蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算公開

目錄

第一部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，加強會員學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作。

2.引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士自覺把自身企業(yè)的發(fā)展與國家的發(fā)展結(jié)合起來，把個人富裕與全體人民的共同富裕結(jié)合起來，把遵循市場法則與發(fā)揚社會主義道德結(jié)合起來，弘揚中華傳統(tǒng)美德，弘揚時代新風(fēng)，樹立義利兼顧、以義為先理念，致富思源、富而思進，自覺投身光彩事業(yè)和其他社會公益慈善事業(yè)，積極履行社會責(zé)任。

3.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

4.協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

5.促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

6.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理，促進社會和諧穩(wěn)定。

7.有序承接市政府轉(zhuǎn)移的職能，完成市委、市政府交辦或委托的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合科。所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.加強工商聯(lián)機關(guān)自身建設(shè)，會員建設(shè)。

2.加強開展非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作，宣傳貫徹黨和國家的方針政策。

3.引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟代表人士有序參與政治生活和社會事務(wù)的渠道，積極參政議政，提交有質(zhì)量的政協(xié)提案。

4.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，協(xié)同社會治理。

5.加強扶貧工作，積極引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟人士致富思源、富而思進，自覺投身光彩事業(yè)和其他社會公益慈善事業(yè)，積極履行社會責(zé)任。

6.繼續(xù)抓好“ 萬企興萬村”等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制4人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有0人，其中： 財政全額保障4人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入803625.91元，其中：一般公共預(yù)算803625.91元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少149745.02元，主要原因分析人員減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 803625.91元，其中:本年收入803625.91元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款803625.91元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少149745.02元，主要原因分析人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 803625.91元。財政撥款安排支出 803625.91元，其中：基本支出 803625.91元，與上年對比減少149745.02元，主要原因分析人員減少；項目支出40000元，與上年對比減少10000元，主要原因分析厲行節(jié)約。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于一般公共服務(wù)支出597173.4元，社會保障和就業(yè)支出72782.88元，衛(wèi)生健康支出77489.47元，住房保障支出56180.16元，工作經(jīng)費項目支出40000元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計5000元，較上年減少4500元，下降47.4%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年無變動，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為5000元，較上年無變動，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待50人次。

無增減變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0元，較上年無變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變動；公務(wù)用車運行維護費元，較上年無變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為地方財政當(dāng)年撥付資金。

2.行政運行——2012801款，反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3.行政單位離退休——2080501款，反映行政單位（包括包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

4.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出——2080505款，反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.住房保障支出——2210201款，反映按規(guī)定比例12%提取的在職人員住房公積金。

6.基本支出——指為保證工商聯(lián)機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資，離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

7.“三公”經(jīng)費——指工商聯(lián)機關(guān)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費等支出:公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃燒費、維修費、過路過橋費、保險費，安全獎勵費用等支出:公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排803625.91元，與上年對比減少149745.02元，主要原因分析人員減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，蒙自市工商聯(lián)資產(chǎn)總額58,358.49元，其中，流動資產(chǎn)14,120.64元，固定資產(chǎn)44,237.85元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少 68,379.08 元，其中固定資產(chǎn)減少 10,421.82 元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月（2025年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分蒙自市工商業(yè)聯(lián)合會2025年部門預(yù)算表

（附16張表）