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中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2025年部門預(yù)算公開(kāi)

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、宣傳和研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等重大戰(zhàn)略理論和黨的基本路線、方針、政策。

2、圍繞黨的中心任務(wù)和國(guó)際國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題以及市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署，積極開(kāi)展相關(guān)知識(shí)講座和現(xiàn)實(shí)問(wèn)題的研究，為市委、市政府科學(xué)決策服務(wù)、為培訓(xùn)干部服務(wù)、為社會(huì)實(shí)踐服務(wù)。

3、根據(jù)中央、省、州、市對(duì)干部隊(duì)伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)輪訓(xùn)各級(jí)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。

4、根據(jù)市委、市政府中心工作的需要，舉辦各類專題研討班。

5、負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)員在校學(xué)習(xí)期間的表現(xiàn)進(jìn)行考核、考察。嚴(yán)格規(guī)范考勤制度、請(qǐng)假制度、生活管理制度、考試考核制度和廉政建設(shè)制度，加強(qiáng)學(xué)員黨性鍛煉。

6、完成市委和市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、干部培訓(xùn)科。所屬事業(yè)單位1個(gè)：蒙自市干部教育培訓(xùn)中心。（非獨(dú)立核算，獨(dú)立批復(fù)單位）

（三）重點(diǎn)工作概述

切實(shí)貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨黨校（行政學(xué)院）工作條例》和黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)省委、州委、市委工作要求，始終堅(jiān)守“為黨育才、為黨獻(xiàn)策”的初心，圍繞中心，服務(wù)大局，堅(jiān)持黨校姓黨、質(zhì)量立校、從嚴(yán)治校，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)、以改革創(chuàng)新為動(dòng)力、以培養(yǎng)造就忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍為主要目標(biāo)，扎實(shí)擔(dān)負(fù)起干部培訓(xùn)、思想引領(lǐng)、理論建設(shè)、決策咨詢各項(xiàng)工作使命，奮力推動(dòng)新時(shí)代黨校事業(yè)再上新臺(tái)階。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有14人，其中： 財(cái)政全額保障14人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入2388189.82元，其中：一般公共預(yù)算2388189.82元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)收入增加63643.91元，主要原因是2025年人員增加工資福利支出增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入2388189.82元，其中:本年收入2388189.82元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2388189.82元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入增加63643.91元，主要原因是2025年人員增加工資福利支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出2388189.82元。財(cái)政撥款安排支出 2388189.82元，其中：基本支出2304189.82元，與上年對(duì)比增加了179643.91元，主要原因分析：人員增加及工資剛性增長(zhǎng)；項(xiàng)目支出84000元，與上年對(duì)比減少116000元，主要原因分析：2025年定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

2050802 教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-干部教育1686753.72元，主要用于單位人員工資、公務(wù)交通補(bǔ)貼、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、一般公用經(jīng)費(fèi)支出，比上年增加134431.36元。

2050899 教育支出-進(jìn)修及培訓(xùn)-其他進(jìn)修及培訓(xùn)84000元，主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等工作經(jīng)費(fèi)支出，比上年減少11600元。

2080501 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休2400元，主要用于支付行政退休人員經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

2080502 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休600元，主要用于支付事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)，與上年一致。

2080505 社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出240021.12元，主要用于在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年增加21638.42元。

2101101 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療44518.4元，主要用于在職參公人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年減少8190.01元。

2101102 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療53001.49元，主要用于在職事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年減少2675.85元。

2101103 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助81863.21元，主要用于在職、退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，比上年增加13918.78元。

2101199 衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12271.4元，主要用于在職職工大病醫(yī)療保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，比上年增加1226.65元。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金182760.48元，主要用于單位在職人員住房公積金支出，比上年增加19294.56元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額4000元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)4700元，較上年減少50元，下降1.05%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。較上年無(wú)增減變動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4700元，較上年減少50元，下降1.05%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為8次，共計(jì)接待60人次。

與上年相比減少原因：我校本著厲行節(jié)約的原則，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算有所下降。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。較上年無(wú)增減變動(dòng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

本年預(yù)算項(xiàng)目共1個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目名稱：定額補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)，預(yù)算資金84000元，項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)：充分發(fā)揮市委黨校在全市干部教育培訓(xùn)主渠道、主陣地作用。2025年計(jì)劃開(kāi)展干部教育培訓(xùn)30期、培訓(xùn)黨員干部5000人次。結(jié)合蒙自實(shí)際，開(kāi)展有針對(duì)性的決策咨詢工作，發(fā)揮黨校智庫(kù)資政作用。開(kāi)展課題研究，提高教學(xué)質(zhì)量。扎實(shí)開(kāi)展理論宣講，發(fā)揮思想引領(lǐng)作用。項(xiàng)目設(shè)立情況：項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)分為三級(jí)，從產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)三方面設(shè)立。包括3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，4個(gè)二級(jí)指標(biāo)，9個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定目標(biāo)任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排119444.08元，與上年對(duì)比增加5197.76元，主要原因分析增加調(diào)入人員的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校資產(chǎn)總額126615863.71元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12326.12元，固定資產(chǎn)126447603.15元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)155934.44元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4500133.42元，其中固定資產(chǎn)減少4313947.58元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入82500元，其中出租資產(chǎn)13197.9平方米，資產(chǎn)出租收入82500元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分 中國(guó)共產(chǎn)黨蒙自市委員會(huì)黨校2025年部門預(yù)算表

(附件16張表）

監(jiān)督索引號(hào)53250300971400111