監(jiān)督索引號53250300921300000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，對蒙自市的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開展調(diào)查研究；向州委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委報告統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出工作意見建議；檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系。

2、負責聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士，及時通報情況，反映他們的意見和建議；貫徹落實中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導的多黨合作和政治協(xié)商制度及中央對民主黨派的方針、政策；落實中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作；為市委同民主黨派進行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作；受市委委托，向民主黨派、無黨派人士通報有關(guān)精神；支持、幫助民主黨派加強自身建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。

3、貫徹落實國家民族宗教方針、政策；協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)工作。

4、開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作。

5、負責黨外人士政治安排；會同有關(guān)部門做好黨外人士培養(yǎng)、考察、選拔、推薦和安排；負責做好黨外后備干部和新的代表人士隊伍的建設(shè)；協(xié)助民主黨派、工商聯(lián)做好干部管理。

6、調(diào)查、研究和反映蒙自市非公有制經(jīng)濟代表人士情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；團結(jié)、幫助、引導教育非公有制經(jīng)濟代表人士，并積極開展思想政治工作。

7、調(diào)查研究蒙自市黨外知識分子代表人士的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人士。

8、負責指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）統(tǒng)戰(zhàn)工作，協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；受市委委托，領(lǐng)導和指導市工商聯(lián)、市僑聯(lián)、市中華職教社工作。

9、完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部和市委交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨派工商新的社會階層人士科、臺僑事務(wù)科、信息中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1、構(gòu)建多黨團結(jié)合作良好格局。做好民主黨派、無黨派、黨外知識分子代表的政治安排，引導各民主黨派建立健全思想政治工作和隊伍建設(shè)長效機制，規(guī)范發(fā)展程序。

2、加強新社會階層人士政治思想引領(lǐng)。幫助新的社會階層人士加快發(fā)展，提高能力素質(zhì)，通過多種形式的培養(yǎng)和考察 ，把政治上擁護黨的領(lǐng)導、經(jīng)濟上服從大局的優(yōu)秀人士團結(jié)好、引導好，增強他們參政議政、建言獻策的能力和參與經(jīng)濟社會建設(shè)的自覺性。

3、健全完善民族團結(jié)進步示范蒙自實踐工作機制。深入開展“自強、誠信、感恩”等主題教育實踐活動。創(chuàng)新方式載體，積極探索“民族團結(jié)進步+”，推動民族團結(jié)進步“十一進”活動，形成一批創(chuàng)建工作的亮點。積極探索推進“鄉(xiāng)村振興+民族團結(jié)進步”、“基層黨建+民族團結(jié)進步”的創(chuàng)建模式，將鄉(xiāng)村振興試點村、示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、精品示范村、美麗村莊及黨建示范點，作為民族團結(jié)進步示范創(chuàng)建的重點進行整合資源重點打造。

4、促進非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展、非公有制經(jīng)濟人士健康成長工作。全面構(gòu)建親清政商關(guān)系，建立健全政企溝通協(xié)商制度，引導規(guī)范民營經(jīng)濟人士政治參與行為。

5、完善港澳臺和僑務(wù)工作機制。加強宣傳推介蒙自，爭取省臺商協(xié)會支持，邀請臺商臺企來蒙自考察洽談、投資興業(yè)。發(fā)揮好“海峽同心工作室”的平臺陣地作用，加大同臺胞、臺屬、抗戰(zhàn)老兵、黃埔同學會后代的溝通聯(lián)系。

6、健全黨外代表人士隊伍建設(shè)制度。積極優(yōu)化黨外代表人士數(shù)據(jù)庫，健全完善黨外代表人士推薦機制，加強與組織部門的溝通協(xié)調(diào)，壓實各黨委黨組推進培養(yǎng)黨外工作的政治責任，建立完善黨外人士選育管用機制，加大組織培養(yǎng)力度，更好發(fā)揮黨外人士作用。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制17人（含統(tǒng)戰(zhàn)部、民宗局），其中：行政編制15人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制2人。在職實有15人，其中： 財政全額保障15人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入3308849.01元，其中：一般公共預(yù)算3308849.01元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少了251190.01元，減少7.06%，減少的主要原因：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入3308849.01元，其中:本年收入3308849.01元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3308849.01元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少了251190.01元，減少7.06%，減少的主要原因：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3308849.01元。財政撥款安排支出 3308849.01元，其中：基本支出2908849.01元，與上年對比增加348809.99元，增加13.63%，增加的主要原因：2025年增加2人；項目支出400000.00元，與上年對比減少了600000.00元，減少60.00%，減少的主要原因：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、2013401款（行政運行）2025年預(yù)算數(shù)是1934004.68元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、績效等。與上年相比增加165089.24元，增加9.33%，增加的主要原因：2025年增加公務(wù)員1人。

2、2013450款（事業(yè)運行）2025年預(yù)算數(shù)是226603.52元，主要用于事業(yè)人員基本工資、津貼補貼、績效等。與上年相比增加了94844.76元，增加了71.98%，增加的原因是：2025年增加事業(yè)人員1人。

3、2013499款（其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出）2025年預(yù)算數(shù)是400000.00元，主要用于辦公費、水電費、差旅費、會議費、培訓費、委托業(yè)務(wù)費、考察費等日常公用經(jīng)費。與上年相比減少600000.00元，減少60.00%，減少的原因是：按照中央“過緊日子”的要求，減少了項目支出。

4、2080501款（行政單位離退休）2025年預(yù)算數(shù)是4800.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。與上年相比一致。

5、2080505款（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出）2025年預(yù)算數(shù)是278174.72元，主要用于在職人員的基本養(yǎng)老保險繳費。與上年相比增加34323.09元，增加14.07%，增加的原因是：2025年增加2人。

6、2101101款（行政單位醫(yī)療）2025年預(yù)算數(shù)是100021.77元，主要用于行政人員的基本醫(yī)療保險繳費。與上年相比：減少10243.44元，減少9.29%，減少的原因是：降低了醫(yī)療保險費基數(shù)。

7、2101102款（事業(yè)單位醫(yī)療）2025年預(yù)算數(shù)是13812.88元，主要用于事業(yè)人員的基本醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加了3650.02元，增加35.92%，增加的原因是：2025年增加2人。

8、2101103款（公務(wù)員醫(yī)療補助）2025年預(yù)算數(shù)是116184.82元，主要用于在職人員的公務(wù)員醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加32287.58元，增加38.48%，增加的原因是：2025年增加2人。

9、2101199款（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）2025年預(yù)算數(shù)是14622.78元，主要用于在職人員的生育保險和大病醫(yī)療保險繳費。與上年相比：增加1855.86元，增加14.54%，增加的原因是：2025年增加2人。

10、2210201款（住房公積金）2025年預(yù)算數(shù)是220623.84元，主要用于在職人員公積金。與上年相比增加27002.88元，增加13.95%，增加的主要原因是：2025年增加2人。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

2025年，本單位沒有對下專項轉(zhuǎn)移支付。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，政府采購預(yù)算總額65560.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算49560.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算16000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計30000.00元，較上年減少46000.00元，下降60.53%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少38000.00元，減少100.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

減少原因：按照中央“過緊日子”的要求，取消出國（境）考察計劃。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年公務(wù)接待費預(yù)算為30000.00元，較上年減少8000.00元，下降21.05%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為35次，共計接待420人次。

減少原因：規(guī)范接待標準，減少接待批次和人員。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與2024年相同，無變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本單位2025年的項目中，沒有重點項目，所以不做重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級財政當年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)支出，為本單位的工資福利支出、商品和服務(wù)支出

3、社會保障和就業(yè)支出，為本單位退休人員工資和撫血金的支出。

4、住房保障支出，為本單位職工住房公積金支出。

5、基本支出，指為保證本單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

6、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

7、“三公”經(jīng)費，指本單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障本單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排213608.64元，與上年對比增加18142.48元，增加9.28%，增加的主要原因：2025年，調(diào)入公務(wù)員1人，增加了公務(wù)交通補貼。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額241782.58元，其中，流動資產(chǎn)100463.51元，固定資產(chǎn)141319.07元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加76606.56元，其中固定資產(chǎn)減少23779.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2025年部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號53250300921300111