監(jiān)督索引號53250300955400000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會

辦公室2025年預(yù)算公開

  目錄

  第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

  一、基本職能及主要工作

  二、預(yù)算單位基本情況

  三、預(yù)算單位收入情況

  四、預(yù)算單位支出情況

  五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

  六、政府采購預(yù)算情況

  七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

  八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

  九、其他公開信息

  第二部分  中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算表

  一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

  二、部門收入預(yù)算表

  三、部門支出預(yù)算表

  四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

  五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

  六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

  七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

  八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

  九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

  十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

  十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

  十二、部門政府采購預(yù)算表

  十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

  十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

  十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

  十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分       中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

     一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負(fù)責(zé)市鄉(xiāng)兩級黨委、人大、政府以及市政協(xié)機(jī)關(guān)，市級各民主黨派機(jī)關(guān)、市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2.圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

3.擬訂行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

4.擬訂事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案；審核市屬和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革方案；分析研究事業(yè)單位發(fā)展?fàn)顩r和公共服務(wù)需求與供給，提出創(chuàng)新公共服務(wù)提供方式的建議；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市級、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作。

5.負(fù)責(zé)行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整工作；提出行政編制分配及調(diào)整的建議；擬訂事業(yè)編制總量控制目標(biāo)和調(diào)整方案，會同有關(guān)部門落實(shí)事業(yè)單位行業(yè)定編標(biāo)準(zhǔn)。

6.審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；審核中共蒙自市委、蒙自市人民政府工作部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置與調(diào)整。協(xié)調(diào)中共蒙自市委、蒙自市人民政府各部門之間以及各部門與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）之間的職責(zé)分工。

7.審核蒙自市人大及其常務(wù)委員會、蒙自市政協(xié)機(jī)關(guān)，市級各民主黨派機(jī)關(guān)，市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。

8.審核市屬事業(yè)單位的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制；負(fù)責(zé)各類事業(yè)單位履行公共事務(wù)管理職能審核和單位類型劃分。

9.負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔(dān)機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作和實(shí)名制管理工作。

10.負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）貫徹落實(shí)機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)情況、行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革情況、機(jī)構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作。會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

11.負(fù)責(zé)各級各類機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機(jī)構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)各部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、編辦直接管理機(jī)構(gòu)編制的群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)統(tǒng)一社會信用代碼賦碼發(fā)證工作。

12.負(fù)責(zé)事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，依法保護(hù)核準(zhǔn)登記的事業(yè)單位有關(guān)登記事項(xiàng)的合法權(quán)益。指導(dǎo)和實(shí)施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。

13.承擔(dān)中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會的日常工作。

14.完成中共蒙自市委和中共蒙自市委機(jī)構(gòu)編制委員會交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、機(jī)關(guān)事業(yè)科、登記管理科（監(jiān)督檢查科）。

   所屬單位1個：中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心（非獨(dú)立核算，非獨(dú)立批復(fù)）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.擬訂貫徹執(zhí)行行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理工作方針、政策和法律法規(guī)的實(shí)施意見并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制科學(xué)化、規(guī)范化、法制化建設(shè)；負(fù)責(zé)市鄉(xiāng)兩級黨委、人大、政府以及市政協(xié)機(jī)關(guān)、市級各民主黨派機(jī)關(guān)、市級各人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

2.完成事業(yè)單位登記管理工作，做好中文域名注冊管理和機(jī)關(guān)群團(tuán)單位賦碼及機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)信息維護(hù)更新工作，扎實(shí)推進(jìn)機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理；

3.圍繞中共蒙自市委、蒙自市人民政府的中心工作和重大決策，研究經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中的體制機(jī)制問題，及時為黨委、政府提供決策咨詢意見和建議；組織研究公共部門績效管理并提出建議。

4.加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理工作，不斷優(yōu)化機(jī)構(gòu)編制資源，為蒙自市高質(zhì)量發(fā)展提供機(jī)構(gòu)編制保障。

5.持和加強(qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持以人民為中心的工作導(dǎo)向，健全完善與高質(zhì)量發(fā)展相適應(yīng)的機(jī)構(gòu)改革職能體系，積極穩(wěn)妥推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革，著力增強(qiáng)基層治理能力，體現(xiàn)現(xiàn)代化協(xié)同高效原則，精心組織實(shí)施，確保改革工作如期有序成。

二、預(yù)算單位基本情況

我單位編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個，參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。實(shí)有9人（2025年2月新增1人）；事業(yè)編制3名，實(shí)有2人（事業(yè)編制為下屬事業(yè)單位中共蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室電子政務(wù)中心在本級單位進(jìn)行預(yù)算）。其中： 財(cái)政全額保障11人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入1827121.40元，其中：一般公共預(yù)算1827121.40元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少1661839.95元，主要原因是工資福利支出增加，但因2023年12月蒙自市列入云南省深化行政執(zhí)法體制改革試點(diǎn)，2024年已完成試點(diǎn)工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，同時按照“過緊日子”要求，定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入 1827121.40元，其中:本年收入1827121.40元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1827121.40元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少1661839.95元，主要原因是工資福利支出增加，但因2023年12月蒙自市列入云南省深化行政執(zhí)法體制改革試點(diǎn)，2024年已完成試點(diǎn)工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，同時按照“過緊日子”要求，定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 1827121.40元。財(cái)政撥款安排支出 1827121.40元，其中：基本支出1767121.40元，與上年對比增加19160.05元，主要原因是公務(wù)員職級晉升，基本工資增加；項(xiàng)目支出60000.00元，與上年對比減少1681000.00元，主要原因是2023年12月蒙自市列入云南省深化行政執(zhí)法體制改革試點(diǎn)，2024年已完成試點(diǎn)工作，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，同時按照“過緊日子”要求，定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下安排：

20131一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1381802.48元，（其中2013101一般公共服務(wù)支出黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行1123681.48元；20131150一般公共服務(wù)支出-黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-事業(yè)運(yùn)行198121.00元；2013199一般公共服務(wù)支出-其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出60000.00元）主要用于職工的工資福利、公務(wù)交通補(bǔ)貼等支出。

20805社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出174024.96元，（其中：2080501社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 行政單位離退休1800.00元；2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出172224.96元）主要用于職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

21011衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療135216.84元，（其中：2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療57411.89元；2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療12817.19元；2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助56441.54元；2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出8546.22元）主要用于職工衛(wèi)生健康支出如行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。              

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公積金136077.12元，主要用于繳納職工的住房公積金。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室無對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額7809.60元，其中：政府采購貨物預(yù)算7809.60元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

    中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1881.00元，較上年減少）19.00元，下降5%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與2024年預(yù)算數(shù)基本一致，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1811.00元，較2024年預(yù)算數(shù)減少19.00元，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待20人次。

增減變化原因是中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室積極貫徹落實(shí)過“緊日子”要求，按照不少于下降5%核算。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與2024年預(yù)算數(shù)一致。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與2024年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與2024年預(yù)算數(shù)一致。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

    與去年相比無變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，確保完成機(jī)構(gòu)編制管理工作。推進(jìn)全市人員編制管理，機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的職能配置、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員數(shù)額及人員結(jié)構(gòu)的管理。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.住房保障支出(類)住房改革支出(款)，指用于我委各級機(jī)構(gòu)按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

　　3.基本支出，指為保證我單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

　　5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市問交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我委運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室資產(chǎn)總額159832.70元，其中，流動資產(chǎn)18462.00元，固定資產(chǎn)91370.70元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程50000.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加104800.00元，其中固定資產(chǎn)增加104300.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

      第二部分       中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2025年部門預(yù)算表

 （附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300955400111