī)關(guān)住房公積金支出；2011150款支出為314,726.31元，主要用于事業(yè)運(yùn)行支出；2101101款支出為777,540.61元，主要用于行政醫(yī)療支出；2101102款支出為18,640.01元，主要用于事業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101103款支出為640,970.17元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；2101199款支出為90,568.17元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療支出。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位沒有對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額110,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算110,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)310,000.00元，較上年減少345,500.00元，下降52.71%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

相比上年因公出國（境）費(fèi)無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,000.00元，較上年減少436,500.00元，下降97.76%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待90人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少原因：上年把小新寨留置點(diǎn)伙食費(fèi)支出錯(cuò)列入“公務(wù)接待費(fèi)”，今年已更正，故本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年大幅度減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為300,000.00元，較上年增加91,000.00元，增長43.54%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)300,000.00元，較上年增加91,000.00元，增長43.54%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加原因：查辦案件數(shù)量增多，公車運(yùn)維費(fèi)用相應(yīng)增長。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年，中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)（定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)），列2011199款共計(jì)1,000,000.00元。績效目標(biāo)主要用于專項(xiàng)紀(jì)律檢查、談話室運(yùn)行維護(hù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)委監(jiān)委審查調(diào)查專項(xiàng)工作、市委巡察工作、宣傳教育工作及日常辦公各項(xiàng)開支。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、住房公積金：反映按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活補(bǔ)貼等。

3、基本支出：指為保證我單位各級機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外，為完成特定公務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。包括大案要案查處、專項(xiàng)紀(jì)律檢查、黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育等項(xiàng)目支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

6、按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2,314,129.04元，主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、執(zhí)法執(zhí)勤車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車改革補(bǔ)貼、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)開支。較上年預(yù)算數(shù)2,255,485.04對比減少58,644.00元，減少主要原因：按照中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》要求，厲行節(jié)約、削減開支。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)資產(chǎn)總額21,575,723.78元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)19,941,085.32元，固定資產(chǎn)1,569,278.30元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)65,360.16元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4,675,909.67元，其中固定資產(chǎn)減少170,157.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中共蒙自市紀(jì)律檢查委員會(huì)2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300922200111