監(jiān)督索引號(hào)53250300920100000

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2025部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室始終貫徹落實(shí)黨中央、省委、州委、市委關(guān)于黨委辦公室工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)辦公室工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是圍繞黨的中心工作，按照中央、省委、州委、市委的工作部署和市委領(lǐng)導(dǎo)的要求開展工作；負(fù)責(zé)對(duì)黨的路線方針政策和中央、省委、州委、市委的重大決策部署貫徹落實(shí)以及市委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題的貫徹落實(shí)進(jìn)行督查、調(diào)研、檢查等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、綜合調(diào)研一科、綜合調(diào)研二科、行政科等（因中共蒙自市委辦公室“三定”方案不宜公開，無法提供單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體名稱）。

所屬非獨(dú)立核算、非獨(dú)立批復(fù)單位3個(gè)，分別是：

1.蒙自市保密技術(shù)服務(wù)中心

2.蒙自市檔案館

3.蒙自市滇南中心城市發(fā)展研究中心

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年，市委辦將緊緊圍繞市委“151”工作思路和市委中心工作安排，立足本職，求實(shí)創(chuàng)新，努力提高整體工作水平，在助推蒙自事業(yè)發(fā)展中發(fā)揮積極作用。

1.從思想上提煉出黨辦首位度。要堅(jiān)持政治理論學(xué)習(xí)不動(dòng)搖，在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，全面系統(tǒng)學(xué)、深入思考學(xué)、聯(lián)系實(shí)際學(xué)、及時(shí)跟進(jìn)學(xué)，擁護(hù)“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，不斷增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”。要從講政治的高度，進(jìn)一步引導(dǎo)干部職工認(rèn)清辦公室地位的全局性作用，自覺把辦公室的每一項(xiàng)工作都放在全州乃至全省的坐標(biāo)體系中來考量，努力做到辦文零毛病，無可挑剔；辦會(huì)零差錯(cuò)，規(guī)范有序；辦稿零瑕疵，精雕細(xì)琢；辦事零失誤，恰到好處。要求市委辦的每個(gè)崗位上，不僅要精益求精、出類拔萃，更要觸類旁通，成為樣樣拔尖的人才。不僅要獨(dú)當(dāng)一面開展工作，更要樹立整體一盤棋，全辦一臺(tái)系戲的思想，注重發(fā)揮集體的作用。

2.在行動(dòng)上事事體現(xiàn)黨辦首位度。要突出全局性，提升統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力。充分發(fā)揮“四最一中樞”的職能作用，找準(zhǔn)協(xié)調(diào)角度、理清協(xié)調(diào)思路、講究協(xié)調(diào)藝術(shù)，全力協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)，積極協(xié)調(diào)部門提出的困難，耐心協(xié)調(diào)群眾反映的問題，整合利用各類資源提高服務(wù)效能。要突出前瞻性，提升思考謀劃能力。圍繞貫徹中央和省委、州委、市委重大決策部署，提前介入重要文件起草、重要會(huì)議籌備、重要工作協(xié)調(diào)。要突出權(quán)威性，發(fā)揮督查利劍作用。突出督查重點(diǎn)，把貫徹落實(shí)中央和省、州、市黨委重大決策部署作為督查重中之重、一督到底，改進(jìn)督查考評(píng)工作，構(gòu)建大督查工作格局，務(wù)實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)決策部署落地見效。要突出實(shí)效性，創(chuàng)新優(yōu)化工作機(jī)制。優(yōu)化文稿服務(wù)、公文辦理機(jī)制，建立報(bào)告分類辦理和匯總呈報(bào)制度，不斷優(yōu)化層級(jí)管理、過程管理、效能管理，推動(dòng)服務(wù)工作制度化、規(guī)范化、長效化。

3.在作風(fēng)上堅(jiān)守黨辦首位度。深入開展推進(jìn)作風(fēng)革命加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化長效化。在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步圍繞中心、服務(wù)大局、扎實(shí)工作，重新審視自我、敢于否定自我、全面走出自我、勇于超越自我、不斷升華自我，在勇于自我革命上走前列、作示范。

二、預(yù)算單位基本情況

我辦編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制67人，其中：行政編制 38人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制29人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員26人，其中： 離休 0人，退休 26人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入11，172，955.82元，其中：一般公共預(yù)算11，172，955.82元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比增加41，800元，增加0.38%。增加的主要原因是一是2025年在職人員較2024年增加2人，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出1，350，000.00元，與上年對(duì)比減少150，000.00元，減少的主要原因：市委辦業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11，172，955.82元，其中:本年收入 11，172，955.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11，172，955.82元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加41，800元，增加0.38%。增加的主要原因是2025年在職人員較2024年增加2人，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出1，350，000.00元，與上年對(duì)比減少150，000.00元，減少的主要原因：市委辦業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 11，172，955.82元。財(cái)政撥款安排支出 11，172，955.82元，其中：基本支出9，822，955.82元，與上年對(duì)比增加191，655.82元，增加的主要原因：一是2025年在職人員較2024年增加2人，工資福利及公用經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出1，350，000元，與上年對(duì)比減少150，000元，減少的主要原因是市委辦業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)壓減。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.一般公共服務(wù)支出（201）—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20131）—行政運(yùn)行（2013101）4，995，659.86元，主要用于行政職工的工資福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及開展工作產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。

2.一般公共服務(wù)支出（201）—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20131）—一般行政管理事務(wù)（2013102）1，350，000.00元，主要用于開展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

3.一般公共服務(wù)支出（201）—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20131）—事業(yè)運(yùn)行（2013150）2，240，244.04元，主要用于事業(yè)職工的工資福利、工會(huì)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助及開展工作產(chǎn)生的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）—行政單位離退休（2080501）15，000.00元；事業(yè)單位離退休（2080502）600.00元，主要用于退休公用經(jīng)費(fèi)和退休黨支部工作補(bǔ)貼。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（20805）—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）966，447.71元，主要用于在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）—撫恤（20808）—死亡撫恤（2080801）49，215.00元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位遺屬補(bǔ)助。

7.衛(wèi)生健康支出（210）—行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）—行政單位醫(yī)療（2101101）252，598.05元；事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）144，211.14元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）354，461.15元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（2101199）51，658.89元，主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

8.住房保障支出（221）—住房改革支出（22102）—住房公積金（2210201）支出752，859.98元，主要用于在職人員的住房公積金繳納。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5個(gè)，政府采購預(yù)算總額493，200.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算193，000.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)149，500.00元，較上年減少2，500.00元，下降1.65%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9500元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計(jì)接待100人次。

減少的主要原因是：厲行節(jié)約， 進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)，切實(shí)將精神落到實(shí)處。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為140，000。00元，較上年減少2，500.00元，下降1.65%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)140，000.00元，較上年減少2，500元，下降1.65%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

減少的主要原因：厲行節(jié)約，進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，號(hào)召廣大干部職工減少辦公用車次數(shù)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年編制預(yù)算時(shí)設(shè)立市委辦定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，預(yù)算資金1，350，000.00元，項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)：主要用于購置辦公設(shè)備和辦公家具，改善辦公環(huán)境，有效提高工作效率；高效辦事、精于辦文、細(xì)于辦會(huì)，立足全面協(xié)調(diào)抓文會(huì)。高質(zhì)量高效率提供信息服務(wù)，充分發(fā)揮參謀助手作用；加強(qiáng)績效管理和內(nèi)控管理，為順利開展有關(guān)工作提供必要的保障。開設(shè)宣傳欄，積極宣傳黨的路線、方針、政策；完善《重要信息專報(bào)》，提高信息服務(wù)實(shí)效；進(jìn)一步健全了保密工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，完善保密工作制度。評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三級(jí)，包括3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，5個(gè)二級(jí)指標(biāo)，16個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)支出，為我辦的工資福利支出、商品和服務(wù)支出 、社會(huì)保障和就業(yè)支出，為我部離退休人員工資和撫恤金的支出。

3、住房保障支出，為我部職工住房公積金支出。

4、基本支出，指為保證我辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

5、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開支。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)，指我部用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我部運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)用于支出開展工作產(chǎn)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)以及其他費(fèi)用等。中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排666，586.66元，與上年對(duì)比減少345，13.34元，減少的主要原因是：財(cái)政壓減公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室資產(chǎn)總額13，533，958.58元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2，901.4元，固定資產(chǎn)2,141,756.48元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程11，389，300.70元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加132，911.67元，其中固定資產(chǎn)增加119，640元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

第二部分 中國共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)辦公室2025部門預(yù)算表

（附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300920100111